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1、文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-1工程技术文件控控制程序1.0目的对公司使用的工工程技术文件件、资料进行行管理和控制制，保证其使使用的有效性性。2.0适用范围围适用于公司内部部和外部的工工程技术文件件的管理和控控制。3.0职责总师办负责组组织职能部门门贯彻实施本本程序，并对对工程技术文文件、资料进行控控制管理。经营部负责合合同类文件、资资料的控制管管理。设计部负责设设计类文件、资资料的控制管管理。施工部负责工工程技术文件件、资料的控控制管理。项目经理部负负责本工程所所使用的工程程文件、资料料的控制管理理。采购部负责采采购类文件、资资料的管理。4
2、.0工作程序序工程文件的分分类文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-2(1)图纸。(2)外来标准准类文件（包包括国家和当当地适用的规规范、规程、标标准）。(3)施工专用用文件（指施施工组织设计计、项目质量量计划、施工工方案及技术术交底）。(4)合同类文文件（包括设设计合同、工工程合同、分分包合同）。(5)设计类文文件。(6)采购类文文件（含采购购合同）。文件的批准和和发布(1)工程施工工图纸，由设设计部按工程程管理和施工工需要直接发发放管理控制制。(2)外来标准准类文件由总总师办在公司司总工程师指指导下对标准准类文件的实实用性和有效效性进行核定定，经
3、总工程程师和管理者者代表批准后后，转换成公公司文件，由由总师办在所所有转换的文文件加盖受控控章。并每年年发布有效版版本的清单，以以对使用的标标准类文件进进行管理控制制。(3)施工组织织设计和项目目质量计划，由由施工部编制制，报总师办办审核，总工工程师批准后后实施，并报报总经办备案案。技术交底底由施工部编编制，并组织织实施。(4)工程合同同及分包合同同由公司法人人代表或其授授权委托人签签字生效；采采购合同由总总经理或其授授权委托人签签字生效。(5)设计文件件由设计部经经理审批，重重大重要工程程的设计文件件由公司总工工程师批准。工程文件、资资料的接收和和分发文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范
4、例电子文件编码ZLAL0088页 码27-3(1)接收：凡凡进入本部门门的工程文件件、资料都应应填写文件件和图纸收发发登记表，收收文登记表应应注明文件名名称、发文单单位、签收人人及签收日期期。(2)分发：凡凡由本部门发发出的工程文文件、资料都都应填写文文件和图纸收收发登记表，注注明文件或图图纸的名称、编编号、份数、受受文单位、签签收人签收日日期和发放人人。所有工程程文件、资料料的分发都应应有惟一的分分发编号。工程文件、资资料的标识(1)不同文件件、资料以文文件的名称、版版号、修改号号和受控编号号为标识。(2)已经失效效、作废的文文件、资料以以加盖“作废”印章为标识识。工程文件、资资料的更改(1
5、)图纸的更更改以设计变变更通知单为为准。(2)外来标准准类文件资料料的变更，由由公司总师办办根据国家和和地方政府发发布的信息发发出更改通知知，并变更有有效版本的清清单。(3)施工专用用文件的更改改，应由原批批准人审批；原批准人不不能履行其职职责时应由继继任人或授权权人审批。外来文件的控控制(1)审核与批批准：外来文文件，如政府府部门或上级级管理机构发发布的强制性性各类法律、法法规、条例，需需引用或参考考的标准，由由总师办负责责人审核后批批准使用。经批准使用的外外来文件，应应编制文件件发放清单，并并在外来文件件上加盖受控控印章，由总总师办负责发发放。文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子
