新版CMA质量手册.pdf

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1、XXXXXXXX 检测有限公司检测有限公司手册控制状态：受控非受控受控章：发放编号：总页数： xxxx 页（含封面）质质量量手手册册（ 3.0 版）版）编制：审核：批准：XXXX 检测公司发布发布日期：xxxx实施日期：xxxxxXXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日01 目录目录版本号：3.0第 1 页共 3 页章节标题总页码01目录02批准令03公正性声明和承诺04评审准则和管理体系条款对照表05修订页1概述2质量方针、质量目标和质量承诺3质量手册的管理4评审要求4.14.14.1 机构机构4.1.14.1.1 法律实体与法律

2、地位4.1.24.1.2 组织机构及质量管理、技术运作和行政管理关系4.1.34.1.3 遵纪守法、公平公正、诚实信用4.1.44.1.4 公正诚信管理4.1.54.1.5 保密和保护客户所有权4.24.24.2 人员人员4.2.14.2.1 人员管理4.2.24.2.2 领导层的领导作用和承诺4.2.34.2.3 技术负责人、质量负责及关键人员代理人4.2.44.2.4 授权签字人4.2.54.2.5 人员能力确认、持证上岗和人员监督4.2.64.2.6 人员培训4.2.74.2.7 技术人员记录4.34.3 场所环境场所环境4.3.14.3.1 场所4.3.24.3.2 环境条件保证4.3

3、.34.3.3 环境条件监控、控制和记录4.3.44.3.4 内务管理与区域控制4.44.4 设备设施设备设施4.4.14.4.1 设备设施的配备4.4.24.4.2 设备设施的维护4.4.34.4.3 设备管理4.4.44.4.4 设备控制4.4.54.4.5 故障处理4.4.64.4.6 标准物质4.54.5 管理体系管理体系4.5.14.5.1 总则4.5.24.5.2 方针目标4.5.34.5.3 文件控制4.5.44.5.4 合同评审4.5.54.5.5 分包4.5.64.5.6 采购4.5.74.5.7 服务客户4.5.84.5.8 投诉4.5.94.5.9 不符合工作控制4.5.

4、104.5.10 纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进4.5.114.5.11 记录管理4.5.124.5.12 内部审核4.5.134.5.13 管理评审4.5.144.5.14 方法的选择、验证和确认4.5.154.5.15 测量不确定度4.5.164.5.16 数据信息管理4.5.174.5.17 抽样4.5.184.5.18 样品处置4.5.194.5.19 结果有效性4.5.204.5.20 结果报告4.5.214.5.21 结果说明4.5.224.5.22 抽样结果4.5.234.5.23 意见和解释4.5.244.5.24 分包结果4.5.254.5.25 结果传送和格式4.5.

5、264.5.26 检验检测报告的修改4.5.274.5.27 记录和保存4.6特殊要求特殊要求5附件附件5.1法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件5.2组织机构图5.3检验检测机构人员一览表5.4公司任命文件5.5关键管理人员代理人一览表5.6程序文件目录（支持性文件）5.7现场平面图5.8检测设备一览表5.9公司管理体系要素岗位分配表5.10授权签字人一览表5.11检测能力表5.12各岗位职责5.13各岗位任职资格条件5.14各部门职责5.15量值溯源关系图XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日02 批准令批准令版本号

6、：3.0第 1 页共 3 页质量手册（第质量手册（第 3 版）版）批准令批准令为了保证本公司检测工作的质量，确保检测结果的公正性、准确性和科学性，现依据检验检测机构资质认定管理办法 （质检总局令第 163 号） 、 检验检测机构资质认定评审准则 （2016 年 5 月 31 版本） 、RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求等文件，编制了适用于本公司检测工作的管理体系文件，本质量手册（第 3 版）及相关的其他体系文件已经审定，予以发布，自 201*年*月*日起实施。质量手册 （第 3 版）阐明了本公司的质量方针、质量目标，全面描述了本公司质量检测中心有限责任公

