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1、东 莞 立 新 塑 胶 有 限 公 司DONGGUAN LAXING PLASTICS Co.,Ltd协力商品质稽核Check List供货商： 稽核日期： 1品质管理系统项目分数厂商立升缺点说明1.1品质观念宣导1、公司上下是否充分了解公司与各人之品质目标及职责？22、公司是否不断地将品质目标及可行性改善作为满足客户之要求？21.2品检记录运作1、品质管理程序及方法是否已经实际运用在现有的作业上？22、是否已通过ISO组织（9000（2000版）或14000）之认证，或有无建立符合ISO标准之系统？23、产品是否通过国标品质认证（如UL、C&S、CE、DVE等）？2小计102客户订单及服务、
2、合约审查项目2.1订单审查1、订单在组织内应被相关功能所评定和核准？22、订单的修正和发行变更是否经过系统审查？23、客户订单中如有特殊要求，公司内部文件如何作重点管控？22.2规格要求的确认1、如何确保客户订单之规格与内部相关工作指令规格相符？22.3变更管理1、客户通知产品规格更改是否有图样及规范作依据，内部如何作重点管控？22、变更时，在公司内是否有申请？23、是否有确认变更品的品质？24、是否有修订相关变更的单据？22.4外来文件管制1、客户往来文件、要求、通知、合约等如何管制？ 22.5客户满意度1、是否有建立客户服务反应时间即客户满意度调查？2小计203文件管理项目3.1产品规格管
3、制1、是否已涵盖对产品和特殊制程之规格管制？23.2生产指令执行1、是否已确定将现行顾客的规格要求传送到制程人员手中？23.3文件版本管理1、文件收发或作废时是否作记录（时间/文件名/版本/经手人/责任人/相关印章等）23.4文件安全及备份1、对主要资料的保护是否有安全及备份的管理？22、是否有资料中心对文件管理？2小计10东 莞 立 新 塑 胶 有 限 公 司DONGGUAN LAXING PLASTICS Co.,Ltd协力商品质稽核Check List供货商： 稽核日期： 4采购品质管理项目分数厂商立升缺点说明4.1供货商评核记录1、对供货商的评核标准是否依照过去的品质、时效性、交期、服
4、务等？22、对评核不良之厂商，是否有要求改善及淘汰之程序？24.2供货商管理记录1、是否有完整的新供货商验证程序？22、各相同材料是否有两家以上之合格供货商，以保证进料品质之稳定性？23、原材料发生品质异常之反映程序是否完整？能否立即详实地反映给供货商以利及时处理？24、是否有不良材料之清仓管制程序？25、是否有供货商稽核程序或办法并定期地前往稽核？26、有无供货商辅导管理办法及计划，有执行吗？2小计165进料品质管控告项目5.1IQC作业标准1、IQC检验是否有明确之抽样计划，检验后之状态标示与区分有无文件化规定并执行？22、IQC人员作业时是否依相关材料图面或承认书或工程样品等工具进行作业
5、，文件版本正确吗？23、检验报告之检验项目是否与规范或SOP相符，测试结果是否完整正确？24、所有材料进料检验是否留存记录？25、对于免检材料是否有材料证明书或出厂检验报告？内容是否明确？26、合格品，不合格品是否能明确的识别？27、执行检验的人员上岗前有无培训合格？28、环保物料与非环保物料有无区分管理？29、有无对来料进行批号管制及有效期管制？25.2IQC仪器设备1、IQC的设备仪器是否完整且充分利用？22、IQC的设备仪器状态是否良好，有否维护、保养、校正记录？25.3拒收料的管理1、有无特采程序，特采物料有否标示，有否作持续追踪改善？22、材料异常时所发出的CAR有否作SCAR并分类
6、统计分析？小计26东 莞 立 新 塑 胶 有 限 公 司DONGGUAN LAXING PLASTICS Co.,Ltd协力商品质稽核Check List供货商： 稽核日期： 6制程与材料管制项目分数厂商立升缺点说明6.1物料仓储管理1、材料在仓库或制程中有无清楚的标示？22、材料在仓库中是否依先进先出的原则管制？23、材产之保质日期是否有管制？24、是否有久置库存？对其如何处理？有无重新检验规定？25、是否按照规定时间进行盘点？26、有否和入库单（交货文件）对照确认,经常核对数量和实物？27、确认检查合格品，是否纳入保管范围？NG品的处理记录是否明确？28、针对环保材料及重要材料是有否分区域