6、文件编码ZLAL0088页 码27-4(2)发放与保保管：总师办办负责外来文文件的发放和和保管，必要要时也可张贴贴在有关的作作业场所，但但须做好发放放登记。(3)更改：总总师办应及时时将新版外来来文件发放到到相关部门，若若新版文件是是旧版文件的的替代，则收收回旧版文件件；若新版文文件是旧版文文件的补充，则则将新、旧版版文件存放在在一起。5.0支持性文文件质量手册6.0相关记录录文件发放清清单文件/图纸纸收发登记表表授权委托书书文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-5项目设计控制程程序1.0目的对设计全过程进进行控制，以以确保设计成成品能满足顾顾客（甲
7、方）及及国家有关法法令、法规对对设计的要求求。2.0适用范围围适用于本公司承承担的各种类类型装饰工程程设计项目。3.0职责总工程师(1)作为公司司总经理的技技术助手，分分管设计工作作。(2)指导方案案设计和施工工图设计，协协调各专业之之间的矛盾，审审核批准重大大装饰工程项项目的设计文文件，检查设设计修改情况况，主持图纸纸质量评定工工作。设计部经理(1)在总经理理、总工程师师领导下，负负责日常设计计业务的经营营管理工作和和ISO90001的推行行工作。(2)在总工程程师指导下具具体负责校审审管理、技术术管理、图纸纸管理以及技技术培训和开开展设计评优优活动。文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范
8、例电子文件编码ZLAL0088页 码27-6(3)协助总工工程师组织设设计人员按国国家设计规范范、公司技术术规定开展设设计业务，保保证设计质量量。(4)参与设计计合同评审。项目组长(1)在总工程程师、设计部部经理领导下下，负责组织织装饰工程各各个专业的设设计，是设计计项目的负责责人。(2)在总经理理、总工程师师及设计部经经理的领导下下，负责与建建设单位、施施工单位、规规划、消防、环环保等部门的的联系，参加加有关会议，解解决各项设计计问题，做好好记录并及时时向总经理、总总工程师和设设计部经理汇汇报。(3)为各专业业设计人员研研究任务需要要，负责组织织资料搜集，调调查研究，协协调各专业矛矛盾，组织
9、填填写各设计阶阶段的质量记记录。(4)组织各专专业设计图纸纸会签，审批批方案阶段的的设计文件，组组织设计验证证和评审。(5)组织设计计交底、图纸纸会审，做好好设计变更修修改图，对施施工中有关问问题进行协调调处理，做好好现场技术服服务，进行工工程回访和组组织设计总结结。(6)编制设计计计划。(7)组织设计计人员的业务务培训和设计计交流，收集集设计信息，不不断改进和提提高设计水平平。(8)办理图纸纸的交接、归归档手续，交交接双方都应应在交接单上上签字。设计人员(1)在切实了了解设计资料料和设计计划划书要求的基基础上，进文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27
10、-7行方案设计，待待批准后做好好施工图设计计。(2)设计文件件及设计深度度要满足公司司装饰工程程项目施工图图设计内容及及深度以及及国家和地方方的有关法律律、法规。(3)认真进行行校对工作。(4)设计人对对校审人的意意见要认真对对待，如有不不同意见应会会同专业组长长、校审人一一起讨论，由由校审人裁定定。(5)参加设计计交底，处理理设计变更，解解决施工中有有关设计问题题，参加工程程回访和技术术总结。校审人(1)负责图纸纸的全面校审审工作，并对对校审结果负负责。(2)发现设计计人未自校时时，应退给设设计人，待自自校后再做校校审。(3)校审应坚坚持高标准严严要求，待设设计完全修改改后方可签字字出图。(
11、4)认真填写写工程设计计校审单。4.0工作程序序设计策划(1)设计部经经理负责组织织相关人员参参加设计合同同的评审，提提出综合评审审意见，一般般项目的设计计合同评审意意见报总工程程师审批，重重大重要项目目的设计合同同评审意见必必须报总经理理审批。(2)依据评审审结果，总经经理（总工程程师或授权人人）带领有关关文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-8人员与顾客（甲甲方）谈判，就就与顾客要求求不一致的问问题进行磋商商，直至与顾顾客达成一致致意见并签订订合同。(3)合同签订订后，成立项项目设计小组组，选定项目目组长，并由由项目组长制制定切实可行行的设计计划
