XX集团信息部工作指导手册.docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上XX公司信息部工作指导手册1. 本部门主要工作内容1.1. 部门职能1、 参与公司信息化规划和蓝图设计，进行信息系统建设项目的项目管理，包括制定具体项目计划、安排项目实施、项目验收和后期评估；2、 年度信息化计划制定和执行3、 信息网络及硬件设备的建构、管理和维护4、 参与监控系统、通讯系统、视频系统建设和管理5、 信息设备，计算机硬件、软件、耗材的需求采购计划、招标方案，参与招标工作，预算控制，对采购到货的设备进行验收、安装、管理和维护6、 协助公司网站的建设7、 负责公司网络信息安全的管理，行为管理、网络访问管理、安全漏洞管理、补丁管理8、 信息系统运行和维护9、

2、 数据报表制作分析工作职责，整理ERP系统数据，制作统计报表，对报表数据进行分析，为公司决策层提供决策支持10、 下属企业信息化工作指导1.2. 每日例行工作序号工作事项责任人时间要求工作说明1.上岗前准备所有人9:00前打卡、换装等上岗前准备，负责本人所在区域卫生清扫2.电话系统检查网络维护员/*9：10前检查公司外线电话和内线是否正常工作3.计算机网络检查网络维护员/*9：20前检查公司局域网和互联网连接是否正常，是否能正常上网4.电子邮件系统检查网络维护员/*9：30前检查公司企业邮局是否能否正常工作5.网站运行检查网络维护员9：30前检查公司网站是否正常工作6.财务系统运行检查系统维护

3、员/*9：30前检查财务软件系统是否工作正常7.营运系统运行检查系统维护员/*9：40前检查营运管理系统是否工作正常8.前台收银系统运行检查系统维护员/*9:40前检查前台系统是否正常，保证前台系统正常运行9.系统日结，数据备份系统维护员/*10:00前检查系统日结，数据备份工作是否正常10.日常工作所有人10:00-12:00日常维护：1、款台巡检； 2、对POS机运行情况进行询检 3、对POS机进行巡检后回机房对数据进行整理 4、对服务器及前台POS进行监控确保各项稳定高效动运作. 5、根据实际情况对相关部门需要的数据进行汇总、处理，同时提供计算机技术支持； 6、对系统及服务器进行安全性检

4、测，确保系统清洁无病毒；11.午餐所有人12:00-13:0012.日常工作所有人13:00-17:20日常维护：1、款台巡检； 2、对POS机运行情况进行询检 3、对POS机进行巡检后回机房对数据进行整理 4、对服务器及前台POS进行监控确保各项稳定高效动运作. 5、根据实际情况对相关部门需要的数据进行汇总、处理，同时提供计算机技术支持； 6、对系统及服务器进行安全性检测，确保系统清洁无病毒；13.工作日志所有人17：30前记录和编写本人日工作记录14.下班前岗位检查所有人17：30前15.晚班日常维护晚班值班员21:30前日常维护：1、款台巡检； 2、对POS机运行情况进行询检 3、对PO

5、S机进行巡检后回机房对数据进行整理 4、对服务器及前台POS进行监控确保各项稳定高效动运作. 5、根据实际情况对相关部门需要的数据进行汇总、处理，同时提供计算机技术支持； 6、对系统及服务器进行安全性检测，确保系统清洁无病毒；1.3. 每周例行工作序号工作事项责任人时间要求工作说明1.部门周例会部门经理每周一早上召集所有人员开会，回顾上周工作，安排本周工作2.周内务检查所有人每周六清洁卫生，档案备份管理等3.信息维护，设备维护工作总结网站工程师/刘微每周六前对信息部维护职责内的数据维护，设备一周来的运行状况进行总结分析，控制设备故障率及维修成本，保证维护公司数据的安全性及使用的稳定性4.系统备

