煤矿现场办公会汇报材料.doc

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1、煤矿现场办公会汇报材料建新煤矿现场办公会汇报材料 建新矿 在局党政正确领导下今年我矿以“安全规范化管理年”活动为主线以防大事故治大隐患为着力点狠抓“瓦斯综合治理示范矿井”建设、质量标准化建设、矿井东翼防治水、完善下山采区系统、企业改革改制、地面环境整治等工作重点克服了各种不利因素千方百计兑现安全生产、改革改制、经营效益三大目标。 现将今年安全、生产、经营管理等方面所做工作、指标完成情况和20_年工作打算汇报如下：第一部分：20_年的工作一、前11个月指标完成情况 1、原煤产量：74.12万吨同比增产18.36万吨。 2、洗精煤：34.36万吨同比增产16.96万吨。 3、商品煤销量：69.22

2、万吨同比增销16.49万吨 4、销售收入：35665万元同比增收6720万元。 5、总进：7520米；其中开拓进尺：2510米同比增加195米。 6、原煤单位成本：328.52元/吨同比下降48.78元/吨。 7、利润：4778万元。 二、全年预计指标完成情况 1、预计产量： 81.62万吨同比增产18.05万吨。 2、预计洗精煤：38.16万吨同比增产20.76万吨。 3、预计商品煤销量： 76.42万吨同比增销15.95万吨。 4、预计销售收入： 39915万元同比增收7597万元。 5、预计总进： 8375米；其中开拓进尺2592米同比增加104米。 6、预计原煤单位成本：330.76元

3、/吨同比下降26.74元/吨。 7、预计全年盈利：6000万元同比增加1652万元。（20_年前11个月及全年预计指标完成情况见附表1）。 三、安全生产情况 20_年我矿消灭了“一通三防”事故；杜绝了群死群伤恶性事故；前11个月发生轻伤事故104人次同比增加8人次；发生重大非人身事故6次同比减少14次；发生死亡事故1起工亡1人较上年减少3人；人身事故和重大非人身事故较上年得到了控制。 四、安全、生产、经营方面所做的主要工作 （一）积极开展 “安全规范化管理年”活动认真构建安全管理长效机制。 1、认真开展 “安全规范化管理年”活动及时成立了活动领导小组制定了活动措施安排了活动方案。 2、坚持安全

4、会议会商制度。定期召开安全办公会、一通三防、机电运输、采掘管理等专业会议及时总结分析安全工作状况研究整改方案和对策。 3、进一步健全完善安全管理规章制度。及时编制了建新矿二OO九年矿井灾害预防和处理计划及应急预案进一步完善实行了安全生产抵押联保奖惩制度、矿领导及职能科室重点头面挂牌督导制度、一井两餐三会、矿领导干部井口值守制等十八项规章制度。 4、进一步强化专管和群管队伍建设构筑纵到底、横到边的安全防线堵塞安全漏洞。到11月上旬止全矿共查岗287次抽查钻孔163次查处“三违”人员763人次其中“二级三违”15人次；查出隐患3978条整改3938条整改率达99%。继续实行了“三违”罚款现金缴款制

5、度共罚款15.08万元。 5、始终坚持不安全不生产、不安全就停产的原则。针对矿井东翼水患我矿主动报局经批准后对7采掘方案进行了调整。20_年因安全装备不全、设施不完好而停头停面57次。 6、加大了安全教育和培训工作力度。 （1）狠抓了安全思想教育。坚持利用电视、周五安全学习、班前会等途径通过举办安全演讲、矿领导安全大课、现身说教等形式开展安全思想教育活动。 （2）狠抓了各类工种培训。1-11月全矿举办各类培训班59期培训2193 人。 7、加大了矿井安全基础装备的投入。全年成本安措预计投入1600万元。 （二）积极开展“瓦斯综合治理示范矿井”建设着力抓好以防止煤与瓦斯突出为重点的“一通三防”工

6、作。 1、及时制定“瓦斯综合治理示范矿井”建设方案成立了领导小组坚持每月召开专题工作会研究示范矿井建设工作。 2、根据十六字工作体系要求,进一步加大了“一通三防”工作力度制定了建新矿防治煤与瓦斯突出责任制积极推广运用新技术、新措施切实兑现了局下达的“一通三防”各项工作目标。 3、严格执行煤矿瓦斯抽采基本指标要求切实抓好煤与瓦斯突出防治和管理做到了 “先抽后采（掘）不抽不采（掘）”。狠抓了本煤层抽放管理确保抽采达标。1-11月份共施工抽放钻孔130522.2m其中本煤层85159.7m迎头抽放45262.5m。预计全年抽采瓦斯1500万m3其中可利用量1300万m3。完成瓦斯治理工程共计1298