7、管理？29、物料记录是否完整、清楚,有无错料、混料、少料？210、检验后状态如何标示及区分？211、是否有颜色管理？212、材料储存环境是否适当控制（保护、温湿度）213、品管有无对仓库定期CHECK，稽核的问题仓库有无在限定时间作出改善？26.2制程检验设备1、制程检验设备、仪器是否充足？是否有被校正且记录标示？26.3检验作业指导书1、制程中的检验，测试程序是否有详细的说明（标示于工位上，执行是否确定）？26.4生产作业指导书1、制程中的检验，测试程序是否有详细的说明（标示于工位上，执行是否确定）？26.5问题改善预防1、制程检验发现生产问题，是否有立即反映处理？26.6产品标示管理1、良
8、品/不良品/半成品在库房或制程中是否清楚标示及管理？22、不良品重工，是否有完整之品质管制流程？重工后依程序进行了检验？23、重工品与正常良品是否有区分？26.7生产规格管理1、生产不同规格之产品前，是否有及时清理机台？26.8环境整理、整顿1、是否有5S的推行，是否确实执行？22、环境是否整齐、清洁、安全（光线、噪音、有毒化学物品及安全措施）,有无影响品质之处？26.9制程管制1、是否有做首件检查？22、作业标准书和实际作业是否一致？2东 莞 立 新 塑 胶 有 限 公 司DONGGUAN LAXING PLASTICS Co.,Ltd协力商品质稽核Check List供货商： 稽核日期：
9、6.9制程管制3、对制程（或工序）的工艺参数和产品质量特性是否进行监控并有记录？24、是否有特殊过程（或工序）？25、特殊过程中（或工序）有无详细的作业与检验指导文件？26、从事特殊过程（或工序）的操作者是否有经培训？27、有否定期保养生产设备机械？28、有否施行对生产设备、机械、计量仪器的日常检点？2小计627产品最终验证管理7.1成品检验1、是否有完整的产品最终验证程序并执行记录？22、是否有检验规范及作业指导书？23、有无订定合理之抽样计划、对抽样、检验、判定、记录等作业是否能确实执行？24、是否每批出货均有详细报告，报告内容是否符合规格及客户要求？25、成品包装能否有利于保护产品,包装
10、之标示能否追溯到各LOTS及工位及所使用之材料？26、有否对检验不良迅速回馈和追踪并进行统计分析？27、未检品和已检品区分是否明确？28、有否留存检查记录，并经负责人审核，可否配合客户的需要随时提出资料？29、对环保材料有无作LOT NO管制并记录？2小计188机器设备管理项目8.1 生产设备1、是否编制了所有生产设备一览表？22、是否编订了对生产设备进行控制、校验、维护和保养程序？23、所有生产设备之保养记录是否符合预定的保养周期（日点检/月检）？28.2 检测设备1、是否编订了检测设备/仪器/治具的一览表？22、是否编订了对检测设备进行控制、校验、维护和保养程序或办法？23、所有检验设备之
11、保养记录是否符合预定的保养周期（日点检/月检）？28.3设备管理1、所有使用之检测设备/治工具有无检验并有合格标签？2小计14东 莞 立 新 塑 胶 有 限 公 司DONGGUAN LAXING PLASTICS Co.,Ltd协力商品质稽核Check List供货商： 稽核日期： 9品质信息项目9.1品质客服机制1、是否专人负责准时回复反映的品质问题，并在有效的时期内解决问题？22、是否有完整的方法/程序，预警通知客户潜在的质量问题或交期失误？29.2异常处理1、是否水平展开，对类似品拟定对策并处理？22、有否将品质不良传达到各相关单位？2小计810内部品质稽核及教育训练10.1内部品质稽核
12、1、有无具有资格的人员担任内部品质稽核员？22、有无内部品质稽核及管理审查程序？23、品质稽核及管理审查有无确实执行？记录是否完整？210.2教育训练1、是否有年度或季度或月份教育训练计划？22、特殊岗位人员是否接受相关训练并考核合格？记录是否完整？23、教育训练考核结果是否作为相应人员上岗之依据？有否确实进行？（如颁发合格上岗证）2小计12共计196备注: 1、评审标准： A、有标准并有按要求实施2分。 B、有标准但没有按要求实施（没有相关记录佐证）或有标准并也有实施，但不到位1分。 C、无标准，也没有实施0分。 D、适用外的NA2分。2、最后得分计算公式：最后得分=所評得分/總分數*100厂商陪审人员： 立新稽核人：