《益阳市规划局2017年(共13页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《益阳市规划局2017年(共13页).doc(13页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上益阳市规划局2017年部门整体支出绩效评价报告益阳市财政局:为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见(益政发【2013】10号)、益阳市财政局关于转发湖南省预算绩效管理工作规程(试行)的通知(益财绩2014126号),按照益阳市财政局益阳市财政局关于开展2017年度预算绩效自评工作的通知(益财绩201876号)的部署,认真组织进行了2017年度预算绩效自评工作,自评分95分。现将本局整体支出绩效评价情况报告如下:一、基本情况益阳市规划局属行政单位,机关内设10个科室,5个下
2、设机构(益阳市规划局高新区分局、益阳市规划局资阳分局、益阳市规划局赫山分局、益阳市规划咨询信息中心、益阳市规划设计院),其中益阳市规划局高新区分局、益阳市规划局资阳分局、益阳市规划局赫山分局为参照公务员管理的事业单位,益阳市规划咨询信息中心为自收自支的事业单位,益阳市规划设计院为企业化管理的自收自支事业单位,除益阳市规划设计院外其余4个下设机构与规划局机关均为财政预算单位。局系统编制人数73人,实有人数134人,其中在职人数101人,退休人数33人。(一)整体收支完成情况(含除益阳市规划设计院外4个下设机构)。2017年收入合计:2435.62万元。其中:财政拨款1830.68万元,事业收入3
3、18.81万元,其他收入286.13万元。支出合计:3156万元。其中:基本支出1934.64万元,项目支出1221.36万元。结余:年初结转结余1408.36万元,年末结转结余687.98万元,详情如下:项目局机关高新分局资阳分局赫山分局信息中心合计年初结余1119.50261.9910.71.8214.351408.36财政拨款收入1463.42173.0992.96100.091.121830.68事业收入0318.81318.81其他收入200.705012221.43286.13小计1664.12223.09104.96122.09321.362435.62基本支出1092.9726
4、6.39115.66123.91335.711934.64项目支出1221.361221.36支出合计2314.33266.39115.66123.91335.713156.00累计结余469.29218.69000687.98(二)整体支出绩效目标整体绩效目标:认真落实上级和局党组决策部署,及时完成领导批示、批办事项及各项交办事项。文件、材料等起草、呈报送及时准确,上传下达到位,无欺上瞒下现象。规范整理各类档案,按时移交,根据要求向信息中心提供规划编制、审批成果,科室二级单位每月向局办公室报送新闻信息一条以上。及时处置群众信访事项,合理答复市长热线、舆情在线、部门信箱的群众投诉。按时参加各类
5、学习、教育、会议。积极参加志愿服务活动。完成交办件交办的其他工作。预决算公开:2017年,按照上级的要求,市规划局系统在益阳市政府门户网站上进行了预决算公开。资产管理:为进一步加强资产的管理,规划局制定了益阳市规划局办公用品采购、配备、领用管理规定、关于进一步加强局系统财务管理工作的通知等,明确了具体责任人,对资产采购、登记、领用、核销等手续做了相关规定。“三公经费”控制情况:为贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,规划局制定了益阳市规划局财务管理工作规定内控手册益阳市规划局公务接待管理制度关于进一步加强局系统财务管理工作的通知等。2017年度“三公经费”共支出19.27万元,比20
6、16年34.48万元减少15.21万元,同比下降44%。内部管理制度建设情况:近年来,规划局相继出台了培训费管理办法差旅费管理办法进一步规范财务审批制度的通知会议费管理办法因公短期出国培训费用管理办法因公临时出国管理办法关于进一步加强局系统财务管理工作的通知内控手册益阳市规划局领导成员守则市城乡规划委员会例会审查规则分局(科室)例会审查规则建设工程放线、验线管理规定益阳市中心城区规划信用管理办法等一系列内部管理制度。整体绩效总目标完成情况:2017年,规划局在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻了党的十九大和十九届三中全会,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念,认真贯彻落实省、市有
7、关决策部署,紧紧围绕“大益阳城市圈”“东接东进”两大战略,务实进取、开拓创新,全面推进规划编制、审查和管理工作,规划编制成果丰硕,规划审查成效明显,规划管理卓有成效,大力开展山体水体保护工作,切实加强自身建设,重点工作已顺利完成。(三)整体支出情况分析1、 2017年度部门基本支出使用管理情况。(1)基本支出本年预算指标可用情况(单位:万元)项目局机关高新分局资阳分局赫山分局信息中心合计本年预算2724.95294.8782.8490.26409.673602.59工资福利支出280.47112.4758.9965.23121.8638.96商品和服务支出2393.25161.0912.551