6、份数据检查软件工程师/张久明每周六前检查系统周备份工作是否正常进行5.周工作汇报部门经理每周五汇报总监本周工作完成情况6.周工作计划部门经理每周五汇报总监下周工作计划和日程安排1.4. 每月例行工作序号工作事项责任人时间要求工作说明1.月度考勤部门经理每月*日前统计部门所有人员上月出勤情况，提交人力中心2.月度绩效考核部门经理每月*日前根据绩效考核办法为部门员工绩效打分并提交中心总监3.网站内容更新统计和考核网站工程师/张久明每月*日前根据公司网站管理工作手册统计网站更新完成情况并为其他部门打分4.月度工作总结部门经理每月*日前将本部门当月工作计划完成情况编写报告交中心总监5.月度工作计划部门

7、经理每月1日前编写下月工作计划并提交中心总监6.月度资金预算部门经理每月25日编写下月需要使用的资金预算并报财务部1.5. 每年例行工作序号工作事项责任人时间要求工作说明1.年度工作总结部门经理每年12月31日前总结、汇报本部门年度工作完成情况2.年度工作计划部门经理每年12月31日前根据工作目标计划下一年工作任务、时间和具体目标3.年度资金预算部门经理每年12月31日前根据年度工作计划完成资金预算的编写4.网站内容更新统计和考核网站工程师/刘微每年1月根据年度公司网站管理完成情况编写年度报告，并组织网站管理优秀部门和员工的评选2. 组织架构2.1. 信息部组织机构图经理 数据管理员系统技术员

8、2.2. 信息部定岗定编说明序号部门岗位定编现有缺编多编 备注1广弘商管公司信息部经理11罗伟新2系统技术员203数据管理员107合计12752.3.部门岗位职能矩阵表(主责：，参与：)部门岗位部门职能经理系统技术员数据管理员公司的信息规划工作公司信息管理的相关工作公司制定和实施信息化的年度工作计划公司信息系统的建设、维护、改进公司计算机软、硬件的配置与维护保养公司计算机应用的培训工作公司数据信息的收集、分析工作公司下属分公司的信息化工作专心-专注-专业3. 工作模块序号工作项目工作内容责任人配合部门跟踪人1.电话管理1）话机采购、调配、更换、检修、报废2）外线电话报装、维护3）内线电话安装、

9、维护4）VOIP、程控交换机安装、管理、维护全公司2.网络管理1） 网络交换机安装、设置、维护2） 网络线路安装、测试、维护3） 网络故障处理4） IP地址配置全公司3.网络安全管理1） 计算机名称和IP地址分配2） 计算机帐户和权限分配3） 网络行为监督管理4） 网络安全体系建设和管理全公司4.接待工作1） 接待LED屏设置2） 接待PPT和宣传片播放3） 接待会议室设备准备和服务4） 接待照相5） 接待摄像行政部5.信息设备管理1） 设备采购申请审核2） 设备采购验收3） 设备档案卡登记4） 设备清单登记5） 设备调配6） 设备报废采购中心6.信息故障处理1） 故障、问题受理2） 电话、现

10、场问题解决3） 问题处理记录4） 设备维修全公司7.计算机耗材管理1) 更换硒鼓2) 更换墨粉全公司8.信息文件管理1） 照相文件收集、整理2） 摄像文件收集、转录、处理3） 文件网络存储和授权4） 文件刻录和分发全公司9.财务软件系统维护1） 卓明系统管理、维护2） 用友系统管理、维护3） 金蝶系统管理、维护财务部10.软件开发1） 系统需求分析2） 系统方案设计3） 系统代码开发4） 系统测试5） 系统初始化6） 系统应用7） 系统维护全公司11.工作总结和计划1） 周工作计划2） 周工作总结3） 月工作总结4） 月工作计划5） 年工作总结6） 年工作计划12.资金计划1） 月度工作计划编

11、制和报送2） 年度资金预算财务部13.信息工程建设1） 工程需求调研2） 工程方案设计、评审3） 工程合同签订4） 工程施工跟踪5） 工程验收项目公司工程部14.信息化项目实施1） 系统需求调研分析2） 系统立项，确定目标、周期、预算3） 系统供应商评估、选择4） 系统合同签订5） 开展相关培训6） 系统需求详细调研7） 系统实施方案设计8） 系统数据整理和输入9） 系统安装和初始化10） 系统切换上线11） 系统运行12） 系统评估和验收全公司15.信息化规划1） 信息化宗旨2） 信息化策略3） 信息化目标4） 信息化范围5） 信息化组织架构6） 信息系统架构设计7） 信息化项目计划8） 信