7、司工作的管理体系，是指导本公司管理体系有效运行的法规性、纲领性文件，全体人员必须认真学习并遵照执行!XXXX 检测有限公司实验室主任：201*年 * 月 *日XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日03 公正性声明公正性声明和承诺和承诺版本号：3.0第 1 页共 3 页公正性声明公正性声明和承诺和承诺XXXX 检测有限公司，作为市重点检测机构，是 XX 市的检测行业市场的重要组成部分，对保证工程质量起着举足轻重的作用，为确保建设工程试验检测的公正性，特做如下声明和承诺：1、本公司是具有独立检测试验资质的法人单位，在规定的等级范围内开

8、展各项检测业务，检测工作不受任何行政机构和外来因素的干预，保证检测行为的公正性。2、本公司严格遵守国家有关法律、法规，依据现行有效的检测规范或标准，选用先进的检测设备，保证检测方法的科学性。3、本公司出具的检测报告准确可靠，无数据或结论性差错，其他方面的差错要降到最低限度，不出伪证，保证检测数据的准确性。4、本公司对所有客户的检测服务一视同仁，保证及时完成检测任务，如有特殊情况，双方协商确定，保证检测工作的及时性。5、本公司检测人员忠于职责，不收受贿赂，严格为客户保密，不从事与被检测产品直接有关的活动，保证检测行为的诚实性。6、本公司认真执行检测收费标准，做到规范合理，保证检测服务的规范性。7

9、、本公司对客户的申诉和投诉及时受理、认真调查、客观分析，并在 5 日内作出明确答复，保证检测工作的客户满意率。监督电话：XXX20*年*月*日XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日04 评审准则和管理体系条款对照表评审准则和管理体系条款对照表版本号：3.0第 1 页共 3 页评审准则条款要求对应本公司管理体系文件章条款条款质量手册4.14.14.14.1 机构机构4.1.14.1.1 法律实体与法律地位4.1.24.1.2 组织机构及质量管理、技术运作和行政管理关系4.1.34.1.3 遵纪守法、公平公正、诚实信用4.1.44.1

10、.4 公正诚信管理4.1.54.1.5 保密和保护客户所有权4.24.24.2 人员人员4.2.14.2.1 人员管理4.2.24.2.2 领导层的领导作用和承诺4.2.34.2.3 技术负责人、质量负责及关键人员代理人4.2.44.2.4 授权签字人4.2.54.2.5 人员能力确认、持证上岗和人员监督4.2.64.2.6 人员培训4.2.74.2.7 技术人员记录4.34.34.3 场所环境场所环境4.3.14.3.1 场所4.3.24.3.2 环境条件保证4.3.34.3.3 环境条件监控、控制和记录4.3.44.3.4 内务管理与区域控制4.44.44.4 设备设施设备设施4.4.14

11、.4.1 设备设施的配备4.4.24.4.2 设备设施的维护4.4.34.4.3 设备管理4.4.44.4.4 设备控制4.4.54.4.5 故障处理4.4.64.4.6 标准物质4.54.54.5 管理体系管理体系4.5.14.5.1 总则4.5.24.5.2 方针目标4.5.34.5.3 文件控制4.5.44.5.4 合同评审4.5.54.5.5 分包4.5.64.5.6 采购XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日05 修订页修订页版本号：3.0第 1 页共 3 页4.5.74.5.7 服务客户4.5.84.5.8 投诉4.5

12、.94.5.9 不符合工作控制4.5.104.5.10 纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进4.5.114.5.11 记录管理4.5.124.5.12 内部审核4.5.134.5.13 管理评审4.5.144.5.14 方法的选择、验证和确认4.5.154.5.15 测量不确定度4.5.164.5.16 数据信息管理4.5.174.5.17 抽样4.5.184.5.18 样品处置4.5.194.5.19 结果有效性4.5.204.5.20 结果报告4.5.214.5.21 结果说明4.5.224.5.22 抽样结果4.5.234.5.23 意见和解释4.5.244.5.24 分包结果4.5.2

13、54.5.25 结果传送和格式4.5.264.5.26 检验检测报告的修改4.5.274.5.27 记录和保存4.64.6 特殊要求特殊要求修修订订页页序号文件代号或名称简 要 内 容修订方式批准人：日期：年月日XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日1 概述概述版本号：3.0第 1 页共 3 页1.1公司简介公司简介XXXX 检测有限责任公司成立于 2013 年 5 月，现位于 XXX 市 XX 街 X 号。主要是对建筑工程、水利水电、公路路桥、XXXX 及其所用原材料、构件、产品进行固定检测、现场检测、XXXXX 等：本公司现有

