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1、装饰业环境管理程序文件范例文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-1 环境目标、指标和环境管理方案控制程序 1.0目的 合理制定并实施环境目标、指标及管理方案确保对污染的预防和治理以及对环境管理体系的持续改进。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。 3.0职责 总经理批准环境目标、指标和管理方案。 环境管理者代表负责审核、确认环境目标、指标和管理方案。 办公室负责提出和修订公司环境目标、指标和环境管理方案并对各部门完成情况进行检查。 各部门负责本单位环境目标、指标和具体措施的落实。 4.0工作程序 制定目标、
2、指标和管理方案的依据 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-2 (1)环境方针明确要求的内容。 (2)国家有关的环保法律、法规要求。 (3)评价出的重要环境因素。 (4)能源、资源的消耗及再利用。 (5)相关方的要求和期望。 制定目标、指标和管理方案的要求 (1)技术上可行。 (2)经济上允许。 (3)目标要具体指标应尽可能量化管理方案应明确完成时间。 环境目标、指标和管理方案的制定、实施和评审 (1)办公室根据以上要求编制 环境目标、指标和管理方案经环境管理者代表审核后报总经理批准。 (2)各部门依据批准的公司环境目标、指标和管理方案制定并实施本
3、部门相应的环境目标、指标和具体措施。 (3)环境目标、指标和管理方案一般每年评审一次以下情况需要时可随时进行修订。 环境管理评审时； 环境因素发生重大变化时； 环保法律、法规变更时； 定期检查发现不合理时。 评审修订后的新目标、指标和管理方案应重新经过审核、批准后向各科室和餐厅下发。 环境目标、指标和管理方案的监控检查 办公室按照监测和测量控制程序对各部门环境目 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-3 标、指标和管理方案的执行情况进行检查检查结果在每年年末填写环境目标、指标和管理方案实施情况汇总表。 5.0支持性文件 监测和测量控制程序 6.0相
4、关记录 环境目标、指标和管理方案 环境目标、指标和管理方案实施情况汇总表 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-4 大气污染控制程序 10目的 减少公司中产生的粉尘及其他有害气体对大气的污染保护大气环境。 20适用范围 适用于公司中已经出现和可能出现大气污染物的各职能部门。 30职责 环境科负责公司新建、改建、扩建项目“三同时”的审批、检查、验收工作组织对公司排放的大气污染物进行监控、测量、管理。 物资科负责对产品运输方的管理。 购买科负责对原、辅材料运输方的管理。 人事总务科负责公司车辆尾气的管理。 使用部门负责本部门的大气污染物治理设备的维护、
5、保养、修理工作。 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-5 40工作程序 大气污染物产生源 (1)工业粉尘。 (2)汽车尾气。 (3)油炉产生油烟。 大气污染物排放管理 (1)对产生大气污染物的岗位应配备通风除尘设备。 (2)对产生大气污染物岗位的员工进行培训以提高环保意识和技能。 (3)使用部门要定期对产生大气污染物的设备进行清理和维护清理时要注意大气污染物的收集避免二次污染。 (4)物资科负责对产品运输方的评估详见对相关方环境施加影响控制程序。 (5)购买科负责对原、辅材料运输方的评估详见对相关方环境施加影响控制程序。 (6)环境科定期(每12
6、个月)请市环保局认可的检测单位对大气污染物进行检测检测后出具大气污染物排放报告。如发生不符合现象立即进行整改记录由安全环境科保存。 (7)公司的车辆尾气排放应符合国家排放标准车辆尾气监测合格方可上路。 (8)当废气处理设施出现故障造成大气污染物紧急泄漏时应按应急准备与响应控制程序进行处置、处理。 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-6 50支持性文件 对相关方环境施加影响控制程序 应急准备与响应控制程序 60相关记录 略 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-7 不符合纠正和预防措施控制程序 1.0目
7、的 在公司环境管理体系运行中为纠正和预防发生的不符合情况防止不符合的再次发生以避免或减少由此产生的环境影响。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。 3.0职责 责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正并做出相应的纠正措施。 办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。 4.0工作程序 不符合的内容 在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、外 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-8 部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括： (1)运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准不符合。 (2)本公司环
8、境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。 (3)不符合相关方的合理要求。 不符合的类型 (1)严重不符合 某一要素重复出现失效现象即多次重复发生不符合现象而又未能采取有效措施加以消除使体系运行出现系统性失效。 体系要素在某一部门的全面失效。 造成严重的环境危害。 (2)轻微不符合 对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题。 对保证所审区域体系的有效性而言是个次要的问题。 不符合情况的发生有以下几种情况 (1)定期检查发现的不符合。 (2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。 (3)外部环境管理体系审核发现的不符合。 实施纠正和预防措