7、m其中高冒巷656m、底板巷642m。 4、严格执行 “四位一体”综合防突措施。全年共施工密集浅孔338860m效果检验1412次。切实加强了预抽钻孔、密集浅孔、效果检验孔的设计、施工、验收和检查监督实行每天由矿领导带队抽查钻孔制度。推行了两掘一排定班定人循环施工密集浅孔的作业方式。严格_揭煤的安全管理。全年实现了7#总回、6#总回（1020顺措）等9处安全揭煤。 5、完善矿井瓦斯抽采系统及附属装置实现了分源抽放和安全抽放。一是加强井下采区移动瓦斯抽放泵站管理完善了井下移动抽放系统过滤、防爆、防回火等装置；二是在有煤与瓦斯突出危险的掘进工作面实现了迎头与本煤层双管路分源抽放。 6、加大巷修力度

8、努力增风降阻全年修理巷道9000m。坚持每月一次的总回巷道普查制度确保了通风系统畅通。 （三）狠抓下山采区系统整改完善矿井安全生产系统。 1、为确保下山采区系统工程如期完工编制了完善下山采区系统整改方案成立了完善下山采区系统领导小组进一步明确责任和职责。 2、根据上级要求到20_年底我矿需完成下山采区系统工程巷道6801米后经工程技术人员反复论证优化设计减少工程量641米只需开拓进尺6160米有望提前4个月兑现下山系统目标。 3、1至11月完成下山采区系统工程量3220米预计全年完成3445米尚有628米未完成。 （四）标本兼治矿井质量标准化水平有明显进步。 1、坚持“三按”标准（按规范设计、

9、按设计施工、按标准验收）推动了质量标准化建设工作进步。 2、完善制订20_年矿井安全质量标准化工作规划和考核办法、建新矿井下文明生产卫生整治管理与考核办法及关于矿井质量标准化管理和文明生产整治挂牌督导的通知等规章制度进一步明确了质量标准化建设的要求和目标。 3、坚持旬检和旬检情况汇报会制度促进了质量标准化工作开展。今年我矿5面、1113顺槽、8号轨道等被局评为文明生产示范样板工作头面。 4、开展了-600大巷和部分采区上下山绞车道的质量标准化建设共投入资金250余万元。 （五）狠抓双增双节深挖内潜努力兑现主要经营指标。 1、健全和完善内部经营管理制度。 （1）完善健全了内部生产经营管理考核办法

10、年初就与各单位鉴定了目标责任状将目标层层分解。 （2）加强费用和成本控制,制订了切实可行的考核管理办法. （3）制定完善并严格执行了材料管理办法用电管理办法工资结算分配办法等经营管理制度。 （4）强化了班验收制度狠抓了材料管理严格了计件工资的考核。 2、积极开展增收节支工作。 （1）增收方面 优化采掘方案采取大综采格局把5和8工作面实行跨上山并采减少了工作面接替时间和投入并多产原煤8.17 万吨增收3600万元。 狠抓了洗煤厂基础建设加大了洗煤厂现场管理力度。今年投入400余万元对洗煤厂进行了技术和设备改造进一步提高了精煤洗选能力促进了精煤回收率的提高。 严格工作面余煤班验收管理加大了处罚力度

11、。 加大瓦斯抽采力度提高瓦斯抽采量把向港华公司供气作为新的经济增长点。 （2）节支方面 狠抓修旧利废工作切实发挥了“两厂两车间”加工、修理制作能力。1-11月修旧复用价值770万元。 积极管理规范四项费用开支控制成本。 控制工程、修理费用等支出全年预计可减支340万元。 开展劳动组织清理整顿。上半年依法采取措施解除了140余名长期旷工人员的劳动关系清理了近80名生产单位挂编吃白食人员。进一步规范了长病、长伤人员的管理。 强化了洗煤厂、皮带井等耗电大户的避峰就谷管理整治了公共用电及转供电秩序。 五、加大了矿区环境文明卫生整治力度关注民生办实事积极营造文明和谐矿区。 今年投入资金近百万元整治了_山

12、脏、乱、差现象实施了美化亮化工程。加强了井口工业广场亮化美化整治兴建了一座高标准厕所改建了井口职工停车库整治了旅馆化及职工澡堂秩序和文明卫生。 六、平稳有序地完成了改制工作。 在改革改制中我矿应安置职工3504人已安置3326人先后分五批次发放职工补偿金6362万元有2697人领取了补偿金。 七、1至11月份主要增收减支因素说明 预计全年盈利6000万元同比增盈1652万元。其中1至11月份盈利4778万元同比增盈2324万元。主要原因如下： （一)增支减收因素7058万元。 1、政策性增支减收因素2805万元。 （1）煤炭销项税率从去年的13%上调到17%因税率影响减收961万元。 （2）电