12、划，一般工程程的设计计划划由设计部经经理审批，重重点重要工程程设计计划由由总工程师审审批。设计计划应包括括设计进度、人人员配置、资资源配备、活活动内容及相相应职责。设计输入(1)设计原始始资料，包括括土建和设备备条件图等等等。(2)与设计项项目有关的国国家和地方的的法令、法规规要求。(3)有关施工工和安装的重重要信息。(4)与业主（甲甲方）达成的的为满足有关关法规规定以以及设计要求求的协议内容容。(5)其他有关关的设计文件件。(6)设计输入入的资料均应应形成文件，由由设计部经理理组织评审，对对不完善、含含糊或矛盾的的内容要及时时解决处理，并并经设计部经经理确认。设计过程控制制(1)装饰工程程项
13、目一般按按两个阶段进进行设计，即即方案阶段和和施工图阶段段。每一张图图纸均须经过过设计人、校校对人和审核核人签字方才才有效。设计计人、校对人人和审核人均均须具备相应应的资格和能能力。(2)方案设计计阶段应根据据装饰艺术创创作自由的原原则，设计由由设计部自行行安排校审。文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-9(3)施工图设设计阶段：一一般项目由设设计部安排校校对工作，审审核工作由设设计部经理负负责，重大重重点项目由设设计部进行校校对，经总工工程师审核后后方能出图。(4)校审人员员必须严格按按照国家有关关设计规范以以及地方政府府和公司有关关技术规定把把好
14、设计质量量和图面质量量关，所有施施工图必须加加盖公司设计计出图专用章章，公司设计计出图专用章章由公司总经经办统一管理理。(5)为了保证证设计图纸的的技术校对、审审核工作的顺顺利进行，总总工程师、设设计部经理应应对各个工程程项目进行事事先指导（如如转达合同规规定和潜在要要求，设计主主导思想和设设计原则以及及规定，重要要的技术准则则或措施），供供设计人员执执行。在设计计过程中进行行一次或多次次的中间检查查，对设计进进度、设计质质量及对内外外技术接口是是否顺畅并有有效运作进行行认真检查，以以避免校审中中出现重大的的返工。(6)设计过程程校审应认真真填写工程程设计校审单单。设计评审(1)装饰工程程项目
15、的设计计评审分两个个阶段进行。方方案阶段由设设计部经理组组织进行；施施工图阶段，一一般项目由设设计部经理组组织进行，重重大工程项目目由总工程师师组织进行。评评审参加者应应包括相关的的设计人员，各各职能部门人人员，必要时时应邀请其他他有关专家和和技术人员参参加。(2)设计评审审主要是对各各设计阶段的的设计文件、图图纸等进行质质量审查，以以评价该设计计结果是否满满足该工程项项目的质量目目标以及设计计任务书的全全部要求。具具体包括如下下内容：文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-10是否符合国家家的方针政策策、控制投资资和装饰面积积，是否符合合业主的使用用
16、功能要求和和艺术风格等等已批准的设设计任务书的的要求；是否与原土建建设计及该项项目特定的施施工、安装条条件相容；新技术、新材材料、新构造造、风格采用用是否得当；所用CAD软软件是否经过过确认适用等等。(3)设计评审审应保存评审审记录，填好好设计评审审记录。设计验证(1)设计验证证包含了设计计过程校审和和设计评审的的内容，其主主要内容是检检查设计输出出的成果，即即方案阶段和和施工图阶段段的设计文件件是否符合设设计输入的要要求。方案阶阶段由设计部部经理组织进进行；施工图图阶段：一般般工程由设计计部经理组织织进行，重大大工程则必须须由总工程师师组织进行。(2)在方案阶阶段还可以通通过做彩色效效果图来
17、检验验空间与艺术术效果以及装装饰材料实物物样板的组合合对比来加以以检验证实。在在施工阶段，经经甲方同意可可以通过做样样板房或与已已证实的类似似设计进行分分析比较来加加以验证。(3)设计验证证应有记录，组组织者应认真真填写设计计验证记录。组织和技术接接口(1)内部接口口设计部经理和和项目设计组组长组织各专专业人员开展展设计，把设设计的原始资资料及顾客的的设计要求及及时、准确文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-11交代给各专业有有关的设计人人员。在各个个设计阶段，各各专业设计人人员如发现了了其他专业的的设计质量问问题要及时反反映给设计部部经理和设计计组