8、2.78261.422841.09对个人和家庭补助51.2321.3111.312.2526.45122.54本年追加-1060.82-71.7822.1231.83-88.31-1166.96工资福利支出75.0918.1210.9411.49-8.01107.63商品和服务支出-1129.33-82.5214.6625.2-60.3-1232.29对个人和家庭补助-6.58-7.38-3.48-4.86-20-42.3本年可用当年预算指标1664.13223.09104.96122.09321.362435.63工资福利支出355.56130.5969.9376.72113.79746.5
9、9商品和服务支出1263.9278.5727.2137.98201.121608.8对个人和家庭补助44.6513.937.827.396.4580.24年初结余1119.5261.9910.71.8214.351408.36工资福利支出135.7734.0210.7180.49商品和服务支出950.55223.5601.8214.351190.28对个人和家庭补助33.184.4137.59本年可用指标2783.63485.08115.66123.91335.713843.99工资福利支出491.33164.6180.6376.72113.79927.08商品和服务支出2214.47302.
10、1327.2139.8215.472799.08对个人和家庭补助77.8318.347.827.396.45117.83上表数据显示局机关、高新分局、资阳分局、赫山分局工资福利支出追加指标共计115.64万元,原因为2017年度人员工资标准提高;局机关与高新分局商品服务支出本年可用指标比预算数少1211.85万元,原因为部分项目支出尚未执行;局机关、高新分局、资阳分局、赫山分局对个人和家庭补助本年可用指标比预算数少22.3万元,原因为财政下达指标时将部分对个人和家庭补助指标下达至工资福利支出指标中;信息中心本年可用指标比预算数少88.31万元,原因为信息中心为自收自支的事业单位,由于市场宏观调
11、控,导致收入减少 。(2)本年基本支出预算执行情况(单位:万元)项目局机关高新分局资阳分局赫山分局信息中心合计本年可用指标2783.63485.08115.66123.91335.713843.99工资福利支出491.33164.6180.6376.72113.79927.08商品和服务支出2214.47302.1327.2139.8215.472799.08对个人和家庭补助77.8318.347.827.396.45117.83本年决算金额2314.34266.39115.66123.91335.713156.01工资福利支出491.33164.6184.2695.71142.48978.3
12、9商品和服务支出1745.1883.4421.216.73177.512044.06对个人和家庭补助77.8318.3410.211.4715.72133.56差额469.29218.69000687.98工资福利支出00-3.63-18.99-28.69-51.31商品和服务支出469.29218.696.0123.0737.96755.02对个人和家庭补助00-2.38-4.08-9.27-15.73上表数据显示,局机关、高新分局2017年度支出决算金额与预算可用金额有差额,是由于部分资金在财政关账之前到位,只能转到2018年使用。资阳分局、赫山分局、信息中心人员支出决算金额比预算可用金额
13、大,原因为部分人员经费指标下达时转为商品服务支出指标。各项付款审批、支付手续完善,支出使用管理较好。2、2017年度部门 “三公”经费使用管理情况。(1)2017年“三公”经费预算情况(单位:万元)项目局机关高新分局资阳分局赫山分局信息中心合计公务接待费62.41.38110.78公车运行维护费14000014因公出国费用000000公务车购置费000000(2)“三公”经费预算执行比较情况(单位:万元)项目局机关高新分局资阳分局赫山分局信息中心合计预算数202.41.381024.78公务接待费62.41.38110.78公车运行维护费14000014决算数19.080000.1919.27
14、公务接待费5.110000.195.3公车运行维护费13.9713.97差额0.922.41.381-0.195.51公务接待费0.892.41.381-0.195.48公车运行维护费0.0300000.03三公经费控制较好,整体未超预算。(3)“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)项目局机关高新分局资阳分局赫山分局信息中心合计2016年发生数23.115.332.382.860.834.48公务接待费5.130.395.52公车运行维护费17.984.942.382.860.828.962017年发生数19.080000.1919.27公务接待费5.110000.195.3公车运行维护费1
15、3.9713.97差额4.035.332.382.860.6115.21公务接待费0.020.3900-0.190.22公车运行维护费4.014.942.382.860.814.99单位采取会审联签和总额控制的办法从严控制“三公”经费,确保了“三公”经费“三个不超过”,且比2016年度有所减少,同比减少44%。 3、2017年度部门专项和项目支出使用管理情况。预算项目可用指标实际使用差额(可用-实际)使用比例(实际/预算)%地下管线专线普查及信息系统建设5.505.50100东部新区总规修编7.907.90100规划档案信息化及展示管理经费2.002.00100规划技术人员考察培训费52.21
16、52.21100规划专家咨询费28.1028.10100美丽乡村和城市设计导则73.5073.50100小城镇专项工作经费40.0040.00100益阳市城市规划管理技术修订7.597.59100益阳市城市总体规划2004至2020修改21.3621.36100益阳市城乡规划信息平台建设项目357.96357.96100益阳市城乡规划信息平台数据库建设项目91.4291.42100益阳市防水排涝设施普查9.809.80100益阳市污水治理专项规划15.7815.78100益阳市银城大道修建性详细规划48.0048.00100益阳市中心城区道路复核定线编制项目26.2626.26100益阳市中心
