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1、- 1 -关于青州市 2018 年财政决算（草案） 和 2019 年上半年预算执行情况的报告2019 年 8 月 29 日在市第十八届人大常委会第二十六次会议上市财政局局长 南天星各位主任、委员：我受市政府的委托，向市人大常委会报告全市 2018 年财政决算（草案）和 2019 年上半年预算执行工作，请予审议。一、2018 年财政决算情况（一）一般公共预算收支决算情况2018 年，全市一般公共预算收入完成 483902 万元，占调整预算的 100%，同比增长 4%。全市一般公共预算支出完成 585402 万元，占调整预算的 100.1%，同比增长 14.3%。全市一般公共预算收入，加上级税收返
2、还、转移支付收入、债务收入、上年结余结转收入、调入资金等收入，共计 791418 万元；全市一般公共预算支出，加上解上级、债务支出等，共计 791418 万元，全年收支平衡。市本级一般公共预算收入完成 375934 万元，占调整预算的100%，同比增长 1.8%。市本级一般公共预算支出完成 511978 万元，占调整预算的 100.1%，同比增长 13.1%。市本级一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付收入、债务收入、上年结转、调入资金等收入，共计 659643 万元；市本级一般公共预算支出，加上解上级、债券还本等支出，共计 659643 万元，全年收支平衡。- 2 -2018 年，全市共
3、争取上级一般性转移支付资金 102486 万元，在此基础上，市级财政再安排配套资金 52672 万元，严格按照相关规定分配到各镇街道及相关部门，确保各项民生政策及时落实到位。（二）政府性基金收支决算情况2018 年，全市政府性基金预算收入完成 340555 万元，占调整预算的 100%，增长 46.2%。政府性基金支出完成 375158 万元，占调整预算的 101%，增长 56.9%。政府性基金预算收入，加上级补助、上年结余、债务收入等收入，共计 398054 万元；政府性基金支出，加上解上级、调出资金等支出，共计 388540 万元。全年政府性基金收支相抵，结转下年使用 9514 万元。（三
4、）国有资本经营预算收支决算情况2018 年，全市国有资本经营预算收入 448 万元，占预算的248.9%；上年结转收入 198 万元。当年国有资本经营预算支出完成 278 万元，占预算的 87.4%；调入一般公共预算 112 万元。全年收支相抵，结转下年支出 256 万元。（四）社会保险基金收支决算情况2018 年，全市社会保险基金收入完成 413984 万元，占预算的106.4%，同比增长 14%；社会保险基金支出 391002 万元，占预算的 106.8%，同比增长 16.3%；全市社会保险基金本年收支结余合计 22982 万元；全市社会保险基金年末滚存结余合计 228794 万元(社会保
5、险基金不含失业保险基金和城乡居民基本医疗保险基金，此二项县市区在总决算报表中不填，由潍坊市统一汇总填列)。- 3 -（五）政府性债务情况截至 2018 年底，我市政府债务余额 647629 万元，控制在潍坊下达的政府债务限额以内。2018 年我市政府债务率为 67.4%，控制在综合债务率风险预警线以内，债务风险总体可控。与年初向市十八届人大三次会议报告的预算执行情况相比，2018 年财政决算无变化。从决算反映的情况看，去年面对复杂严峻的国内外环境，全市财税部门在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市十八届人大二次会议决议，深化财税体制改革，
6、依法加强财政管理，各项工作任务圆满完成：财政收入稳中向好。2018 年，全市一般公共预算收入完成 48.4 亿元，继续保持潍坊县市区第 4 位，同口径增长 4%；收入结构持续优化，全市地方税收收入完成 408725 万元，同比增长7.2%，其中，增值税和营业税增长 21.4%，企业所得税增长89.2%，个人所得税增长 15.6%。税收占地方财政收入的 84.5，同口径较上年提高 2.5 个百分点。重点支出、民生支出保障更为坚实有力。2018 年全市一般公共预算支出同比增长 14.3%，为近几年来支出增幅最高。其中，教育支出、社会保障和就业支出等八项重点支出完成 464658 万元，增长 14.
