《山东水泥制造企业安全标准化(2011讨论版)(共31页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东水泥制造企业安全标准化(2011讨论版)(共31页).doc（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上山东省水泥制造企业安全生产标准化评定标准考 评 说 明1. 本标准适用于全省水泥制造企业安全标准化的安全管理等级考评。水泥制造企业的安全管理是指水泥制造企业的综合安全管理。企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。2.在考核年度内未发生较大及以上生产安全事故、依法生产的水泥制造企业，可以参加安全生产标准化等级考评。3. 在评定标准表中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。4. 本评定标准中累计扣分的，均为直
2、到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评办法中加粗的内容），在该类目内进行扣分。5. 本评定标准共计600分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（600不参与考评内容分数之和）100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6. 标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级标准化得分安全绩效一级90考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故二级75考核年度内未发生一次死亡两人或累计死亡两人及以上的生产安全事故三级60考核年度
3、内未发生较大事故或累计死亡三人及以上的生产安全事故7.水泥企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照关于加快推进全省冶金机械等行业安全标准化工作的通知（鲁安监发20102号）中第三条的有关要求执行。8.本评定标准依据企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)编制，共分为13项考评类目。专心-专注-专业水泥制造企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分一、安全生产目标1.1目标应建立安全生产目标的管理制度，明确目标与
4、指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣1分。应按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2 无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的，视为没有，不得分。1.2监测与考核应根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，
5、不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。应按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。应定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式发布的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。小计12得
6、分小计二、组织机构和职责2.1组织机构和人员应建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 应按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。2未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。应根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件任命的，扣1分；未包括主要负责人、部门负责人等的，扣1分。安委会或安全生产领导机构应定期开会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期开会的，不得分；无会议记
7、录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成且无整改措施的，每一项扣1分。2.2职责应建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。应建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。2 无安全生产责任制，不得分；未以文件发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。应对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的，不得
8、分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；抽查人员责任制不清楚的，每人扣1分。应定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件发布的，扣2分。小计18得分小计三、安全投入3.1安全生产费用应建立安全生产费用的管理制度。2无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣0.5分。应足额提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。4未足额提取安全生产费用的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；
9、台账不完整齐全的，扣1分。应制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；（5）设备设施安全性能检测检验；（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（7）安全标志及标识；（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。3.2工伤保险 应建立员工工伤保险的管理制度。2 无该项制度的，不得分；未
10、以文件发布生效的，扣1分。 应缴纳足额的工伤保险费。3 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 应保障受伤员工获取相应的工伤保险与赔付。5 有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行工伤等级鉴定的，不得分；工伤等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿每一人不到位的，本项目不得分。小计24得分小计四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范应建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣1分；未以文件发布生效的，扣1分。各职能部门和基层单位应定期识别和获取本
11、部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向主管部门汇总。3每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。3 未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。应及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。4未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。应及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达