12、息化预算公司高层领导4.职位说明书1） 经理或副经理1. 基本资料职位名称经理或副经理职位编号GHSG-ZW-XX001所属部门信息部岗位定员1直接上级总经理职务序列X1直接下级系统技术员、数据管理员薪级范围E1-D10发展通道总经理管理幅度2人2. 职位目标2.1. 在商管公司总经理的领导下，负责信息部的管理工作。3. 工作联系直接上级：商管公司总经理公司外部相关单位：业务合作单位、政府相关机构、合作商户。公司内部相关部门及岗位：营运部招商部财务部集团总裁办总经办本岗位直接下级：系统技术员、数据管理员4. 职责权限序号工作职责及权重工作描述输出文件KPI1通用职责1)负责部门管理制度、工作标

13、准、业务流程的建立、完善和监督执行；专业职能规划及业务规划部门计划及预算部门管理制度/工作标准/业务相关计划完成率2)负责根据公司战略编制本部门的业务规划、年度、季度、月度计划，并监督计划的落实；3)负责组织部门内的培训工作；4)负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督，确保部门工作的顺利开展；5)负责落实本部门绩效考核工作；6)负责督导各级审批/审核意见在本部门经办事宜中的落实；7)负责代表本部门进行跨部门间的协调与沟通；8)负责组织完成上级领导交办的其他工作。2信息化建设方面1)负责编制公司信息开发、硬件应用、网络拓扑等企业管理等项工作计划，组织对计划完成情况的考核工作相关流程、

14、制度相关计划完成率2)负责组织公司信息化管理制度和标准的建立、修改、检查工作3)负责组织制定与其专业管理相关的各项管理制度。4）IT供应商标准的建立与完善3硬、软件管理维护方面1)为公司信息化建设、信息安全，办公网络提供信息技术保障制度、流程按时完成率2)妥善及时管理、维护公司各类软硬件3)负责领导管理软件及其它软件的开发与二次开发4)公司网站建设、日常管理、数据维护等方案审核工作5）负责机房运维管理的规范和制度的执行和落实；4公共关系管理1)负责商管公司与政府机关、行业协会以及其他方面的公共关系管理和维护；5计划管理1）按期完成并提交部门周、月、季度工作计划及总结。工作计划与总结6流程建设与

15、管理1）参与公司流程规划，负责组织流程的制定和建立2）培训各部门对流程的使用，监督流程效率及效果；3）协助进行流程体系的建立与运行维护、优化工作；4）协助检查和监督业务流程管理体系执行情况。5. 任职要求5.1. 学历及专业背景要求（含资格证书要求）a） 计算机管理、计算机应用大专及以上学历。5.2. 经验要求：a） 5年以上从事IT或大型企业信息方面人员，其中2年以上担任大中型信息部经理经验，具备商业管理经验者佳。5.3. 其他工作技能要求 a） 熟悉计算机系统结构和软硬件管理技术；b） 具有服务器操作系统工作经验c） 有丰富的计算机及相关设备操作经验；d) 了解软件项目实施的流程，并有相关

16、经验。5.4. 有助于提升工作业绩的培训：a） 沟通技巧培训b） 商业地产开发专业知识培训c) 法律知识培训6. 其他工作环境工作场所：办公室必备工作设备：计算机是否经常出差：否工作班次：正常班工作环境：良好2） 系统技术员1. 基本资料职位名称系统技术员职位编号GHSG-ZW-XX002所属部门信息部岗位定员2直接上级信息部负责人职务序列X2直接下级无薪级范围H1-H10发展通道信息部副经理管理幅度2. 职位目标2.1. 在公司信息部经理（副经理）的领导下，负责公司计算机系统相关工作。3. 工作联系公司内部相关部门及岗位：营运部招商部财务部总经办集团总裁办公司外部相关单位：业务合作单位、政府