18、长，再由由设计部经理理和设计组长长会同有关专专业人员对其其进行分析、处处理、协调、统统一，重大技技术问题应上上报总工程师师处理，一般般技术问题由由设计部经理理自行处理。以以上活动均须须以书面形式式进行；设计过程中各各专业内部出出现本专业方方面的质量问问题，应及时时会同项目设设计组长、设设计部经理研研究处理，重重大问题应上上报总工程师师；校审人发发现的质量问问题，应填好好设计校审审单，并及及时交付设计计人员共同研研究处理；与与其他专业有有关的质量问问题，设计人人员应及时反反馈给设计部部经理和项目目设计组长。以以上活动均以以书面形式进进行；出图后和在施施工过程中，参参加设计的有有关人员如发发现设计
19、质量量问题要及时时反馈给设计计组长和设计计部经理。(2)外部接口口在整个设计过过程中，设计计部经理要及及时把顾客的的有关设计的的技术要求和和艺术要求反反馈给各专业业有关设计人人员，并进行行统一协调；各专业与顾顾客有关的设设计问题，设设计部经理要要及时反馈给给顾客，并负负责协商处理理。施工会审中，顾顾客或施工单单位提出的设设计质量问题题或合理要求求，设计部经经理要组织各各专业人员进进行分文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-12析、研究、处理理。重大问题题要上报总工工程师，一般般问题由设计计部经理处理理。在施工过程中中，现场人员员要把施工单单位和业主发
20、发现的设计质质量问题反馈馈给各专业设设计人员、设设计部经理，重重大问题报总总工程师、总总经理，再由由有关人员（通通常为设计人人员）在规定定的期限内进进行处理。项目建成投入入使用一段时时间，设计部部经理或项目目设计组长要要组织有关设设计人员进行行工程回访，对对业主及施工工单位提出的的一些值得注注意的质量问问题及今后设设计改进意见见，要及时进进行分析、调调整，填好质质量信息反馈馈单上报公公司设计部。以上所有技术术接口均以书书面形式形成成文件，包括括原始资料记记录、设计信信息反馈单、工工程设计校审审单等，并及及时归档。设计输出设计输出应形成成文件，并以以能够与设计计输入相对应应的形式表达达，包括引用
21、用的验收标准准，及重大的的设计特性（如如施工操作、消消防、维修和和处置方面的的要求），可可以用设计说说明书的形式式表达。各设设计阶段的输输出内容如下下：(1)方案设计计环境艺术设计计图（包括室室外广场、庭庭院、绿化总总平面）；外立面及主入入口装饰设计计图；室内设计图（包包括平面装饰饰图、内立面面装饰图、内内剖面及平面面图以及相应应的透视效果果图）；文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-13设计说明（简简要阐明装饰饰风格、装饰饰材料运用、室室内色调与室室内灯光照明明设计）。(2)施工图设设计放大比例并有有详细尺寸的的环境艺术设设计图（包括括室外广场、庭
22、庭院、绿化的的总平面图，各各种环境艺术术小品的立面面图、剖面图图和构造详图图）；外立面装饰及及主入口装饰饰设计图（包包括大比例，并并有详细尺寸寸的平、立、剖剖面图和节点点大样、构造造详图）；放大比例并有有详细尺寸及及标高的室内内设计图（包包括各个功能能空间分隔定定位平面图，楼楼、地面装饰饰平面图，家家具、灯具及及室内绿化平平面图，内立立面造型图，内内剖面图以及及与上述平、立立、剖面相关关的构造大样样和节点详图图）；机电设备专业业施工图（包包括室内给排排水、室内电电气照明、空空调和暖气的的室内管道平平面图、系统统图以及施工工详图）；消防及保安监监控系统设计计图（包括消消防通道、防防火分区、防防火
23、墙、防火火门、消防栓栓以及烟感、防防火喷淋、闭闭路监控电视视的平面布置置图、系统图图以及施工详详图）；室内音像控制制系统和背景景音乐系统设设计的平面图图、系统图以以及施工详图图；环境保护及及方便伤残人人士的设计措措施；各专业图纸目目录、首页封封面；提供主要装饰饰材料的实物物样板。设计确认文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-14设计确认应在设设计验证、评评审之后进行行，重点重要要工程项目设设计应由总工工程师组织设设计部经理和和设计项目组组长共同进行行确认。设计计部经理应将将确认结果向向业主汇报，经经业主认可后后，由总工程程师签发。一一般装饰工程程项目