9、施的要求 (1)查明不符合发生的原因。 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-9 (2)有效实施纠正。 (3)明确预防措施的方法并加以落实。 对不符合的处置 (1)定期检查和管理评审中发现的不符合由办公室填写不符合报告交发生不符合部门责任者。 (2)内部环境管理体系审核发现的不符合由审核组开出不符合报告交发生不符合部门责任者。 (3)外部环境管理体系审核发现的不符合由办公室将审核组开出的不符合报告交发生不符合部门责任者。 (4)以上第(1)、(3)项发生不符合的责任部门制定纠正预防措施其部门责任者确认后填写不符合报告交办公室由责任部门实施纠正预防措
10、施办公室负责跟踪验证。 (5)以上(2)项发生不符合的责任部门制定纠正和预防措施其部门责任者确认后填写不符合报告上报审核组由责任部门实施纠正预防措施审核组负责跟踪验证。 (6)以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改依据文件控制程序实施。 不符合的纠正和预防措施由办公室进行统计提交环境管理评审。 5.0支持性文件 文件控制程序 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-10 6.0相关记录 不符合报告 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-11 环境管理体系内审控制程序 1.0目的 对公司环境管理体系是否
11、符合GB/T24001-ISO14001标准和体系文件的要求以及环境管理体系是否持续有效运行进行验证以确保环境管理体系得到持续改进并为管理评审提供依据。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境管理体系的内部审核。 3.0职责 环境管理者代表负责年度环境管理体系工作计划、内部环境管理体系审核计划的确认和批准任命内审员。 办公室负责制定年度环境管理体系工作计划和内部环境管理体系审核计划审核组长按内部环境管理体系审核计划组织进行内审并负责不符合纠正跟踪结果的确认。 审核员完成指定的审核工作并负责对不符合纠正措施实施效果的跟踪验证。 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005
12、 页 码 17-12 4.0工作程序 审核计划 办公室每年年初编制年度环境管理体系工作计划由环境管理者代表确认批准。内审每年不少于一次。 审核准备 (1)由管理者代表任命审核组长确定内审员名单。 (2)办公室编制内部环境管理体系审核计划环境管理者代表确认并批准。 (3)审核组长和审核员根据内部管理体系审核计划做好审核的准备工作主要内容包括： 明确审核目的和范围； 明确审核依据； 划分审核小组与受审核方确定联络人员； 安排审核日程； 审核任务分工； 准备审核文件按分工不同分别编制内部环境管理体系审核检查记录表。 (4)办公室在审核前5天下发环境管理体系内部审核实施计划受审核部门在接到计划后做好准
13、备工作如有异议可在审核实施3天前通知审核组另行协商安排。 审核实施 (1)由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参加的审核组首次会议确认审核计划和时间安排等。 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-13 (2)审核员根据内部环境管理体系审核检查记录表通过询问、查阅记录和检查现场等方式收集证据并做好记录。 (3)审核组长及时协调解决审核中遇到的问题掌握审核进度。 (4)针对发现的不符合事实审核组开具不符合报告并由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及相关人员参加的审核小组末次会议汇报审核情况、不符合项和审核结论。 审核报
14、告 (1)审核结束后审核组长应组织审核员在3个工作日内完成内部环境管理体系审核报告的编写工作主要内容包括： 受审核部门、审核时间； 审核的目的、范围、依据； 审核组成员及参加内审人员； 审核综述及结论； 内审综述：内审基本情况、不符合基本情况及总体改进意见。 (2)审核报告经环境管理者代表确认、批准后由办公室发放发放范围如下：总经理、环境管理者代表、受审核部门、办公室不符合的责任部门接到不符合报告后 按照纠正不符合实施程序分析原因、制定纠正措施并进行整改由审核组跟踪验证经审核组长确认后在不符合报告上填写验证记录并将最终结果报管理者代 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJA
15、L005 页 码 17-14 表。 5.0支持性文件 不符合纠正和预防措施控制程序 环境记录控制程序 6.0相关记录 年度环境管理体系工作计划 内部环境管理体系审核计划 首、末次会议签到表 内部环境管理体系审核检查记录表 内部环境管理体系审核报告 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-15 环境管理评审控制程序 1.0目的 确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性规范管理评审工作的开展。 2.0适用范围 本程序适用于本公司环境管理体系管理评审。 3.0职责 总经理主持环境管理评审会议。 环境管理者代表汇报环境管理体系运行情况。 办公室负责会议准
16、备收集、整理评审所需资料做好评审会议记录并组织落实监督评审中发现的不符合的纠正和整改。 4.0工作程序 评审内容 (1)内部、外部环境审核结果的落实情况。 (2)环境方针的适应性及贯彻执行情况。 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-16 (3)环境目标、指标及管理方案的执行情况。 (4)法律、法规和标准的遵守情况及相关方所关心的事项。 (5)环境管理体系运行的适用性、充分性和有效性。 (6)体系持续改进的措施和方向。 评审实施 (1)环境管理评审每年一次一般在内部环境审核后进行总经理也可根据需要随时进行环境管理评审。 (2)办公室负责编制环境管理
17、评审计划报管理者代表审核总经理批准后于评审前发放给相关部门。 (3)参加管理评审的各相关部门接到管理评审计划后编制本部门职能范围内的环境管理汇报材料上报办公室。 (4)环境管理评审采用会议方式由总经理主持所需资料由办公室收集、汇总提供并做好环境管理评审会议记录。 (5)参加评审的人员为各部门经理和总经理认为有必要参加的人员。 (6)环境管理评审报告由办公室编写环境管理者代表确认总经理批准后由办公室发至参加评审人员和涉及整个整改的部门。 (7)环境管理评审发现的不符合依据不符合纠正和预防措施控制程序进行整改办公室协助总经理、管理者代表对纠正和预防措施实施效果进行监督并作好记录。 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 17-17 5.0支持性文件 不符合纠正和预防措施控制程序 6.0相关记录 环境管理评审计划 管理评审会议签到表 环境管理评审报告 第 13 页 共 13 页