17、相关机构、合作商户。直接上级：信息部负责人本岗位直接下级：4. 职责权限序号工作职责及权重工作描述输出文件KPI1通用职责）根据部门计划的安排，完成相关的工作；）参与部门组织的培训工作；）参与部门的绩效考核工作；）负责完成领导交办的任务；）定期向领导汇报本职工作的情况。2计算机软硬件1）了解并能熟练配置各类主流汇聚层和接入层的网络交换机和路由器，能够使用TELNET命令对各机房的网络设备进行日常的维护和检查相关流程、制度计划完成率2）计算机软硬件及相关设备的日常维护和保养，并确保其正常运行.3）计算机软硬件及相关设备的维修配件的采购.4）进行计算机及其应用的技术改进.5）对公司的电子信息安全情

18、况进行监督检查.6）保持计算机软硬件及相关设备的正常使用秩序，并监督检查7）负责信息系统应用培训。8）收集和分析各部门的信息化需求，并提出解决方案.3公共关系管理1)负责商管公司与政府机关、行业协会以及其他方面的公共关系管理和维护；4计划管理1）按期完成并提交部门周、月、季度工作计划及总结。工作计划与总结5. 任职要求5.1. 学历及专业背景要求（含资格证书要求）a） 计算机管理、计算机应用大专及以上学历。5.2. 经验要求：a） 1年以上IT或大型企业信息方面工作经验。5.3. 其他工作技能要求 a) 熟悉计算机系统结构和软硬件管理技术；b) 具有服务器操作系统工作经验c) 有丰富的计算机及

19、相关设备操作经验；d) 了解软件项目实施的流程，并有相关经验。5.4. 有助于提升工作业绩的培训：a） 沟通技巧培训b） 商业地产开发专业知识培训c) 法律知识培训6. 其他工作环境工作场所：办公室必备工作设备：计算机是否经常出差：否工作班次：正常班工作环境：良好3） 数据管理员1. 基本资料职位名称数据管理员职位编号GHSG-ZW-XX003所属部门信息部岗位定员1直接上级信息部负责人职务序列X3直接下级无薪级范围H1-H10发展通道信息部副经理管理幅度2. 职位目标2.1. 在公司信息部经理的领导下，负责公司数据管理工作。公司内部相关部门及岗位：营运部招商部财务部集团总裁办总经办3. 工作

20、联系公司外部相关单位：业务合作单位、政府相关机构、合作商户。直接上级：信息部经理本岗位直接下级：4. 职责权限序号工作职责及权重工作描述输出文件KPI1通用职责）根据部门计划的安排，完成相关的工作；相关计划完成率）参与部门组织的培训工作；）参与部门的绩效考核工作；）负责完成领导交办的任务；）定期向领导汇报本职工作的情况。2服务器管理1)常规服务器、用户账户以及密码管理；服务器、用户操作系统安全补丁升级管理相关流程、制度计划完成率2)制定服务器和电脑的防病毒措施，及时下载最新病毒库，防止受到病毒的侵害，协助各部门进行数据的备份和数据归档。3)建立网络使用和管理制度4）保障电脑文件共享和服务器的稳

21、定运行3信息中心管理1）根据部门职责及要求，负责信息中心资料、文档的整理及归档 规范性、完整性、及时性2）根据公司信息化需求，辅助办公自动化软件的实施 及时性、任务完成情况3)负责公司各种信息系统故障处理与服务支持（含安装，卸载，升级等）4)根据部门职责，辅助做好OA等系统的维护工作5)根据公司岗位任职要求，负责公司员工的信息化培训工作 培训效果4公共关系管理1)负责商管公司与政府机关、行业协会以及其他方面的公共关系管理和维护；5计划管理1）按期完成并提交部门周、月、季度工作计划及总结。工作计划与总结5. 任职要求5.5. 学历及专业背景要求（含资格证书要求）a） 计算机管理、计算机应用大专以