7、5%，高于一般预算支出增幅 0.2 个百分点。13 项民生支出 490442 万元，占财政支出的 83.8%，增长 15.2%，比上年增加 64756 万元，民生保障水平进一步提高，其中教育支出完成 177270 万元，增长 5.7%；社会保障和就业支出完成 110361 万元，增长 48.7%；节能环保支出完成 13480 万元，增- 4 -长 64.8%；城乡社区事务支出完成 28847 万元，增长 10.8%；农林水事务支出完成 55750 万元，增长 15%；交通运输支出完成 21944万元，增长 27.8%。支持新旧动能转换，扶持企业发展。印发工业新旧动能转换实施的相关政策措施，围绕
8、产业发展、基础设施建设、乡村振兴三大领域，积极筹集支持新旧动能转换资金，向潍坊市政府申报新旧动能转换基金投资储备项目 3 个，投资总额 20.61 亿元，拟股权融资额 4 亿元。2018 年国控担保公司为企业提供担保237 笔，累计担保金额 17.56 亿元，担保余额 7.53 亿元。体制机制改革持续深化。坚持以市场理念、法治思维推动财政管理创新，符合市情、约束有力的现代财政制度框架更加健全，全口径政府预算体系更加完善;国有公司法人治理结构开始建立并完善;PPP 融资模式持续推进;财政资金运行效率进一步提高，直接支付率达 99.4%;政府性投资项目预结算审核持续强化，财政投资评审工作有效实施。
9、从财政决算情况看，2018 年全市财政运行情况总体良好，财政管理水平不断提升。但我们也清醒地看到，财政运行和改革发展仍面临一些问题，主要表现在：受宏观经济运行环境制约、减税降费政策集中实施等因素影响，财政收入增速放缓，财政收支矛盾更加突出；个别规划建设项目未充分考虑财政可承受能力，政府购买服务等财政未来支出责任增加，隐性债务风险不容忽视；部门预算项目库建设滞后，影响预算执行进度，导致资金结转结余，盘活存量和统筹使用资金工作还需加强，等等。对这些问题，市政府高度重视，并采取有效措施逐步予以解决。- 5 -二、2019 年上半年预算执行情况今年以来，财税部门紧紧围绕市委决策部署，认真落实市十八届人
10、大三次会议决议和市人大常委会审议意见，紧紧围绕全市“123633”发展思路，始终坚持“促增长、保运转、保民生、保稳定”的方针，充分发挥财政职能作用，不断创新财税工作机制，各项工作稳步推开。在此基础上，全市预算执行情况良好，一般公共预算收入实现“时间过半、任务过半”。（一）上半年预算执行情况1-6 月份，全市一般公共预算收入 261711 万元，完成预算的52，增长 4.2；一般公共预算支出 291107 万元，完成预算的49.5，增长 0.9。全市政府性基金收入 205402 万元，完成预算的 57.6，增长 232.1；政府性基金支出 240675 万元，完成预算的 88.1，增长 189.