14、职工 33 名，其中专业技术人员 20 名：技术员 5 名，工程师 8 名，高级工程师 4 名；拥有房屋建筑面积 2253 多平方米，其中试验室 2000 平方米，办公及其它房屋约 953 平方米：主要仪器设备 153 台（套） ，设备总价值 1200 余万元，其中 1千元以上仪器设备 196 余台（套） 。内设综合室和检测室。本公司已具备对建筑材料、路桥水利建设材料和原材料混合制品、构件进行检测及工程现场检测、XXXXX 的能力。本公司将一如继往地按国家相关法律的规定，建立和持续改进管理体系，不断提高检测能力和管理水平，努力向社会提供科学、公正、准确、可靠的检测服务，为当地经济建设和社会发展

15、贡献力量。 （详细介绍）1.2 公司名称和地址公司名称和地址公司名称：广州 XXXX 检测技术服务有限公司地址:邮编：联 系 人：电话：传真：手机：邮箱：XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日2 质量方针、质量目标和质量承诺质量方针、质量目标和质量承诺版本号：3.0第 1 页共 3 页2.1质量方针质量方针公正公正 科学科学 守信守信 高效高效质量方针说明质量方针说明(写自己公司的质量方针写自己公司的质量方针)1) 公正要实事求是、公平公正地开展检测工作，以负责的精神和保持中立的态度对待所有的客户；2) 科学操作过程规范、有据可依

16、，同时，要以科学的态度对待检测过程所出现的问题，确保检测工作规范化、科学化；3) 守信在工作中要诚信为本，踏实做人，扎实做事，努力为社会、为客户、为员工创造诚信价值；4) 高效在工作中想用户所想，提高工作效率，不拖拉、不怠慢，同时，在遇到新情况时要敏锐地加以洞察，与时俱进，跟踪检测新技术、新潮流，不断改进和提高检测工作。2.2质量目标质量目标a）检测结果准确率 99；b）检测结果的及时率 98：c）客户满意率 98：d）检测事故差错率 0。2.3质量承诺质量承诺2.3.1本公司检测工作严格依据现行有效的国家标准，特殊情况可由客户提供检测要求。2.3.2本公司用于检测的全部计量检测仪器设备均按要

17、求周期检校合格并能溯源到国家基准。2.3.3本公司检测人员均持有效检测员证上岗。2.3.4本公司对检测过程中影响检测质量的各种因素，均制订切实可行的控制办法，以确保检测工作的质量。2.3.5本公司保护客户机密，及时妥善处理客户对检测结果的异议。2.3.6本公司对检测人员出具的检测数据、检测质量，作为一项重要考核指标。弄虚作假、出错数据，给客户造成经济损失的，视情节轻重，给予相应处分，严重者解除劳动合同。XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日3 质量手册管理质量手册管理版本号：3.0第 1 页共 3 页3.1编制目的编制目的3.1.

18、1为管理体系的有效运行提供依据。3.1.2向客户作出质量承诺。3.1.3为管理体系内部审核和管理评审及实验室资质认定（计量认证）提供依据。3.2编制依据编制依据3.2.1检验检测机构资质认定管理办法 （质检总局令第 163 号） 、 检验检测机构资质认定评审准则 、 RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求3.3适用范围适用范围适用于本公司开展的 xxxxx、水利、路桥及其所用原材料、构件、产品的质量和性能、xxxx 检测工作，与该项工作有关的所有人员必须严格遵照执行。3.4术语和缩写语术语和缩写语3.4.1XXXX 检测有限公司，以下简称本公司。3.4.2

19、检验检测机构资质认定管理办法 （质检总局令第 163 号） 、 检验检测机构资质认定评审准则 、 RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求以下可简称“评审准则”。3.4.3建筑工程、水利水电、公路路桥及其所用原材料、构件、产品的质量和性能的试验、检测 XXXXXXXX 工作以下称“检测”。3.5文件构架文件构架3.5.1本手册对管理体系要素的描述，完全依据检验检测机构资质认定评审准则 、RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求对各要素的要求对应分章节编写。3.5.2本手册与程序文件分开成册，在手册最后附有程序文件清单和相关文