17、城区地下综合管廊专项规划12.6812.68100益阳市中心城区海绵城市专项规划27.9227.92100益沅桃城市综合体交通体系专项规划编制49.5049.50100总规修编等10个共189.77万元55.0055.00100合计1221.361221.36100单位进一步规范项目资金使用和项目实施的管理,项目申报和资金拨付均遵循了相关制度规定,资金管理规范。对于专项资金中涉及项目招投标和政府采购的事项,均已按照该相关规定实行了招投标和政府采购,本年项目无结余。从整体情况来看,规划局基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能遵守各项规章制度,“三公经费”有所下降。大部分项目都制定了方
18、案,基本按方案组织实施,并加强了监督,达到了节约、高效的支出目标。二、绩效评价工作情况(一)绩效评价目的此次绩效评价的目的是:严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。(二)绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,规划局领导及相关部门全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。三、主要绩效及评价结论 2017年以来,在市委市政府的坚强领导下,我局较好的完成了各项目标任务
19、,主要绩效表现在如下几个方面:1、规划审查水平有所提升。一是运用益阳市中心城区城市设计导则,对城市风貌进行全面管控,所有建筑在审查时要求按照“新益阳风”风格进行规划设计;二是修订城市规划技术管理规定,对建设项目规划选址、城市不同地类地块容积率、小区停车位配比等重要技术要素和指标,根据城市“两中心”(长株潭城市群副中心、洞庭湖南部中心)、“两城市”(新型工业城市、宜居宜业山水旅游城市)的发展定位和时代发展的要求,重新进行了调整和完善,提高了规划管控标准。三是完善市城乡规划委员会例会审查规则,制定分局(科室)例会审查规则,构建了层次分明、权责明确的三级规划审查制度,打造规划“一站式审批平台”,规范
20、和精简了项目审批流程;四是出台了对区县(市)城乡规划委员会例会制度的指导性意见,为区县(市)规划项目审查制度的完善提供了有效的指导,全面规范了乡镇规划建设项目的审查机制。2、健全了相关规划编制体系。启动了本版益阳市城市总体规划实施情况评估和前期重大课题研究工作;高标准,高质量编制完成了中心城区地下综合管廊工程专项规划等系列规划编制工作。3、优化规划管理服务质量。成立放管服改革领导小组,做到了领导、机构、人员“三到位”。出台建设工程放线、验线管理规定益阳市中心城区规划信用管理办法等规章制度,使规划管理有章可依。定期召开批后管理调度会和点评会,进一步加强了项目跟踪管理和服务,提高了事中事后监管的科
21、学性时效性。继续推进局务会每月学法制度益阳市规划局政府信息公开规定益阳市规划局重大行政决策听证制度等制度落实,有效提高了管理人员依法行政水平。4、抓规划信息化建设有所进步。建设了包含大益阳城市圈各比例尺地形图、影像图的基础地理信息库以及总体规划、控规、专项规划等各层级规划编制数据库和规划审批数据库,完善数据标准及更新、共享机制,逐步实现地上地下规划管理一体化和全面化,启动了无纸化会议系统、电子报批系统的建设。成立了规划信息化工作领导机构,为进一步提高工作效率,开发并启动了办公自动化及规划审批一站式平台,所有公文均已上网流转,基本实现了规划行政管理信息化、智能化。5、较好的完成山体水体的保护工作
22、。根据城市规划区山体水体保护条例的相关要求,成立了益阳市山体水体保护工作领导小组及其办公室,配备了专职人员,制定出台了城市规划区山体水体保护管理办法2017-2018年度益阳市城市规划区山体水体保护工作考核方案等一系列规章制度和配套方案,修改完善了市城市规划区山体水体保护专项规划及分图图则,我市山体水体保护工作走在全省前列。6、狠抓规划队伍自身建设。制定了益阳市规划局领导成员守则,提出了党组班子建设“11条理念”,明确了“全面构建开放民主规范高效的机关。继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。探索建立了市规划局“212”工作落实机制,坚持每月2次以上作风纪律督查,定期发布督查通报12期,局
23、系统作风纪律明显好转。强化规划人才队伍学习教育和管理,全年分17批次安排干职工63人次参加各级各类培训、学习,有效地拓展了规划干部的视野,提升了规划人才队伍的综合素质。四、存在的主要问题一是规划研究的深度还有待加强。二是市政工程规划管理还存在薄弱环节。三是规划编制成果的质量还有待提高。四是规划信息化建设水平与长沙、郴州等先进市州比较还有一定差距。五、有关建议加强全省规划统筹,加强规划研究培训学习,加强市政规划管理,引进规划技术人才,提高规划编制质量。 附件:2017年规划局部门整体支出绩效自评指标计分表 益阳市规划局 2018年4月25日附件2017年规划局部门整体支出绩效自评指标计分表一级指
24、标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明投 入(20分)目标设定(5分)绩效目标合理性(2分)2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。绩效指标明确性(3分)3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。与部门年度的任务数