24、则由设设计部经理组组织确认，并并向业主汇报报，经业主认认可后，由设设计部经理签签发。而业主主的认可则通通过由业主组组织设计、施施工及政府部部门进行设计计文件交底会会审的形式加加以认可，在在方案阶段，业业主可通过可可行性研究评评估方案评标标活动加以认认可。在工程程竣工验收后后，业主可通通过经营部组组织回访时加加以认可。设计变更(1)有下列情情况可进行设设计变更在后继阶段发发现上一阶段段存在有缺陷陷或不合理的的问题；施工、安装、试试运行过程中中所要求的合合理变更；因顾客的某些些要求发生的的变更；设计原始资料料发生变更；有关的社会要要求发生变更更；外部评审结果果所要求的变变更。(2)施工图交交付后，
25、因上上述原因需要要修改变更，采采用设计修修改变更通知知单归档备备案的方式进进行。(3)一般性局局部修改变更更，采用设设计修改变更更通知单用用文字和简图图表达。设设计修改变更更通知单由由设计人填写写，校审人校校审，设计部部经理批准签签发。(4)修改补充充内容较多，设设计修改变更更通知单无无法表达文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-15清楚的应重新绘绘制设计修改改图，由设计计人绘制，校校审人校审，设设计部经理批批准签发。重重大装饰工程程项目要上报报总工程师审审核、批准、签签发。(5)全部施工工图返工应采采取原图作废废另出新的设设计图纸的方方式进行变更更
26、，并应重新新组织设计评评审。(6)施工单位位提出的修改改内容应提出出技术核定单单，经业主同同意并签署意意见后方可执执行。技术核核定单由设计计部保存，归归档备查。(7)业主提出出的修改内容容应由业主书书面通知设计计部，经双方方同意并由业业主在设计计修改变更通通知单上签签字认可后方方可执行。设设计修改变更更通知单由由设计部保存存，归档备查查。(8)因情况紧紧迫必须在现现场立即处理理时，口头答答应并作记录录后应立即返返回，按上述述不同情况和和不同办法补补办手续。(9)对上述设设计图纸修改改补充办法，必必须写明修改改补充的原因因，统一编号号，统一归档档。设计文件的管管理和审签(1)设计项目目管理办法工
27、程项目设计计应在总工程程师的领导下下进行，设计计部经理安排排、协调工作作，重要的技技术问题由设设计人会同设设计部经理与与总工程师处处理；重大重要工程程方案设计及及施工图设计计应由总工程程师审核签发发；一般工程程项目的方案案设计及施工工图设计则由由设计部经理理审核签发；文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-16施工过程中具具体问题的处处理、设计修修改变更通知知单或技术核核定单必须由由设计人、校校审人或项目目设计组长签签字，必要时时请有关专业业设计人会签签，涉及到重重大经济问题题需总经理签签发。(2)设计文件件的管理及签签署设计文件完成成后，先由制制图人
28、、设计计人自校和互互校，再由设设计部经理组组织会签。已会签的文件件由设计人送送校审人审核核，并填写工工程设计校审审单。经设计计人修改后，校校审人签字，然然后连同工程程设计校审单单送项目设计计组长签字，再再送设计部经经理签字。任何修改、补补充涉及其他他有关专业文文件时，由设设计人、设计计部经理或设设计组长通知知其他专业设设计人做相应应修改。技术档案管理理(1)归档范围围设计项目的原原始资料以及及说明书、计计算书、图纸纸等设计文件件（包括软件件及方案设计计图纸）。在施工过程中中以及竣工后后，所有修改改补充的图纸纸、设计修改改变更通知单单、技术核定定单等文件。(2)归档资料料的保管和借借阅按工程技术
29、文文件控制程序序、质量量记录控制程程序中相应应的条款执行行。5.0支持性文文件质量手册文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-17合同评审程程序质量体系文文件控制程序序工程技术文文件控制程序序过程控制程程序质量记录控控制程序内部质量审审核程序6.0相关记录录工程设计校校审单设计文件交交接单设计质量信信息反馈单设计修改变变更通知单技术核定单单设计评审记记录设计验证记记录设计输入资资料清单设计输出资资料清单设计确认记记录装饰工程项项目施工设计计内容及深度度设计交底记记录文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-18工
