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1、精品名师归纳总结大宗或重要物资选购治理制度第一条总就一、公司全部生产用物料、机器设备及零部件、办公用品及劳保用品、消防器材、卫生清洁用品的选购，均应执行本制度规定的原就及流程。二、公司选购实行集中与分散相结合的选购治理体系。 大宗或重要物资实行集中选购治理， 日常使用物资实行月度方案选购治理， 急用物资实行即时选购治理。其次条选购分类治理日常生产经营治理选购， 由选购责任部门对物资供应商的产品质量、市场价格、性能和售后服务等进行询问、调查、分析后提出申请，由分管领导审核报公 司总经理办公会争论打算后，方实施选购。 依据公司生产经营特点， 公司选购物资分四大类， 按以下规定分别归口治理，责任部门
2、负责相关物品的方案、选购以及保管：一、生产帮助设备及备品备件、工具、机电配件由设备保修科负责。二、生产用物料、劳保用品由供应科负责。三、检验仪器及试剂等由工艺质量科负责。四、办公用品、消防器材、卫生清洁用品、食堂用具等由综合治理部负责。第三条选购方案申请与审批一、依据公司年度经营方案、 材料消耗定额、 各部门物资需求以及现有库存情形，各部门可相应制定年度选购预案， 于每年 12 月 30 日前报综合治理部汇总。公司年度选购方案须经总经理办公会争论通过。二、各部门依据需求及生产进度支配于每月30 日前，按上述类别分别做出下一月度的详细选购申请，一式两份，经部门主管签字报相关选购部门。三、选购责任
3、部门依据各部门的选购申请及库存量，做出月选购方案表， 一式两份。注明选购物品的品名、规格、方案数量、库存数量、选购数量、单价、金额、备注（对于选购申请表中超出方案范畴的应注明的缘由）。经部门负责人签字后报综合治理部汇总，报请财务负责人、总经理审批。四、选购部门按经过审批的月度选购申请表实施选购，无特殊缘由不得随便选购。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结五、选购方案难以概括或市场供求变化导致物资需求变化转变的， 可由需用部门提出暂时选购方案， 选购责任部门依据库存情形提出即时选购申请， 报财务负责人、总经理审批后实施选购。六、经审批后的申请表一份交选购人员照单进行选购，一份交财务部
4、留档，以作为报销的依据。第四条选购物资验收入库工作程序一、物资到厂后，选购责任部门应对选购物资进行检验或验证。二、检验或验证合格后， 由选购责任部门选购人员填写各类物资入库单，经检验或验证人员签字后由库管登记入库。第五条选购物资付款程序一、实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同填写付款申请单，经会计审核，责任部门领导、财务部负责人、总经理批准后办理预付款手续。二、实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同、 物资入库单以及购货发票依据公司报销的有关规定经会计审核， 责任部门领导、 财务部负责人、 总经理批准后办理报销付款手续。第六条规定与标准一
5、、物资需求选购信息传递规定1、物资需求使用部门必需在月度物资需求（选购）方案表中将所需物资的相关需求说明，特殊是品种、规格、型号、供货日期以及对选购物资的其它特殊要求。2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求部门应在月度物资需求 （选购）方案表中注明相关事项。3、物资需求使用部门需要对所需物资的规格或数量进行变更时必需立刻通知责任选购部门，双方协商积极协作处理相关事宜。二、物资选购规定1、物资选购部门必需依据“质量第一”和“公开、公正、公正”的原就， 以“降低成本、保证生产经营”为目的，切实做好物资的选购工作。2、责任选购部门要严格遵守供货商评判制度，通过质优优选、近处单位优选、价低优选、
6、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选等方可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结式，综合考虑质量、价格、交货期、售后合同四个方面的内容，在“重质量、遵 合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的询问、考察、挑选及价格 对比等工作。公司主要的选购物资必需保证各有35 家资质完备、质量牢靠、诚信度高、服务周到的备选供应商。3、对于选购部门提出的供货商及供货价格有疑义的物资需求使用部门，应在公司总经理办公会议上提出并由会议打算。4、凡选购单价在 3 万元以上的大型设备， 10 万元以上的成套设备， 5 万元以上的大宗物资，由公司总经理办公会议确定相关事宜，。5、如厂商报价的
7、选购物资规格与物资选购方案表所列的规格略有不同或属代用品者， 选购经办人员应列出资料在 物资选购方案表 上经主管审核后， 物资需求使用部门或责任选购部门签字同意后方可选购。6、如因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，选购部门应准时通知物资需求使用部门，双方协商处理好相关事宜。三、选购物资验收入库、出库规定1、选购物资到厂后，必需经相关部门检验或验证合格后方可入库。2、对于经检验或验证不合格的选购物资，选购部门必需与供应商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。3、各类物资选购责任部门要对全部选购物资的质量标准和检验方式进行规范和明确。4、各需求部门在物资验收合格后按其使用情形办理出库手续。四、选
8、购物资付款规定以下情形财务部应拒绝支付选购款项：1、与选购合同规定的付款方式或付款金额不一样的款项。2、物资选购责任部门未在物资入库单上签字的款项。3、物资入库单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同不一样的款项。所需物资为需试用后方能结算付款的，物资需求部门应在月度物资需求（选购）方案表中注明相关事宜。五、选购纪律规定可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1、各物资需求使用部门依据生产经营治理需要，本着“节省成本”的原就报物资需求（选购）方案，对任何乱报方案，铺张铺张甚至违规违纪提报物资需求（选购）方案的行为进行庄重处理。2、物资选购经办人员必需坚固树立企业主人翁思想，尽职尽责，
9、坚持原就，秉公办事， 切实保护公司的利益， 保证公司选购成本的最低化，选购质量的最优化，选购效率的最快化。3、选购人员都必需遵守公司规章制度的规定，依据规定的程序和标准选购。任何人不得私自订购和盲目进货。4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际显现的回扣或酬金必需在三日之内上交。5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需经 常自觉学习业务学问， 提高业务工作才能， 以保证准时保质保量的做好物资基层工作。第七条售后服务对于选购物资，选购责任部门在签订购买合同时要明确服务商定。一、选购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由选购责任部门负责联系。二、对于在使用过程中（保质期内，正常使用条件下）显现的质量问题，由选购部门在规定的时间内和谐解决。第八条附就一、本制度由综合部负责拟订、修改并报公司总经理办公会审核，经总经理批准后执行。二、本制度自批准之日起生效实施， 原相关治理规定自本制度实施之日废止。可编辑资料 - - - 欢迎下载