22、上学历。5.6. 经验要求：a） 1年以上IT或大型企业信息方面工作经验。5.7. 其他工作技能要求 a) 熟悉计算机系统结构和软硬件管理技术；b) 具有服务器操作系统工作经验c) 有丰富的计算机及相关设备操作经验；d) 了解软件项目实施的流程，并有相关经验。5.8. 有助于提升工作业绩的培训：a） 沟通技巧培训b） 商业地产开发专业知识培训c) 法律知识培训6. 其他工作环境工作场所：办公室必备工作设备：计算机是否经常出差：否工作班次：正常班工作环境：良好5.工作制度第一节 ERP系统管理制度1、新店开业筹备管理1.l购物中心网络系统筹备工作规定1.1.1集团商业设计部提出门店局域网建设的标

23、准，各地公司信息部对设计的网络信息点位图和楼层平面图进行审核，保证收银点网络满足使用要求；1.1.2网络布线施工过程中，应监督施工并确保每个POS机点位最少2条8芯五类网线和1电话线路；1.1.3开业前每个网络信息点必须经过逐一检测，确保购物中心POS机收银使用正常；1.1.4购物中心使用的集团专网及相关设备，由商管中心信息部及集团信息部负责建设；各地公司信息部配合，保证专网建设顺利和使用正常；专网设备费用和使用费用由各地公司按相应使用标准承担。1.2购物中心硬件设备筹备工作规定1.2.1购物中心使用的服务器、POS机、UPS电源、条码打印机及耗材等相关设备，由商管中心信息部及集团信息部等职能

24、部门统一招投标采购。服务器等设备应当在购物中心开业前一个月到货，由商管中心信息部统一安装操作系统系统、数据库，各地公司信息部配合工作；1.2.2开业前2个月财务部应确定购物中心合作银行，由信息部负责与银行沟通技术问题，财务部与银行沟通商务问题。银行必须免费提供POS机、DDN专线、金卡工程服务器、密码键盘，并协助ERP公司开发金卡工程接口；1.2.3金卡工程接口费计入各地公司筹建预算并由各地公司支付。2、ERP实施筹备工作管理2.1购物中心ERP系统实施前，由商管公司与ERP软件供应商签订系统实施协议，由软件供应商安排实施人员，并提供具体实施计划，由商管中心信息部经理进行协调；2.2由商管中心

25、信息部经理协调软件供应商，要求项目实施人员必须在开业一个半月前到店，进行系统实施准备、培训和考试。各地公司人力资源部培训主管负责组织培训和考核；2.3各地公司商品部在开业前半个月需提交商品部录入人员及信息部如下资料：门店部门结构表、分类表、商标资料表、商户合同、商户信息、商品资料（包括单品）、楼层组织架构、供应商资料；2.4各地公司人力资源部在开业前半个月需提交商品部录入人员及信息部如下资料：员工资料（工号、姓名、职务）；2.5各地公司客服部在开业前半个月需提交商品部录入人员及信息部如下资料：VIP积分、折扣规则信息。须将上述信息录入到ERP系统内，并制作满足开业使用的VIP会员卡及返券卡；2

26、.6各地公司财务部在开业前半个月需提交如下资料：付款方式、费用、银行卡扣率、NC接口、发票打印格式；2.7各地公司企划部在开业前半个月需提交如下资料：开业促销活动规则及资料、收银机广告动画片，礼品图片及资料；2.8各地公司营运部在开业前半个月需提交如下资料：与当地物价管理部门确认的价签格式；2.9各地公司信息部在开业前半个月需提交如下资料：ERP角色及权限、POS机编号、IP地址规划；2.10储值卡制作，参考财务部制定的电子提货卡管理制度执行。3、ERP系统培训考核管理3.1ERP系统培训管理规定3.1.1系统培训工作由信息部负责根据软件供应商提供的培训计划执行，各地公司商品部、营运部、财务部