30、程分包管理程程序1.0目的对装饰工程施工工分包商是否否能符合所分分包工程的要要求进行评定定和选择，以以确保工作分分包由合格的的分包商施工工，实现工程程的质量目标标。2.0适用范围围本程序适用于公公司对工程分分包商的评定定、选择与管管理。3.0职责公司总经理负负责审批合合格分包商名名册。公司经营部负负责组织贯彻彻实施本程序序，并负责汇汇编合格分分包商名册，报报总经理审批批。由经营部经理理负责主持，总总师办、设计计部、施工部部参加对分包包商的选择和和评定工作，并并签署审核意意见。经营部组织分分包商的评定定工作，并负负责组织考察察分包商的营营业执照、资资质等级、社社会信誉、施施工能力、技技术装备，以
31、以往工程质量量及安全、文文明施工的情情况。施工部负责对对分包商的日日常管理和考考核。文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-194.0工作程序序合格分包商的的评定与选择择(1)分包商信信息是否有工程所所在地的营业业执照、承建建证书；资质等级和社社会信誉；施工管理和安安全生产水平平；施工能力及技技术装备；已完成工程和和在建工程的的质量情况。(2)由经营部部组织，总师师办、设计部部、施工部参参加，经各参参加单位参与与对分包商进进行评定，由由经营部填写写工程分包包商考察评定定表，当各各参加单位的的评审意见不不一致时，经经部必须如实实把各方意见见填写在评评定表
32、中，由由总经理裁定定。(3)工程分包包必须在合合格分包商名名册中进行行选择。(4)经营部应应对工程分包包商每年组织织一次年度评评审，主要评评审分包商对对分包合同的的执行情况，并并填写分包包商年度评审审表。评审审中不合格的的由经营部汇汇总，公司总总经理批准后后从合格分分包商名册中中剔除。工程分包合同同的签订(1)工程分包包合同的内容容应以总承包包合同为依据据，明确总包包与分包的责责任、权利和和义务。分包包合同应包括括以下内容：确定分包工程程项目范围；执行总包质质量体系进行行的有关规定定；文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-20应采用的施工工技术规范、
33、规规程、质量验验评标准和工工艺标准；分包工程造价价及付款方式式；工期要求；工程质量要求求；现场安全文明明施工及CII视觉形象；合同纠纷、仲仲裁与违约处处罚条款。(2)工程分包包合同经双方方企业法人代代表或其授权权人签字，加加盖印章后生生效。分包工程管理理(1)施工部应应要求工程分分包方执行公公司质量保证证体系，实施施过程控制；公司的内部部审核应包括括对工程分包包方的审核。(2)分包工程程的管理由施施工部负责。(3)对分包工工程的管理根根据分包合同同的规定，应应包括如下内内容：工程质量的日日常监督检查查和隐蔽工程程、分部分项项工程以及工工程竣工的质质量评定；监督工期计划划的执行情况况和交叉作业业
34、及平衡调度度；督促现场的安安全文明施工工及CI视觉觉形象；对分包商自行行采购的材料料、产品进行行把关；督促分包商规规定做好各项项质量记录，并并及时整理报报送施工部。(4)施工部在在分包工程完完工后，应及及时进行验收收，并保存质质量记录。文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-21(5)工程分包包管理的记录录由施工部负负责保存，以以此作为工程程分包商年度度评审的依据据。5.0支持性文文件质量手册采购控制程程序过程控制程程序不合格品控控制程序6.0相关记录录工程分包商商考察评定表表合格分包商商名册分包商年度度评审表文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例