12、给从业人员，并进行相关培训和考核。4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。4.2规章制度应建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。应按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维
13、修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。10 未以文件发布的，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。应将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。4 未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。4.3操作规程 应基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全的岗位安全操作规程。4 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐
14、全的，每缺一个，扣1分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣1分。 应向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。4 未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣1分。编制的安全规程应完善、适用，员工操作要严格按照操作规程执行。4岗位操作规程不适用或有错误的，每个扣1分；现场发现违背操作规程的，每人次扣1分。4.4评估 应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。5 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的
15、，扣2分。4.5修订应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。5 应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无修订的计划和记录资料的，不得分。 4.6文件和档案管理应建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。2无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。确保安全规章制度和操作规程编制、
16、使用、评审、修订的效力。2未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。应对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；主要生产设备设施档案；特种设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。2 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。小计60得分小计五、教育培训5.1教育培训管理应建立安全教育培训的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效
17、的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣1分；有与国家有关规定（主要指国家安全监管总局令第3号、第30号）不一致的，扣1分。 应确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。3未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。 应按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。5未按计划进行培训的，每次扣1分；记录不完整齐全的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，
18、每次扣1分；。5.2安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职。4 主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣1分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）要求的，每次扣1分。 5.3操作岗位人员教育培训应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。应对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操
19、作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。5 全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣1分；未 进行“三级”安全教育的，每人次扣1分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。5.4特种作业人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。5特种作业人员配备不合理的，每次扣2分；有特种作业岗位但未配备特种作业人员的，每次扣2分；无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证
20、书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分。 5.5其他人员教育培训 应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。2 未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。5.6安全文化建设 应采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。4 安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T90042008）、企业安全文化建设评价准则（AQ/T90052008）不符的，不得分。小计30得分小计六、生产设备设施6.1生产设备设施建设
21、新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度。2 无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，扣1分。安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。10未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续不全的，扣2分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；安全投资没有纳入项目概算的，扣2分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分；未经验收
22、就投用的，扣2分；安全设备设施未同时投用的，扣2分。安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。4无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣2分。厂址选择应遵循工业企业总平面设计规范（GB50187）和水泥工厂设计规范（GB50295-2008）和水泥工厂职业安全卫生设计规范(GB50577-2010)4.1的规定。4厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣1分。工厂使用的起重装卸机械应配备制动器、限位器、指示器和安全防护装置。3重装卸机械未配备制动器、限位器、指示器和安全防护装置的,每发现一处扣1分。生产线多