20、件。3.6质量手册的编制与发布质量手册的编制与发布3.6.1质量手册由经理授权质量负责人主持编制，综合室负责人组织编写，各部门负责人会审定稿，经理批准发布实施。3.6.2质量手册分“受控”和“非受控”两种版本。3.6.3受控文本有统一编号，并在封面上注明受控标志，由综合室负责人统一发给公司领导和各部门。3.6.4手册的非受控文本没有编号，但需在封面上注明非受控标志。3.6.5当上级领导或有关单位要求提供质量手册时，由经理批准后提供非受控版本。3.7质量手册的修订与再版质量手册的修订与再版3.7.1当出现下列情况之一时，可对质量手册进行修改：a）国家颁布新的质量政策和法规：b）本公司调整质量方针

21、、目标或质量体系在运行过程中存在重大问题。3.7.2如修订内容超过三分之一或有重大变动时，应要进行改版。3.7.3质量手册修订、再版应由质量负责人提出申请并报经理批准。3.8质量手册的宣贯与实施质量手册的宣贯与实施3.8.1质量手册是本公司检测工作质量管理指导文件，是开展检测工作的规范，全体职工应认真学习和熟悉手册的要求和规定。3.8.2质量负责人组织制定每年的质量手册宣贯计划，综合室负责人按计划组织宣贯。3.8.3对新调入本公司的工作人员进行上岗培训时应安排学习质量手册 。3.9质量手册的日常管理质量手册的日常管理3.9.1质量手册的管理包括对质量手册及其他管理体系文件的编号、印制、分发、更

22、改、保管与归档、版本确认、回收、保密等工作。3.9.2质量手册要登记编号，持有者要签名领取，综合室下发修订页或再版时，应将旧版收回。综合室可保存失效手册作为存档资料，但需在失效版本上加盖“作废”章。3.9.3各部门必须指定专人保管手册，手册持有人必须妥善保管手册，不得丢失、外借或复制。持有人调离本公司必须交回手册方可予以办理调离手续。3.9.4对质量手册的内容有异议或修改建议时，应向质量负责人反映，个人不得随意修改。3.10质量手册执行情况检查质量手册执行情况检查3.10.1质量手册手册执行情况检查，由质量负责人领导，综合室负责人每年具体组织一次对各部门质量手册执行情况的全面检查。3.10.2

23、各部门不定期地检查本部门对质量手册执行情况。3.10.3每次检查均应做好记录，各部门自查结果应每年汇总一次报综合室，检查结果应写成书面材料报质量负责人，并通报全公司。3.10.4检查中发现的一般问题及时解决，发现的重大问题应立即报告质量负责人或技术负责人，采取相应措施予以解决。3.10.5执行质量手册情况的好坏，应作为部门和个人年终考核的依据之一。XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日41 机构机构版本号：3.0第 1 页共 3 页XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*

24、日4.1.1法律实体与法律地位版本号：3.0第 1 页共 3 页4.1.1 法律实体与法律地位法律实体与法律地位XXXX 检测有限公司是 2014 年 4 月经 XX 市工商管理局注册的具有独立法人资格的检测机构。相关资质证明见附件 5.1企业营业执照本公司对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。XXXX 检测有限公司是 2014 年 4 月经 XX 市工商管理局注册的具有独立法人资格的检测机构。具有独立的法人地位。 （非独立法人按照法人授权描述）XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日4.1.2组织机构及质量管理、技术

25、运作和行政管理关系版本号：3.0第 1 页共 3 页4.1.2 组织机构及质量管理、技术运作和行政管理关系组织机构及质量管理、技术运作和行政管理关系本公司组织机构：见附件 5.2组织机构图质量管理、技术运作和行政管理之间的关系：本公司质量管理、技术运作和行政之间的关系见附件 5.9公司管理体系要素岗位分配表本公司所指的质量管理是本公司进行检验检测时，与工作质量有关的相互协调的活动。质量管理可分为质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等，质量管理可保障技术管理，规范行政管理。本公司所指技术管理是指本公司从识别客户需求开始，将客户的需求转化为过程输入，利用技术人员、设施、设备等资源开展检验检测活动