35、电子文件编码ZLAL0088页 码27-22材料检验和试验验控制程序1.0目的确保进货物资经经检验和试验验合格后，才才能使用于工工程上。2.0适用范围围本程序适用于公公司对进货物物资的检验和和试验。3.0职责施工部负责组组织项目经理理部贯彻实施施本程序。项目经理部材材料员、仓库库保管员负责责对进货物资资进行数量和和质量验收。监理人员负责责监督进货物物资的质量验验收，控制不不合格材料不不使用于工程程上。4.0工作程序序物资进货后，由由项目经理部部材料员、仓仓库保管员负负责进行验收收，其内容应应包括文件验验证和实物验验收。文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码
36、27-23(1)文件验证证进货单的物资资名称、规格格、质量标准准是否与采购购计划、采购购合同相符；有无材质证明明或产品合格格证。(2)实物验收收进货物资是否否与所要求的的品种、规格格、型号的产产品相符；数量是否与进进货单相符；进货物资的包包装、标记、生生产厂家、生生产日期、有有效期是否符符合要求和标标识清楚；包包装是否完好好无损；对进货物资进进行外观质量量抽检。文件验证和实实物验收后，由由保管员填写写进货物资资验证接收记记录，完全全符合要求的的物资，则由由保管员安排排分类贮存并并标识，办理理入库。如在在文件验证和和实物验收中中发现不符合合要求的，应应立即通知采采购人员与生生产厂家联系系，查清原
37、因因；如确因该该物资的质量量不能保证时时，应拒收或或办理退货。对进货物资按按规定需要取取样复验的，由由现场材料员员在项目经理理部技术人员员指导下取样样送验，合格格后方可使用用。如取样送送验的物资不不符合规定的的要求，应立立即予以隔离离和标识，并并按公司不不合格品控制制程序执行行。如因生产急需来来不及验证而而放行时，专专业组长必须须填写材料料紧急放行批批准单，经经项目经理批批准，并对该该物资作出明明确的标识及及记录，以便便一旦发现不不符合规定要要求时，能立立即追回和更更换。文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-245.0支持性文文件不合格品控控制程序6
38、.0相关记录录进货物资验验证接收记录录材料紧急放放行批准单材料合格证证材料试验报报告文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-25最终检验和试验验控制程序1.0目的确保最终产品（工工程）质量满满足国家质量量评定标准及及合同规定的的要求。2.0适用范围围适用于本企业工工程竣工后最最终产品（工工程）的检验验和试验。3.0职责施工部负责组组织项目经理理部贯彻实施施本程序。总师办参与重重点重要工程程的竣工验收收。项目经理部负负责本项目工工程竣工后的的自检并办理理竣工交验手手续。项目总监组织织项目部及相相关监理人员员进行竣工验验收。4.0工作程序序工程竣工后，由由
39、项目经理部部技术负责人人负责检查工工程施工文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-26过程中的各项检检验和试验（包包括分部分项项质量评定、隐隐蔽工程验收收及功能调试试测试记录等等）是否均已已完成，各项项质量记录是是否整理齐全全，各种数据据及文件是否否得到审批认认可，且结果果满足设计要要求。具备上述条件件后，由项目目经理部技术术负责人报请请人组织对已已完工程进行行最终的质量量检验。施工工部组织专业业技术人员按按国家验收规规范及合同要要求对竣工工工程进行检验验、试验和评评定，并作记记录。对不符符合竣工要求求的，应立即即通知作业人人员整改，并并督促限期完完成
40、。自检自验合格格后施工部应应通知经营部部，由经营部部填写建筑筑工程竣工验验收申请表提提交业主（或或监理）对工工程质量进行行验收，重点点重要工程的的验收，总师师办必须参加加。竣工验收合格格后，由施工工部填写竣竣工验收合格格证书，并并提请参加验验收单位签字字认可。最终检验和试试验必须做好好记录，按规规定具有授权权检验人的签签字并由施工工部将记录予予以保存。最终检验和试试验如出现不不合格时，应应按公司不不合格品控制制程序执行行。5.0支持性文文件材料检验和和试验控制程程序过程检验和和试验控制程程序不合格品控控制程序文 件 名名装饰业质量管理理程序文件范范例电子文件编码ZLAL0088页 码27-276.0相关记录录建筑工程竣竣工验收申请请表竣工验收合合格证书