11、5。全市国有资本经营预算收入总计 256 万元，完成预算的 58.3；国有资本经营预算支出总计 10 万元，完成预算的 2.3。全市社会保险基金收入 205903 万元，完成预算的40.8，下降 4；社会保险基金支出 202029 万元，完成预算的42.5，增长 39.3。市本级一般公共预算收入 201539 万元，完成预算的 51.7，增长 3；一般公共预算支出 256319 万元，完成预算的 49.8，下降 0.2。（二）上半年预算执行特点一是一是财财政收入保持平政收入保持平稳稳增增长长。 。受结构性减税降费政策集中落实影响，收入增幅稳中趋缓，全市一般公共预算收入增长 4.2，- 6 -高
12、于年初预算增幅 0.2 个百分点；税收收入完成 21.32 亿元，增长2.1，占一般公共预算收入的 81.5，税收收入比重高于潍坊平均水平 8.5 个百分点。二是二是主体税种增主体税种增长较长较快。快。1-6 月份，与经济密切相关的主体税种累计共完成 103336 万元，增收 5810 万元，拉动一般公共预算收入增长 2.3 个百分点。主体税种同比增长 6%，占一般公共预算收入的比重为 39.5%，比重较上年同比提高 0.7 个百分点，说明我市经济形势总体向好。三是重点支出保障有力。三是重点支出保障有力。我市积极筹措资金，加快支出进度，保障支出需求，从基金调入一般公共预算支出 70950 万元
13、，1-6 月份，全市一般公共预算支出完成 291107 万元，同比增长 0.9%，其中，一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出等 8 项与 GDP 密切相关的重点支出完成 254942 万元，占总支出的比重达 87.6%，比去年增加 562 万元。（三）当前经济运行中存在的问题和困难一是减税效一是减税效应显现应显现，影响税收收入增，影响税收收入增长长。 。去年以来，国家、省陆续出台了一系列减税降费政策，造成税收收入直接减收，对财政收入带来较大冲击。2019 年受减税降费政策影响，经税务部门等详细测算，全年预计共减收 13.2 亿元,地方级减收 7.8 亿元。受去年年中出台
14、政策翘尾减收、今年年初执行政策新增减收以及深化增值税改革效果开始显现等影响，全市政策性减税效应明显，上半年全市税收收入增长 2.1%，比去年同期回落 2 个百分点，税收比重比去年同期回落 1.7 个百分点。- 7 -二是二是收入增幅主要靠非税收入收入增幅主要靠非税收入带动带动。 。上半年全市财政收入增长 4.2%，主要靠非税收入增收带动，具有一定的局限性。上半年我市非税收入累计完成 48509 万元，同比增长 14.7%，拉动一般公共预算收入增长 2.5 个百分点；上半年地方税收收入累计完成213202 万元，同比仅增长 2.1%，税务部门短收，慢于时间进度，税收收入增幅较低，拉低了全市的收入
15、增幅，是我市财政收入增幅不高的主要原因。三是三是刚刚性支出增性支出增长较长较快，快，财财政平衡困政平衡困难难。 。2019年各项民生政策扩面提标，提高城乡低保、特困人员供养、医疗保险等民生标准，大幅提高老龄补贴，并由90岁以上老人扩大到80岁以上老人，刚性支出不断增长。2019年部门预算已安排的支出中，受财力所限，尚有部分资金缺口。城区绿化养护资金、基础设施建设还本付息资金、已开工各类工程款等资金，只能通过贷款和市场化运作解决。历年沉淀资金在2018年全部调用，2019年将无资金可调，财政平衡困难。预计全年支出增幅将保持低速平稳增长。四是四是偿债压偿债压力加大。力加大。近几年来，国务院、省先后
16、出台加强债务管理的意见，要求建立规范合理的地方政府债务管理及风险预警机制，切实规范地方政府举债行为，并对地方政府债务实行限额管理，融资难度进一步加大。我市隐性债务规模大，存量债务较多，偿债压力加大。三、2019 年下半年财政工作重点当前财政面临的形势复杂，任务艰巨，需尽快采取措施，争取工作主动，确保全年财政收支平衡。- 8 -一是坚持强基固本，壮大财源基础。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做
17、大做强和增值增效。二是强化依法治税，做到应收尽收。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，在提高征管质效上下功夫，通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，切实做到依法征收、应收尽收。三是深化财政改革，提高财政资金使用效益。进一步加强预算支出执行监控，跟踪掌握预算资金支出方向和进度；推行预算支出绩效考评工作，提高理财水平；完善盘活财政存量资金长效机制，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。四是严格规范地方政府举债行为，防范化解政府债务风险。坚持疏堵结合、标本兼治，严控政府债务风险，坚决防范风险发生。牢固树立“红线思维”和“底线意识”，健全完善政府债务动态监控和风险预警机制，进一步规范政府举债担保行为，依法依规管理好、使用好债券资金，逐步化解政府隐性债务。