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1、精选优质文档-倾情为你奉上天津卓朗科技发展有限公司办公用品申购管理规定编号：AMG6F-001-2011版本：第一版语言：中文文件状态： 保密级别： 文件名称：办公用品申购管理规定控制部门：设备采购部批 准：审 核：编 制： 完成日期：2011-04-18变更记录日期版本变更说明作者填表说明：1. 日期：文档变更的日期。2. 版本：对应文档的版本号。3. 变更说明：简单的变更说明。4. 作者：文档编写与修改者。专心-专注-专业办公用品申购管理规定（2011第一版）目录1 范围公司办公所用物品。2 引用文件无3 定义办公用品分为三类：A类严格管制品；B类管制品；C类低值消耗品。A类严格管制品：笔
2、记本电脑、台式电脑、液晶显示器、移动硬盘，优盘、内存、显卡、硬盘、CPU等。B类管制品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、剪刀、美工刀、钉书机、打孔、钢笔、笔桶、计算器、直尺、印泥、印台、文件夹、硒鼓、色带、网钳等。C类低值消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、胶棒、大头针、图钉、曲别针、标签纸、笔记本、复写纸、卷宗、信纸、便条纸、橡皮、夹子、白板笔、笔芯、钉书针、打印纸等。4 职责物资保管员 负责办公用品的出入库。部门主管经理每月申请办公用品合计金额小于200元。副总经理 每月申请办公用品合计金额小于500元。总经理或总经理指定授权人 A类严格管制品审批。5 管理内容5.1请购及入库程序： 5.1.1
3、各部门日常办公用品类由各部门统计，部门主管审批后于每月28日前将次月所需办公用品交于采购部估价。5.1.2 采购部根据各部门所交计划进行确认核准，并统一填写月办公用品汇总申购单，将原始单据与汇总表上交领导，以备审批。5.1.3 以上相关领导审核通过后由采购部负责执行采购，并于次月10日前采购到位。5.1.4 办公用品采购到位后由采购经手人进行入库、由需求部门按需求量办理出库。5.1.5 采购完成后应由采购经手人将入库单及正式发票整理、并由采购主管经理签字确认后，上交财务部进行报销或核销。5.2请购制度：5.2.1、各部门对办公用品的使用量要有科学的预测，应有一定的计划。5.2.2 采购部门会根
4、据公司近期文具使用情况做相应的库存，以备紧急之需。5.2.3 各部门办公用品每月集中采购一次。5.2.4 非计划内请购物品应填写办公物资申请单并经相关领导逐级签字生效。特殊紧急物品根据紧急情况由需求部门负责人发短信给采购员，采购员得到采购主管经理短信确认后可执行采购任务，待事后由采购员负责将手续补齐。短信确认为备忘。 5.3领用制度：5.3.1办公用品分为个人使用类和部门使用类两种。5.3.2个人使用是指由个人使用并保管的用品，如笔、笔芯、日记本等。5.3.3部门使用是部门共同使用保管的用品，如打孔机、大型钉书机、打码机等。5.3.4 C类消耗品可依据月领用量，经估算等设定领用限制基数，并可随
5、部门或人员工作性质的改变适时调整。5.3.5 B类管制物品应限定人员使用，自第一次发放起必须以旧换新。采购部负责建立办公用品领用登记台帐，统一装订成册，月底统计月物资收发明细表经相关人员签字后报财务部备案。5.3.6 所有A类管制品领入部门后由各部门安排专人造册登记，并根据用途分类存放，建立保管人和移交手续，如有损坏可以说明原因，经相关领导审批，可以旧换新。如有遗失应由保管人或部门自购赔偿。5.3.7 新进人员到职时，采购部将根据新员工职级发放基本办公用品，如下：普通职员日记本1本、水笔1支。主管经理卓朗笔记本、签字笔、记事贴，自动铅笔、橡皮、笔筒、三联书立各一个。5.3.8各部门办公用品要本着既要保证工作质量又要杜绝浪费的原则使用。 6 流程图6 附件1、部门办公用品请购单2、办公用品汇总申购单3、月物资收发明细表4、办公物资申请单