23、台联锁遥控、程控的生产设备，设备附近必须设置可机旁锁定的开停按钮和中控、现场操作切换的开关。控制系统应设有必要的互锁保护装置。4有一处不符合规定，扣1分；磨机等生产设备的机旁控制装置应设计在操作人员能看到整个设备动作的位置上，机旁开关应能强制分断与隔离主电路，具有可靠的闭锁装置及醒目的开关位置标志。现场必须设有预示开车声光信号。4有一处不符合规定，扣1分；主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GB50016）的规定。5有一处不符合规定的，扣2分；构成重大火灾隐患的，除本分值扣完后加扣15分。厂内道路设计应符合水泥工厂设计规范（GB50295-2008）
24、6.2.2和水泥工厂职业安全卫生设计规范(GB50577-2010)5.1的规定。4有一处不符合要求的，每处扣1分。直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求 （GB4053.14）的规定。3有一处不符合要求的，扣1分。相关建筑防护设计应符合水泥工厂设计规范（GB50295-2008）8.4.1和水泥工厂职业安全卫生设计规范(GB50577-2010)5.3的规定。5有一处不符合要求的，扣1分。车间电气室、地下润滑站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。4出口少于两个的，每处扣1分；门向内开的，每处扣1分。电气室（包括中控室
25、、变电所等）、主电缆隧道和电缆夹层等电气设施应符合建筑设计防火规范（GB50016）的规定；并有防止小动物进入的措施。5未设装置的，不得分；有一处少一项装置的，扣1分；有一处未设防小动物进入措施的，扣1分；有一处未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门的，扣1分；未用防火材料封堵电缆穿线孔的，每处扣1分。新建厂生产设施的布置应符合水泥工厂设计规范（GB50295-2008）6.2.6的规定。4发现有一处不符合要求的，扣1分。厂区内的建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。同时符合水泥工厂职业安全卫生设计规范(GB50577-2010)5.6
26、的规定。4未按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规定设置防雷设施的，每处扣1分；未定期检查的，扣1分；防雷设施不完好的，每处扣1分。厂房的照明，应符合工业企业采光设计标准（GB50033）和建筑照明设计标准（GB50034）或水泥工厂设计规范（GB50295-2008）7.7的规定。4未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每处扣1分。重要场所及连续生产的主要车间照明，应设有备用电源。当无备用电源时，应在值班岗位附近、主要通道、楼梯、进出口处设置自动应急灯。2无备用电源或设置自动应急灯发现一处扣1分.有爆炸危险的甲、乙类物品仓库，应为单层建筑物。有爆炸危险的甲、乙类厂房，
27、宜采用易于泻压的门、窗和轻质墙体。6发现一处不符合规定扣2分.生产车间设置室内消防给水应符合水泥工厂设计规范（GB50295-2008）9.5.6之规定。3未配置消防给水的，每发现一处扣1分。工厂固定灭火装置的设置应符合水泥工厂设计规范（GB50295-2008）9.5.10之规定。3未配置固定灭火装置的，每发现一处扣1分。6.2设备设施运行管理 应建立设备、设施的检修、维护、保养的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 应建立设备设施运行台账，制定检修、维修计划。4 无台账或检修、维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。 应按检修、维修计划定期对安全设备
28、设施进行检修。检修、维修方案应包含作业危险分析和控制措施。8未按计划检维修的，每项扣1分；未进行安全验收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；安全设备设施检维修记录归档不规范及时的，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣1分。生产车间的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。4有一处不符合要求的，扣1分。生产车间如空气压缩机站、立磨液压系统、辊压机液压系统、气力输
29、送系统等使用表压超过0.1MPa的气体、液体设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。3有一处不符合要求的，扣1分；安全阀、压力开关、压力表等未定期校验的，每一处扣1分。不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。3有一条管线不符合要求的，扣1分。煤粉制备车间的煤磨和煤粉仓附近，应设置干粉灭火装置和消防给水装置，煤磨收尘器入口处及煤粉仓应设置气体灭火装置；煤预均化库必须在消防安全门附近的外墙上设有消防给水装置。6未按要求设
30、置灭火装置和自动报警装置的，每处扣2分; 煤粉制备系统的防爆措施应符合水泥工厂设计规范（GB50295-2008）5.7.4和水泥工厂职业安全卫生设计规范(GB50577-2010)5.4.11之规定。9任一条不符合要求的，每处扣1分；煤粉制备车间的所有设备和管道，均应可靠接地。3有一处不符合规定，扣1分；对表面温度超过50C 的设备和管道，必须在人员容易接触到的地方，采取防护措施，设置明显标志。4有一处不符合规定，扣1分；各种机械的传动装置，如链轮、对轮、齿轮、三角皮带轮、胶带机头尾轮等传动外露部分必须配置防护罩或防护网等安全防护装置，露出的轴承应加护盖。不允许采用简单的行走护栏取代。高速旋
31、转零部件必须配置防护罩，防护罩应满足强度、刚度、形态、尺寸要求。6有一处不符合规定，扣1分；配电室和控制室不应有与其无关的管道通过。2有一处不符合规定，扣1分；自动化系统接地装置的设置应符合水泥工厂设计规范（GB50295-2008）7.14的规定。4发现一条不符合要求的，每处扣1分；所有电机、变压器、电器设备及电器盘箱等的金属外壳和盘箱底脚，应可靠接地。3发现一条不符合要求的，每处扣1分设备检修用的手持电灯的工作电压应符合水泥工厂职业安全卫生设计规范(GB50577-2010)5.5.8的规定。3有一处不符合规定，扣1分；总降压变电站、配电站或电力室的高压开关柜（SF6 及油断路器）室及电容
32、器室，乙炔气库等辅助生产厂房，应采取通风措施，并设置事故排风装置。事故排风应同经常使用的排热系统合用，但应保证在发生事故时提供足够的排风量。3未按要求设置排风装置,发现一处扣1分.635kV 开关柜应具有“五防”的功能. 在装设有手持电器的插座之前，应设有漏电保护装置。5有一处不符合规定，扣1分；罗茨风机进出风管及旁路管道应装消声器，空气压缩机的进风管口应装消声器。3有一处不符合规定，扣1分；在原料粉磨、熟料烧成、煤粉制备、水泥粉磨、水泥包装及各类破碎等生产车间设置的值班室或控制室应为隔声室。4有一处不符合规定，扣1分；生产工艺过程有可能产生微波或高频电磁场的设备应采取防止电磁辐射能的泄漏措施
33、。产生非电离辐射的设备应有屏蔽措施2未采取措施的,发现一处扣2分.处置、使用酸碱或其它腐蚀性物质、危险废物的车间或场所，应设置中和溶液和冲洗皮肤或眼睛的供水设施。4未按要求设置供水设施,发现一处扣2分.产生有害气体的辅助生产车间（室）如化验室等，应设置机械排风系统.4未按要求设置机械排风系统,发现一处扣2分.包装纸袋库应设置室内给水消火栓。4未按规定设置的,发现一处扣2分。袋装水泥应码成稳固的堆垛，其码放高度，机械装卸时严禁大于5m，人工装卸时严禁大于2m。2超过规定高度扣1分.原料应按其品种、特性分类堆放，散装物料应根据其性质确定堆放安全高度。3未按规定堆放的,发现一处扣1分。设备运行正常，