27、、信息部、客服部等各部门相关人员必须参加，不得缺席旷课；3.1.2培训按ERP系统不同功能划分多个课程，各部门参加本部门使用的模块方面的培训课程；3.1.3培训期间必须进行上机模拟训练。3.2考核管理规定3.2.1所有参加培训的人员必须通过考核方能上岗；3.2.2考核由各地公司人力资源部培训主管组织，商管公司及各地公司信息部经理监考；3.2.3考核采用闭卷考试和上机考试相结合方式，不得抄袭他人答案或协助他人上机，一旦发现有作弊行为，考试结果将按不合格处理；3.2.4考试由信息部阅卷、打分，考试不合格者将暂不能上岗，不开通ERP账号权限，待补考合格后方能上岗，并开通ERP账号权限；4、ERP资料

28、录入管理4.1商管公司ERP系统资料录入规定4.1.1各地新开购物中心必须提前一个月，经各地公司总经办成员及商管公司商品部负责人审批后，报商管公司信息部需要录入的资料；4.1.2各地公司信息部人员审核录入的资料是否正确，确认资料是否与原系统已经设置的资料有冲突，确保系统的准确性；4.1.3各地公司信息部专员在审核资料后，录入商管公司ERP系统的数据。包括：新开公司组织架构、品牌信息、人员角色权限信息、财务信息、工作站设置等等。4.2购物中心系统资料录入规定4.2.1各地公司商品部、营运部必须在开业前一个月，将合同及供应商资料、商品资料、VIP积分规则等内容，提交给各地公司商品部和信息部；4.2

29、.2录入员根据商品部及营运部提供的商品数据，录入合同、供应商信息、商品资料、商品编码、促销单、降抽单、返券单、返券卡、特卖码、专柜码等所有信息，财务部经理进行审核；4.2.3VIP客服中心根据商品部提供的资料录入VIP折扣分担及VIP积分设置，制作VIP卡；4.2.4营运部负责打印商品条码、商品标签，并发放给各楼层及各柜组使用；4.2.5信息部经理设置购物中心各部门人员角色权限、工作站、ID并安装ERP软件；4.2.6各种促销活动及参加活动的供应商设置等信息（供应商确认函）必须提前三天，通过OA经过各地公司总经理审核后，提交给商品部录入员，以便及时录入，无供应商确认函并参加促销活动的需要单独由

30、总经理批准后交商品部录入，一个月收不到确认函或者不进行缴纳费用的，需及时报商管公司分管副总经理处理。5、ERP系统上线试运行管理5.1机房服务器及设备安装管理规定5.1.1机房建设由各项目公司负责，信息部应在机房建设期间对机房各项建设标准进行监督，在开业后对机房进行验收；服务器、存储、数据库、双机软件和ERP系统，由商管公司信息部及软件供应商负责安装、调试和验收，各地公司信息部人员协助工作；5.1.2UPS不间断电源由供应商派人安装，购物中心信息部人员协助安装，并进行设备验收。机房要求支持10KVA的UPS不间断强电电源，并双路供电；5.2POS机等设备安装管理规定5.2.1POS机最迟在开业

31、前7天内调试完毕，最迟在开业前7天安装到收银台，每台POS机须配UPS电源一台；5.2.2POS机及其打印机须在安装后进行设置和调试，如黑标打印、打印格式测试、扫描枪设置、键盘键值确认、双显示屏测试等；5.2.3企划部制作广告宣传片，信息部将宣传片发布到POS机上进行调试；5.2.4检查POS网络、电话、金卡工程、银行POS是否工作正常；5.2.5收银员对POS机进行检查和试用。5.3系统测试及试营业管理规定5.3.1营业前，必须对所有收银员进行压力测试，使其熟练掌握POS机各种功能和收银过程；5.3.2必须在营业前进行数据核对，测试参与部门：各地公司财务部、商品部、营运部、客服部、信息部；5

32、.3.3检查内容：5.3.3.1信息部人员及收银员测试POS机硬件设备、金卡工程及银行POS机是否正常；5.3.3.2营运部检查所有商品是否打印条码及价签，是否全部粘贴到商品上；5.3.3.3商品部审核录入的合同、商品数据、活动促销单、返券单，活动升降抽单、特卖码，专柜码是否正确；5.3.3.4客服部经理检查VIP积分、VIP折扣是否录入正确，退换货处理是否正常；5.3.3.5营业员到POS收款机与收银员一起逐条扫描商品单品码、专柜码和特卖码，有促销单的，要检查返卷、积分及商品价格是否正确无误；5.3.4信息部经理对系统上线前的整个检查测试工作进行监督和指导；5.3.5系统数据检测无误后，由软