26、，通过检验检测活动得出数据和结果，形成检验检测报告或证书的全流程管理。对检验检测的技术支持活动，如仪器设备、试剂和消费性材料的采购，仪器设备的检定和校准服务等也属于技术管理的一部分。本公司所指行政管理是指检验检测机构的法律地位的维持、机构的设置、人员的任命、财务的支持和内外部保障等。技术管理是本公司检验检测机构工作的主线，质量管理是技术管理的保障，行政管理是技术管理资源的支撑。本公司配备检验检测活功所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。人员、设施、设备、系统及支持服务的配备见本手册的 4.2、4.3、4.4、4.5 章节XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-0

27、1实施日期：201*年*月*日4.1.3 遵纪守法、公平公正、诚实信用遵纪守法、公平公正、诚实信用版本号：3.0第 1 页共 3 页4.1.3遵纪守法、公平公正、诚实信用遵纪守法、公平公正、诚实信用本公司及本公司人员从事检验检测活动，严格遵守国家相关法律法规的规定，不触犯国家法律，不违反国家法律，一切检验检测活动人员行为均依法办事本公司及本公司人员遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，一切检验检测活动均严格执行有关的规范、规程和标准，不受来自各方面的影响及对检测活动公正性的干扰，不擅自改动已确定的或经客户允许的检测方法或方案，诚实检测，公正判断。本公司及本公司人员恪守职业道德，承担社会责任。一

28、切检测活动均以公正、严谨、科学的态度对待，秉公办事，抵制任何方面的干扰，不受外部不良压力的影响，不以权谋私，保证检测数据的公正性、独立性、诚实性，为社会出具公正性数据，承担企业应该承担的社会责任。本公司将 GB/T31880检验检测机构诚信基本要求作为外来文件受控，本公司诚信要求亦参照 GB/T31880检验检测机构诚信基本要求执行XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日4.1.4 公正诚信管理公正诚信管理版本号：3.0第 1 页共 3 页4.1.4 公正诚信管理公正诚信管理4.1.4.14.1.4.1 本公司建立和保持保证公正性和

29、诚实性程序 ， 保证公正性和诚实性程序避免本公司和本公司员工卷入降低检测能力、服务能力、降低本公司公正性、降低人员判断力或降低运作诚信。本公司员工必须遵守公正性声明中有关公正性的要求，严格执行保证公正性和诚实性程序 ，设立监督机制、定期抽查、公开监督电话接受社会和客户的监督。4.1.4.24.1.4.2 本公司以及本公司的人员不受任何可能干扰其技术判断因素的影响， 公司领导对检测结果不干扰、不施压，保证检测业务工作不受任何来自内、外部的不正当商业、财务和其他方面的压力和影响，杜绝商业贿赂。4.1.4.4.1.4.3 3 本公司以及本公司的人员独立于其出具的检验检测数据、 结果所涉及的利益相关方

30、。本公司员工严格坚持公正、诚信的立场，遵守国家法律、法规和认可机构的规定，对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任，公司及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系，不得参与任何有损于检测结果判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动4.1.4.44.1.4.4 本公司以及本公司的人员确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。结果的真实、客观、准确和可追溯作为本公司和本公司全体的员工的基本守则，检测活动和结果不受行政、财务、业绩等不利方面的干预和影响，所有人员自觉抵制经济利益

31、的诱惑或其它有碍公正性的干扰。国家有关法律法规或者标准、技术规范，针对不同行业和领域的特殊性，制定和发布的评审补充要求。4.1.4.54.1.4.5 本公司为独立法人机构，主营业务为检验检测，不从事检验检测以外的活动。若本公司或与本公司的有关相关方从事检验检测活动以外的活动，本公司最高管理者以文件的形式识别潜在的利益冲突，并发放到全公司，全体员工执行。4.1.4.64.1.4.6 本公司通过设立举报电话、员工信箱、管理评审、制定制度等措施来确保共识的管理层和公司的员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。4.1.4.74.1.4.7 本公司的所有人员