13、费结算方式改变搞二步式结算。电费综合单价比去年提高了0.0371元/度同比增支169万元。 （3）工资及工资附加增支5万元其中工资752万元： 因执行上浮四级工资政策同比增加工资255万元。 执行新的工资分配办法同比增加工资382万元其中中层以上干部增加工资105万元。 根据年休假制度规定增支采掘和部分井辅要害工种人员年休假工资115万元。 （4）住房公积金由每人每月30元增提为80元同比增提100万元。 (5)医保金同比增支560万元主要是去年7-11月份医保金按局要求末计提今年1-11月已提足。 2、其它增支减收因素4253万元。 （1）受金融危机影响商品煤价格下滑剔除税率因素减收815万

14、元。 （2）为降低精煤的含硫和灰分1-11月外购优质煤1.1万吨成本870万元。 （3）工资及工资附加增支1160万元其中工资859万元： 原煤增产18.36万吨,增支147万元。 今年矿执行新的安全联保奖和安全风险抵押金制度同比增支329万元。 洗精煤34.4万吨同比增支工资和劳务费283万元。 （4）材料增支529万元： 因技术改造及入洗原煤量增大洗煤厂同比增支材料费用350余万元。 1118、8、1113工作面接替消耗191万元同比增支34万元。 专项工程消耗457万元同比增支145万元。 （5）电力增加429万度增支289万元。主要是综采采煤时间长、井下掘进头面多、产量高等原因造成。

15、（6）折旧增支316万元。 （7）因销售收入增加6720万元营业税金及附加增提207万元、矿产资源补偿税(销售收入的1%)增加67万元。共计增提税费274万元。 （8）因改制资产减值损失预提63万元(去年年底计提)。 （二)增收减支因素9628万元。 1、政策性增收减支因素15万元。 按局规定减支造育林费15万元。 2、其它增收减支因素9613万元。 （1）因销量增加同比增收8496万元。 （2）瓦斯收入同比增加278万元。 （3）材料减支572万元： 改进支护工艺U型钢、工字钢投入同比减支298万元。 坑木消耗同比减支136万元。 回收利用原有系统电缆电缆消耗同比减支76万元。 停产检修材料

16、消耗同比减支62万元。 （4）加强管理减少了井下跑风现象提高了压风机的工作效率减少电力使用量44万度同比电费减支30万元。 （5）规范奖金发放减少了项目同比减支210万元。 （6）由于今年效益较好内行利息减支27万元。 八、二OO九年存在的问题 1、部分职工安全意识不牢习惯性三违依然存在。 2、个别干部作风不实现场管理与上级要求尚有差距。 3、巷道失修严重巷修和完善下山系统任务重。 4、冗员严重。一是地面人员多；二是生产单位配合人员多。 5、工效低管理粗放。 第二部份：20_年工作目标 及生产方案的安排一、二一年工作目标 1、“三稳定”：一是稳定安全生产形势。坚决消灭煤与瓦斯突出事故；杜绝重大

17、非人身事故；扼制零打碎敲事故推动矿井安全发展。二是稳定产量和效益。原煤65万吨总进8500米洗精煤33万吨利润1500万元。三是确保矿区和谐稳定杜绝重大群体性事件。 2、“四提高”：一是“瓦斯综合治理示范矿井”建设水平进一步提高。二是矿井质量标准化整体水平进一步提高。三是安全生产综合管理水平进一步提高。四是职工收入进一步提高。 二、生产接替计划简要说明 1、20_年11月底各回采面的实际剩余储量： （1）1113面:剩余储量17.1万吨,20_年6月收尾。 （2）8面：预计本月收尾剩余储量3万余吨。 2、接替各回采面的储量： （1）1120面：储量10.8万吨井巷工程859米预计20_年7月采

18、煤11月收尾。 （2）1205面：储量5.7万吨井巷工程822米预计20_年6月中旬采煤11月收尾。 （3）1115面：储量22.6万吨井巷工程1849米预计20_年9月中旬采煤 6月收尾。 （4）1124面：储量8.6万吨井巷工程1116米预计20_年7月中旬采煤10月收尾。 （5）1020面：储量31万吨井巷工程2375米预计20_年8月上旬采煤。 明年上半年的生产格局为“一炮”下半年为“二炮一综”。（详情见采掘方案。） 三、二一年的工作措施及思路 （一）始终坚持安全管理为中心促进矿井安全生产健康发展。 1、以安全管理为中心坚持不安全不生产、不安全就停产的原则牢固树立安全才能发展发展必须安