25、或计划数相对应计0.5分;与本年度部门预算资金相匹配计1分。预算配置(15分)在职人员控制率(5分)4部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。“三公经费”变动率(5分)5部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“
26、三公经费”总额100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率(5分)5部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。过 程(30分)预算执行(20分)预算完成率(4分)3部门本年度预算完成
27、数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。预算调整率(2分)2部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。支付进度率(2分)1部门实际支付进度与既定支付进度
28、的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。结转结余控制率(4分)4部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额100%。低于15%的计4分,每
29、超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。公用经费控制率(2分)2部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。“三公经费”控制率(2分)2部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)100%。为100%的计2分,每超过1
30、个百分点扣0.5分,扣完为止。政府采购执行率(4分)4部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算管理(5分)管理制度健全性(2分)2部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制
31、度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。资金使用合规性(1分)1部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;项目的重大开支经过评估论证计0.2分;符合部门预算批复的用途计0.2分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。预决算信息公开性(1分)1部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。按规定内容公开预决算信息计0.
32、5分;按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。基础信息完善性(1分)1部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。资产管理(5分)管理制度健全性(2分)2部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。制定或具有资产管理制度计1分;相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关资产管理制度得到有
33、效执行计0.5分。资产管理安全性(2分)2部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。资产保存完整计0.4分;资产配置合理计0.4分;资产处置规范计0.4分;资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。固定资产利用率(1分)1部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。产 出(30分)职责履行实际完成率(8分)7部门履
34、行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分完成及时率(4分)3部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)100%。1-4季度各得1分质量达标率(8分)8达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)100%。实际得分=达标率*8分重点工作办结率(10分)10部门年度重
35、点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)100%。实际得分=办结率*10分效 果(20分)履职效益(20分)经济效益(5分)5部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)社会效益(5分)5部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。生态效益(5分)5部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。社会公众或服务对象满意度(5分)5社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)合 计95专心-专注-专业