32、， 不得同时在两个及以上检验检测机构从业， 本公司不录用，不使用同时在两个机构从业的人员。4.1.4.4.1.4.8 8 本公司建立识别出现公正性风险的长效机制。 识别出公正性风险， 本实验室采取措施来消除或减少该风险。具体措施和方法见本手册 4.5.10 应对风险和机遇的措施XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日4.1.5 保密和保护客户所有权保密和保护客户所有权版本号：3.0第 1 页共 3 页4.1.5 保密和保护客户所有权保密和保护客户所有权4.1.5.1 本公司为了保证保密义务的实施和执行，制定实施保护机密信息和所有权程

33、序严格遵守国家和公司有关保密的各种规定，包括保护电子存储和传输结果信息的要求，对客户信息、样品信息、检测数据或报告予以保密，未经客户的书面许可，不得透露予第三方，不得使用客户拥有的知识产权进行任何形式的侵害客户利益的行为，对在检测活动中获取的国家秘密、商业秘密和技术秘密予以保密，禁止任何形式的泄露行为；4.1.5.2 样品、客户的图纸、技术资料等属于客户的财产，本公司有义务保护客户财产的所有权，必要时，本公司与客户签订协议。对检验检测过程中获得或产生的信息，以及来自监管部门和投诉人的信息承担保护责任4.1.5.3 应对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成

34、检验检测报告或证书等环节，本公司执行保密措施。4.1.5.4 本公司及公司全体人员应对本公司在检验检测活动中获得的如下秘密负有保密义务：国家秘密国家秘密：国家事务的重大决策事项、国防建设和武装力量活动中的秘密事项、外交或外交活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项、国民经济和社会发展中的秘密事项、科学技术中的秘密事项、维护国家安全活动和追查刑事犯罪中的秘密事项、以及其他经国家保密工作部门确定应当保守的国家秘密事项商业秘密：商业秘密：包括设计资料、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略等技术秘密技术秘密：产品配方、工艺流程、技术秘诀、设计、图纸（含草图） 、

35、试验数据和记录、计算机程序等XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日4.2 人员人员版本号：3.0第 1 页共 3 页XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日4.2.1 人员管理人员管理版本号：3.0第 1 页共 3 页4.2.1.1 人员管理人员管理为保证人本公司的人员的资格确认、任用、授权和能力保持和人员管理规范进行，本公司制定了人员培训与管理程序 。人员录用的条件， 本公司制定了 各岗位任职资格条件 ， 人员的录用需要满足 各岗位任职资格条件 ，岗位任职资格条件见附

36、件 5.13各岗位任职资格条件本公司人员采用经理领导、分级管理、全员参与的方式，管理的方式改进可以在管理评审时提出并改进。4.2.1.24.2.1.2 本公司最高管理者、质量负责人、技术负责人通过质量体系宣贯、体系文件学习、内部审核、外部审核、客户投诉及该进、等措施确保本公司员工，理解他们工作的重要性和相关性，公司最高管理者发布质量方针和质量目标，体员工都关注质量方针的贯彻与质量目标的实现。本公司制定人员岗位职责，并以文件的形式发布，明确本公司人员实现本公司管理体系目标的岗位职责和其他职责。详细职责见附表 5.13各岗位职责表4.2.1.34.2.1.3 本实验室通过合同的形式与本实验室的人员

37、建立劳动关系、 聘用关系、 录用关系。4.2.1.44.2.1.4 与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持人员，实验室在劳动合同中保留其当前工作的描述。合同由本公司人事部门保存。4.2.1.54.2.1.5 本公司任命了质量负责人、技术负责人、各个科室的主管、质量监督员等管理人员和技术人员，本公司的管理人员和技术人有相应的权力和资源，并规定了管理人员和技术人员履行实施、保持、改进管理体系的职责。所有对检验检测质量有影响的管理人员、操作人员和核查人员的职责以文件的形式规定，见附件 5.12各岗位职责表4.2.1.64.2.1.6 本公司以表格形式规定了所有对检验检测质量有影响的管理人员、