19、全的思想切实提高安全生产执行力提升安全管理水平促进安全发展。 2、狠抓安全生产基础建设努力保证安全设施完善和装备俱全为安全生产提供硬件条件。 3、在提高职工安全综合素质上下功夫下大力气抓好职工安全思想教育和安全培训工作为矿井安全生产打基础。 4、狠抓安全生产规章制度落实切实转变工作作风提高执行力真抓实干使现场管理规范化、制度化、常态化。 （二）继续推进“瓦斯综合治理示范矿井”建设进一步夯实瓦斯治理基础工作。 1、进一步健全“瓦斯综合治理示范矿井”建设的各项规章制度真正实现瓦斯治理从“短兵相接的生产过程治理”向“安全高效区域治理”的转变。 2、狠抓以防治煤与瓦斯突出为重点的一通三防工作执行好“四

20、位一体”综合防突措施和“密布孔、深钻孔、严封闭、高负压、综合抽 ”工作要求严把高突头抽放和打钻质量。 3、积极推广应用好高位巷、底板巷、双风机双电源等一系列瓦斯治理先进技术促进瓦斯治理质的飞跃。 4、紧紧抓住通风系统、抽采抽放、监测监控、现场管理四个关键环节推动“瓦斯综合治理示范矿井”建设稳步发展。 （三）矿井质量标准化工作再上新台阶。 1、坚持按规范设计、按设计施工、按标准验收以严措施强手段强力落实质量标准化建设要求。 2、进一步加大质量标准化专业知识培训力度提高职工质量标准化素质形成人人懂标准个个干标准活的氛围。 3、进一步完善规范强化班验收等管理制度加大考核处罚力度。 4、坚持旬检月检制

21、度夯实质量标准化建设工作基础推动质量标准化建设工作进步。 （四）加强经营管理深挖内潜努力兑现年度目标。 1、严格财经纪律严控资金的使用。 2、全力以赴抓好洗煤工作提高回收率降低成本提高经济效益。 3、严控成本费用和材料投入把成本管理贯穿生产经营全过程。 （1）劳资管理： 严格执行工资分配管理办法规范薪酬分配。 加强验收和定额管理控制工资总额增长。强化工资分配监管力度规范工资奖励分配项目和范围。严把单价表态关做到工资决算、批条、分配清晰并建立好台帐。 规范奖金审批和发放程序。职能部门及奖金审批人员要按文件规定奖项及标准进行审批和发放严禁扩大标准和增设奖项。 加强劳动用工管理。加大安全和生产急需工

22、程技术人员及生产工的招聘力度；控制非生产人员增长确有需要的只能内部调剂。整顿劳动秩序生产单位配合人员实行定员定编。 （2）材料管理： 严格控制招标采购物资品种、范围提高招标采购比重。加强材料定额管理加大材料管理奖罚力度。深挖内部潜力继续抓好修旧利废和回收复用工作杜绝浪费。 （3）用电管理： 实施“避峰就谷”措施减少高峰段电量降低电费成本。杜绝设备空车运行。井下泵房及地面水泵严禁在高峰时段运行。洗煤厂尖峰时段原则上安排检修。 加强非生产、生活、美化亮化用电和农村转供电管理提高电费回收率减少电费损失；加大用电监管力度查处违章窃电行为；加强路灯管理按季节调整开关灯时间。 （4）财务管理： 严把资金运

23、作关在保证安全生产和企业正常运转的基础上努力减少非生产性开支。加强生产经营财务监督坚决制止违规杜绝违纪。 进一步严格四项包干费用的考核。 加强目标成本管理。按照部门分管范围分项目进行目标成本考核防止平均主义。 严肃财经纪律和制度控制非生产性费用支出合理界定各单位成本分解落实经营承包指标。 （五）积极营造文明和谐矿区。 1、坚持两抓两手都要硬在抓好井下安全生产的同时下大力气抓好矿区地面文明卫生秩序整治向城镇化、规范化目标推进。 2、坚持文明卫生周检制度促进矿容矿貌持续改进。 3、抓好矿区主要街道、店面及公共场所亮化美化工作。 （六）抓好班子建设增强企业凝聚力。 1、抓好党风和班子建设密切干群关系

24、勤政为民。 2、抓好矿务、区务公开工作维护职工合法权益。 3、抓好区队和班组建设夯实企业基础。 4、抓好企业文化建设促进精神文明建设发展。 5、抓好综合治理和信访工作维护矿区稳定。 四、兑现20_年经营指标存在的困难及需局协调解决的问题 （一）存在的困难 1、生产方案组织和兑现尤其是7治水工作难度较大。 2、上半年因产量低而工作较被动下半年战场充足而市场和运力等又面临不确定因素。 3、完善下山采区系统及巷修任务仍然很重需投入较大的人力物力。 （二）需局协调解决的问题。 1、洗煤厂泥煤回收系统改造项目。 2、综采设备大修理。 3、001#瓦斯钻孔封堵事宜。 4、旅馆化大修项目。 二00九年十二月五日 5第 17 页 共 17 页