34、无异常震动、异常响声、异常温度、异常漏料、异常漏气等现象。2每发现一处异常现象扣1分。起重设备应能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。2未装能从地面辨别额定荷重的标识的，每台扣1分；超负荷作业的，不得分。6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 应建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。2 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 应按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。4 未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。 应按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。2 未按规定进行的，不得分；涉及到
35、危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整齐全的，每项扣1分。6.4设备设施检测检验 应建立特种设备的管理制度。2无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分。应建立特种设备档案、注册，按规定使用、维护，定期检验，并将有关资料归档保存且应有专人管理。6档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣1分；使用无资质厂家生产的，每台套扣2分；未经检验合格或检验不合格就使用的，每台套扣2分；安全装置不全或不能正常工作的，每处扣2分；检验周期超过规定时间的，每台套扣1分；检验标签
36、未张贴悬挂的，每台套扣1分。特种设备的使用全部符合“特种设备安全监察条例”（国务院令第549号令）第3章之相关规定。4每查出一项不符合规定扣1分。小计205得分小计七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制应建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度：（1）预热器清堵作业；（2）回转窑、蓖冷机清壁作业；（3）清库作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）其他危险作业。6 缺少一项危险作业规定的，扣1分；内容不全或操作性差，视为没有，扣1分。应对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。4 无企业风险和隐患辨识、评估分级汇总资料的，不得分；辨识所
37、涉及的范围未全部涵盖的，每少一处扣1分；每缺一类风险和隐患辨识、评估分级的，扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣1分，现场岗位人员不清楚岗位有关风险及其控制措施的，每人次扣1分。应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。2有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分。车间将安全操作规程、安全警示等在墙上明显的位置。且字迹工整、字体大小易于辨认。2安全操作规程、安全警示等未悬挂上墙，或位置不明显、不易辨认等，发现一处扣1分。操作人员应严格执行操作规程，按要求穿戴安全帽、防尘口罩、防护服严格执行工作场所的禁止标志、警示标志如高温危险、禁止烟火等。6发现不按要求操作或对警示标志视若无睹者，发现一次扣
38、1分。应根据建筑设计防火规范（GBJ16）、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058），结合生产实际，确定具体的危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内的作业。3未确定具体的危险场所的，不得分；有一处危险标志牌或警告标志牌不符合要求的，扣1分；有一处作业不符合规定的，不得分。起重设备应在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合起重机械安全规程（GB6067）的有关规定。3未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分。7.2作业行为管理 应对生产
39、作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。5每缺一类风险和隐患辨识的，扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣1分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣1分。 应对危险性大的作业实行许可制，执行工作票制。3未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，按每类工作票扣1分；授权程序不清或签字不全的，扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。 要害岗位、特种设备操作人员应持证上岗。4未持证上岗的，每发现一个扣2分。应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。3无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；
40、购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣1分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣1分。进入回转窑、立磨、球磨机、破碎机、冷却机内检修时，应有专人监护和采取便于设备内外人员联系的措施。5有一次不符合要求的，不得分。高处作业时必须有可靠的安全保障措施。4有一处不符合要求的，扣2分。在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。4有一处不符合要求的，扣1分。7.3警示标志和安全防护 应建立警示标志和安全防护的管理制度。2 无该项制度的，
41、不得分。 应在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合安全标志及其使用导则（GB2894）和图形符号 安全色和安全标志（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。3 有一处不符合规定的，扣1分；未告知危险种类、后果及应急措施的，每处扣1分。应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。3 有一处不符合要求的，扣1分。放射源和射线装置，应有明显的标志和防护措施，并定期检测。2无标志的，每处扣1分；无防护措施的，每处扣1分；未定期检测的，不得分。7.4相关方管理 应建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。2 无该项制度的，不得分；未明
42、确双方权责或不符合有关规定的，不得分。应对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。3 以包代管的，不得分；未纳入甲方统一安全管理的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。4发包给无相应资质的相关方的，除本条不得分外，加扣6分；承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣1分；未执行协议的，每项扣1分。应根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。6相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不得分外，加扣4分；未定期进行风险评估的，每一个扣1分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，扣3分。7.5变更应建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。2无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1分。 应对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业