38、操作人员和核查人员的职责、权力的相互关系。见附件 5.12各岗位职责表 、附件 5.9公司管理体系要素岗位分配表4.2.1.74.2.1.7 实验室由档案管理员保留所有技术人员的技术档案， 技术档案包括技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，技术人员的授权日期、能力确认日期也应被记录。4.2.1.4.2.1.8 8 本公司中所有可能影响检验检测活动的人员。包括公司内部人员和外部人员，的总体要求是：1）人员必须行为公正；2）人员必须受到监督；3）必须胜任工作；4）必须按照本公司管理体系要求履行职责。XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-

39、01实施日期：201*年*月*日4.2.2领导层领导层的领导作用和承诺的领导作用和承诺版本号：3.0第 1 页共 3 页4.2.2 管理层管理层的领导作用和承诺的领导作用和承诺本实验室管理层负责管理体系的整体运作；并保证质量体系运作的持续有效，本实验室的管理层是指最高管理者、质量负责人和技术负责人。本实验室管理层确定制定质量方针声明，见本手册 2质量方针、质量目标和质量承诺本实验室管理层提供建立管理体系、保持管理体系，本实验室质量管理体系依据资质认定管理办法 检验检测机构资质认定评审准则 、RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求建立和保持，确保管理体系要求融

40、入检验检测的全过程；本实验室管理层对公正性做出承诺，公正性承诺见手册 03 公正性声明和承诺本实验室管理层确保管理体系所需的资源；本实验室管理层确保满足相关法律法规要求和客户要求本实验室管理层确保运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；本实验室管理层确保组织质量管理体系的管理评审。本实验室管理层承诺持续改进管理体系，制定质量承诺，并通过质量监督、纠正预防措施、内审管理评审等方式作为改进质量管理体系，确保管理体系实现其预期结果；本实验室内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制，沟通是通过各种形式以及部门的各种会议、文件、电子邮件、电话、传真、座谈和管理评审等途径实现，沟通中出现的任何问题由各部门

41、岗位职责协调处理本实验室将检测工作需要满足的各种法定要求通过各种方式向员工传达，确保检测工作始终满足法定要求；同时强调服务客户工作的重要性，作为检测机构，本公司必须充分利用各种资源条件，尽可能满足各界客户对产品质量检测的各种需求，取得客户的普遍认可；在管理体系变更时，实验室最高管理者为体系建立和运行提供资源，并策划和实施变更，确保管理体系变更时，能有效运行。XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日4.2.3 技术负责人技术负责人、 质量负责人及关键质量负责人及关键人员代理人人员代理人版本号：3.0第 1 页共 3 页4.2.3 技术

42、负责人、质量负责人及关键人员代理人技术负责人、质量负责人及关键人员代理人4.2.3.1 技术负责人和质量主管技术负责人和质量主管本实验室认命技术负责人为：xxxx，技术负责人主要负责技术运作并且提供本实验室检验检测所需的资源。在任命技术负责人时，应该考虑技术负责人要具有中级及以上专业技术职称或者同等能力。同等能力是指：a) 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 1 年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 3 年及以上；b) 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动 5 年及以上；c) 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动 8 年及以上。4.2.10.24.2.10.2 本实验室

43、任命 xxxx 为质量负责人， 质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持，在管理体系得到实施和遵循的过程中，本实验室的质量负责人 xxx 有实验室经理赋予的相应的责任和权力。这些责任和权力包括（不仅限以下方面） ：1 全面负责管理体系的建立、实施和改进工作，有权制止任何不符合管理体系要求的各种行为， 检验检测机构资质认定评审准则 、RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求及相关要求和持续改进管理体系有效性；2 组织人员进行质量手册 、 程序文件和其他管理性文件的编写和修订工作，及确保体系文件的有效性，并审核质量手册与程序文件 ；3 制定管理体系文件宣贯计划，

44、按照计划组织宣贯；4 组织本公司管理体系的建立和运行，负责编制内部审核计划并组织内审，签发审核报告；5 主持服务客户工作管理，审批客户监视申请和客户反馈处理意见；6 组织处理检验工作中的申诉和投诉以及质量事故，组织调查客户申诉和客户投诉的处理；7 参与检测任务的安排、 检测方法及设施环境的确认， 参与检测结果的质量保证及审核工作；8 审核并组织实施纠正措施和预防措施；9 策划管理评审，编制管理评审报告；10 负责质量记录格式及质量记录的审核工作及允许偏离申请的审核。4.2.10.34.2.10.3 本实验室为质量主管开辟直接渠道（包括电话通讯、会议、定期沟通等） ，使质量主管可以直接接触制定决