33、件供应商在试营业前一天，清空所有测试数据，信息部人员协助软件供应商工作；5.3.6购物中心在开业前进行试营业，通过试营业检查系统数据的准确性、收银员和营业员工作的准确性、系统的稳定性、数据库、服务器和专网的可靠性等，确保正式营业后，系统上线无任何使用问题。6、ERP系统角色权限申请、需求变更管理6.1购物中心系统的角色权限变更6.1.1各地公司申请人通过OA或填写服务申请表，经申报部门负责人及各地公司总经理审批后，报各地公司信息部；6.1.2各地公司信息部根据申请，增加、变更相关角色权限设置；6.1.3各地公司信息部将申请表存档备查。6.2商管公司系统的角色权限变更6.2.1员工职务变更或员工

34、人职（离职）三天内，由商管公司或各地公司人力资源部通过OA或填写服务申请表，经申报部门负责人、各地公司总经理、商管公司招聘经理审核后，由商管公司信息部在ERP系统中修改系统角色及组织架构；6.2.2信息部经理根据系统设置情况，审核通过后，进行系统修改，审核不通过，退回申请人，并写明原因。7、数据库备份与恢复管理7.1商管公司系统数据库备份由集团信息部负责。7.2购物中心系统数据库备份7.2.1购物中心服务器采用双机互备份，数据库采用自动备份，由集团信息部负责安装和处理；7.2.2各地公司信息部每周将各购物中心服务器备份文件拷贝，手工备份留存在台式机电脑中。数据库恢复由集团信息部负责，各地公司信

35、息部配合工作；7.2.3数据稽核由集团信息部负责，确保数据的准确无误。8、服务器、POS硬件管理8.1服务器管理8.1.1购物中心服务器由商管中心信息部安装，各地公司信息部人员协助工作；8.1.2各地公司信息部定期对服务器进行检查，清理灰尘，保持机房清洁；8.1.3服务器定期重启，释放系统内存，保证服务器的稳定运行；8.1.4服务器损坏或数据库无法启动，应第一时间通知服务器供应商当地的售后、集团信息部及商管中心信息部解决。服务器供应商应保证在4小时内解决问题，各地公司信息部人员应协助商管中心信息部解决故障。8.2POS机等硬件设备管理POS机硬件设备管理按日常巡检制度执行。9、网络管理9.1集

36、团专网由集团信息部负责，各地公司信息部配合集团工作，出现专网断网、故障，应第一时间通知商管中心信息部、集团信息部及当地网络服务公司；9.2购物中心局域网由各地公司信息部负责管理，出现问题应立即解决，并填写服务支持申请单记录。10、数据、报表上报管理10.1各地公司信息部每天上午10点前将相关报表向商管中心信息部提交，商管中心信息部专员汇总各地报表，统一上报商管公司总经办成员；10.2各地公司信息部在每天闭店后，通过短信方式将各地销售数据发送给各自公司的总经办成员及商管公司总经办成员。第二节 服务支持工作管理制度1、服务支持申请规定1.1商管公司及各地公司各部门发生信息技术问题，应及时联系信息部

37、，提出服务支持申请，申请人或部门必须按要求填写服务支持申请表；1.2申请人或部门所属部门负责人确认服务支持内容，并在服务支持登记单上签字；1.3服务支持申请表交信息部经理审核，并根据申请内容安排相关人员解决问题；申请人负责准备服务支持所需相关资料或设备，并与信息部经理协商本申请的执行和完成时间；信息部专员应在规定时间内解决相关问题，申请人应提前做好相关配合准备工作。2、问题处理规定2.1信息部专员携带服务支持申请表在指定时间内完成服务支持工作，并对故障原因进行说明和记录；2.2如果该技术问题曾经发生并得到有效解决，则在问题处理完成后，将技术支持申请表归档保存；2.3如果该技术问题以前并未发生，