45、定政策或调动资源的最高管理者。4.2.10.44.2.10.4 本实验室指定关键管理人员的代理人，见本手册附件 5.5关键管理人员代理人一览表XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日4.2.4 授权签字人授权签字人版本号：3.0第 1 页共 3 页4.2.4 授权签字人授权签字人4.2.4.14.2.4.1 本实验室授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力， 同等能力为：a) 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 1 年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 3 年及以上；b) 大学本科毕业，从事相关专业检验

46、检测活动 5 年及以上；c) 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动 8 年及以上。4.2.4.24.2.4.2 本实验室授权签字人需要经过资质认定评审组的考核合格。4.2.4.34.2.4.3 本实验室授权签字人提出如下要求：1.授权签字人要求满足资格要求；2.熟悉检测、标准、方法、程序；3.对检测结果作出正确的评价；4.了解测量结果的不确定度；5.熟悉设备维护保养、设备校准的要求、掌握设备校准状态；6.熟悉资质认定的要求7.熟悉实验室资质认定的条件8.熟悉实验室义务9.熟悉带标识检测报告使用规定10.在对检测结果的正确性负责的岗位上任职，并有相应的管理职权11.明确授权签字人职权， 对其签

47、发的报告有最终技术审查职责 ，对于不符合要求的结果和报告具有否决权4.2.4.34.2.4.3 本实验室检验检测报告或证书由授权签字人签发， 非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日4.2.5 人员能力确认人员能力确认、 持证上岗和人员持证上岗和人员监督监督版本号：3.0第 1 页共 3 页4.2.5人员能力确认、持证上岗和人员监督人员能力确认、持证上岗和人员监督4.2.5.14.2.5.1本实验室对以下五类人员的能力进行确认并持证上岗:1 从事抽样的人员；2 从事检验检测人员；3 签发检验检

48、测报告或证书的人员；4 提出意见和解释人员；5 操作设备的人员；4.2.5.24.2.5.2 从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员的资格确认可以从以下几个方面进行：1 是否有相应的教育背景；2 是否接受过相应的培训；3 是否有相应的经验；4 是否有相应的技能。实验室确定人员资格后对人员颁发相应的上岗证，人员持证上岗，对于涉及包含法定的、特殊技术领域标准的要求，或是客户要求时，实验室需要满足相关要求的岗证。4.2.5.3 本实验室最高管理者任命了对检测方法、程序、目的和结果评价熟悉的人员作为监督员，对检测人员、在培的，实习人员进行监督。监督过程中如发

49、现不符合工作时应及时纠正，对可能造成不良后果的检测行为有权中止，必要时扣发相关报告，并按不符合检测工作的控制管理程序处理XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日4.2.6 人员培训人员培训版本号：3.0第 1 页共 3 页4.2.6人员培训人员培训4.2.4.1 本公司建立和保持人员培训与管理程序 ，以确定其本公司人员培训的实施，同时满足本公司人员的教育、培训和技能的目标的培训需求是明确的。制定培训计划要考虑实验室当前的任务和预期的任务，并与这些任务相适应。实验室人员的教育、培训与实验室人员承担的任务相适应，实验室人员必须有相应的技

50、术知识和经验，按照本公司管理体系要求工作。4.2.4.2 培训活动的有效性评价实验室不能仅凭培训证书或考试结果来评价培训活动的有效性，实验室应分析培训所需要达到的目的来确定评价培训有效性的方式。实验室可以采用以下方式评价培训的有效性：1 能力验证结果；2 内部质量控制结果；3 内外部审核；4 不符合工作的识别；5 利益相关方的投诉；6 人员监督评价和考核4.2.4.3 本实验室培训计划应适应实验室当前和预期的任务XXXX 检测有限公司质质 量量 手手 册册文件编号：XXXX-XX-01实施日期：201*年*月*日4.2.7 技术人员记录技术人员记录版本号：3.0第 1 页共 3 页4.2.7技