38、则将该问题按网络问题、硬件问题、软件问题、安全问题进行分类，填写详细的解决问题的方法和技术手段，并建立该类问题技术文档，归档保存；2.4如服务支持问题暂时无法解决（如设备损坏、网络瘫痪等等），将转入事故处理流程；2.5如果服务支持问题涉及OA、ERP等信息系统的帐号申请、角色权限及用户、品牌信息、供应商信息、报表等系统设置修改问题，将转入变更处理流程。3、事故处理规定3.1对于服务器等机房硬件设备损坏或需要升级的，应及时上报集团信息部、商管公司信息部及供货商进行维修、更换或升级，同时应要求供货商在该设备维修好前提供备件供我方使用；3.2对于专网中断、网络设备或服务器硬件损坏导致各系统无法使用的

39、，应第一时间上报集团信息部、商管公司信息部和相关系统供应商协助解决，并反馈相关故障原因，须以文件报告形式报商管公司信息部，说明事故发生原因和详细解决方案，报商管公司分管副总经理审查备案，并以内部联络单的形式报集团信息部备案；3.3对于服务器数据库崩溃、系统无法启动或数据丢失的，应第一时间上报集团信息部、商管公司信息部负责人、分管副总、总经理和相关软件系统供应商协助解决，并反馈相关故障原因，须以文件报告形式上报商管公司信息部，说明事故发生原因和详细解决方案，以内部联络单的形式报集团信息部备案，同时报商管公司分管副总经理和总经理备案。4、变更处理规定4.1信息部将根据系统功能，检查申请变更的内容是

40、否符合规范及要求；4.2若符合要求，则根据申请内容进行相应系统修改，变更系统配置；4.3各地公司信息部负责各地系统的变更管理，商管公司信息部负责商管公司系统的变更；4.4需要集团信息部协助解决的问题，由各地公司信息部经理上报商管公司，商管公司信息部经理审核后，提交商管公司分管副总经理批准后，统一提交集团信息部；4.5对每月发生的问题，各地公司信息部汇总，按问题的性质分类统计，报商管公司信息部及分管副总经理审批备案。凡在购物中心内，一切不经过公司统一收银台内进行的钱款交易、结算等行为均属私收银行为（采取租赁合作方式且在合同约定中注明自行收银的客户以及供应商交纳的订金不在私收银之列）。表1：（IT

41、）服务支持申请表P172（0858）备注：1、此表随服务支持文件交各部门，得到客户反馈意见后信息部存档。2、要求技术支持时，应附项目相关文件。3、服务支持申请由申请人先行填写。第三节 门店机房管理制度l、购物中心机房由信息部负责日常管理和维护；2、若发现机房计算机、网络和服务器等出现故障，应及时向信息部经理报告，信息部人员应在第一时间赶到机房，有效进行维修并做好维修记录。发生如服务器损坏、服务器重启、专网断网、设备损坏或数据库无法启动等重大事故，必须及时（10分钟内）上报商管公司信息部，并同时联系集团信息部解决；3、非信息部成员进入机房须经得信息部经理同意，任何人未经允许不得擅自进入机房；4、

42、须保持机房整齐清洁，信息部专员每周应打扫机房的卫生，不准在机房内存放其他与机房工作无关的物品；5、如发现机房有失窃情况，应及时向当地公司领导报告，并向商管公司信息部汇报；6、机房负责人工作岗位变动时，应向接任的负责人办理书面移交手续；7、必须严格遵守机房的安全、防火制度，严禁烟火。不准在机房内吸烟、使用明火。未经领导批准，严禁将照相机、摄像机和易燃、易爆物品带入机房；8、机房、机柜钥匙由指定的信息部专员保管一把，其它留信息部经理管理，不能随意转借。丢失要声明，出入随手关门；9、机房工作人员要掌握防火技能，机房内要有灭火设备及工具，定期检查消防设施是否正常。出现异常情况应立即切断电源、报警，用灭火设备扑救；10、机房内的设备或配件更换，机房管理人员必须登记在册，非信息部人员不得动用机房内的设备；11、不得在