《吉林省科技发展计划项目管理“双随机一公开”实施办法 (试行).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《吉林省科技发展计划项目管理“双随机一公开”实施办法 (试行).doc（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1附件吉林省科技发展计划项目管理“双随机、一公开”工作实施办法（试行）第一章 总则第一条第一条 为进一步创新吉林省科技发展计划项目（以下简称“项目” ）管理方式，规范项目监督检查行为，减少对科研工作的干扰，营造良好科研环境，根据国家和省有关文件精神，结合我省科技工作实际，制定本办法。第二条第二条 本办法所称“双随机、一公开” ，是指在项目管理过程中，随机选取检查对象、随机选取检查组成员，及时向社会公开检查结果的工作机制。第三条第三条 本办法适用于项目立项、执行、验收（含验收、结题、终止、撤销，下同）等项目管理环节。第四条第四条 “双随机、一公开”工作应当遵循依法实施、公开透明、公平公正、容错纠
2、错、激励创新原则。第五条第五条 下列情形不采取“双随机、一公开”方式进行检查。（一）重大项目。（二）投诉举报的事项。（三）上级部门交办的事项。（四）其它部门移送的事项。2（五）其它不适用“双随机、一公开”方式开展的检查事项。第六条第六条 厅党组会对“双随机、一公开”检查报告进行审议。厅“双随机、一公开”工作领导小组负责年度检查计划审定。分管“双随机、一公开”工作厅领导负责年度检查计划及检查报告审定。厅“双随机、一公开”工作领导小组办公室负责拟定年度检查计划并组织实施，汇总并形成总体检查报告。第二章 机构与平台第七条第七条 成立由分管厅领导任组长，主管业务处室负责人任副组长，有关业务处室负责人为
3、成员的厅“双随机、一公开”工作领导小组（简称领导小组） ，领导小组下设办公室，领导小组办公室设在科技监督与诚信建设处，领导小组办公室主任由科技监督与诚信建设处负责人兼任。第八条第八条 依托吉林省科技计划项目管理系统和吉林省科研诚信管理平台，开展“双随机、一公开”检查工作，实现对“双随机、一公开”工作全程留痕、全面公开，责任可追溯。第九条第九条 建立“双随机、一公开”专家库。专家库专家包括学术专家、财务专家和管理专家。第三章 环节与内容3第十条第十条 立项环节。主要检查项目申报材料是否真实完整，检查项目立项程序是否规范，把关是否严格，拟立项项目是否合规。第十一条第十一条 执行环节。主要检查项目进
4、展情况，是否按预定计划进行及经费到位、使用情况，存在的问题。第十二条第十二条 验收环节。主要检查项目验收是否符合规定，项目完成指标是否客观真实。 验收环节检查在验收后下一年度进行。第四章 程序与实施第十三条第十三条 领导小组办公室根据项目工作实际及监管需要和有关要求，每年3月底前制定年度检查计划，包括检查时间、检查环节、检查内容、被检查对象的范围、抽查的比例、日程安排、工作要求，确定检查组及成员等，报分管“双随机、一公开”工作厅领导审定后报领导小组审议。第十四条第十四条 检查组数量及检查组成员。检查组数量按检查项目数量确定。检查组组成人员应当包括相关领域学术专家、财务专家、管理专家等。每个检查
5、组不少于5人，其中，设组长1人，副组长1人。检查组专家从“双随机、一公开”专家库中随机抽取产生。第十五条第十五条 检查组及成员职责。检查组接受领导小组领导，独立行使检查职责，拒绝其他干扰。组长全面负责，副组长协4助组长负责检查组的日常工作；学术专家负责检查项目的研究内容、指标、成果等内容；财务专家负责检查项目经费预算和使用情况。第十六条第十六条 检查对象。按照立项、执行、验收三个环节及项目数量确定检查比例，每个项目只检查一次。项目立项环节。检查组在拟立项目名单中，以不低于拟立项数1%的比例随机选取检查项目。项目执行环节。检查组对执行到中期的项目（不包括后补助项目）进行随机抽检，抽检比例不低于2
6、%。项目验收环节。对上年度验收项目，以不低于2%的比例随机抽取检查项目。第十七条第十七条 检查日程。检查日程制定应科学、合理，原则上对同一单位的项目检查应集中，减少被检查单位的工作负担。第十八条第十八条 领导小组办公室对检查小组成员、检查对象、日程安排等进行公示，公示时间为7天。公示结束后，领导小组办公室统筹各检查组实施。第五章 报告与公开第十九条第十九条 各检查组应当在检查工作结束后7个工作日内，完成检查报告。第二十条第二十条 检查报告应包括检查时间、检查内容、检查组成员、检查情况、对被检查项目的评价、结论、处理建议等内5容。第二十一条第二十一条 检查报告形成过程中，把握不准的重要问题要及时
7、和项目承担单位及项目负责人沟通，与分管处室、领导小组办公室沟通，并向分管厅领导、分管“双随机、一公开”工作的厅领导和领导小组报告。第二十二条第二十二条 各检查组向领导小组办公室提交纸质版和电子版检查报告。第二十三条第二十三条 领导小组办公室形成总体检查报告后报分管“双随机、一公开”工作的厅领导审定后，提请厅党组会审议。第二十四条第二十四条 领导小组办公室将检查结果向项目承担单位及项目负责人反馈，并公开。第六章 结果与运用第二十五条第二十五条 检查结果特别优秀的，按照有关规定给予激励。第二十六第二十六条 检查结果存在问题的，按照有关规定给予惩戒处理。第二十七条第二十七条 存在违纪违法行为的，由相
8、关部门处理。第七章 附则第二十八条第二十八条 本办法由吉林省科学技术厅负责解释。第二十九条第二十九条 本办法自发布之日起施行。6吉林省科技发展计划项目立项环节检查表（模板）项目名称项目申请单位项目申请人申请经费（万元）项目类别项目管理处室检查组姓名工作单位现从事专业职称/职务签字组长副组长成员成员成员成员7检查组意见年月日，省科技厅组织检查组对 XX 单位申报的 XX 项目进行检查，经审查相关项目申报材料和充分讨论，形成意见如下：1.项目组提供的申报材料是否存在弄虚作假问题，是否符合吉林省科技计划项目申报指南要求。2.项目评审是否客观、符合规定。3.项目管理处室对该项目的推荐是否符合规定。综上
9、，检查组一致认为，该项目建议 是 否 列入 XX 年科技发展计划项目。组长：副组长：年 月 日注：此表加盖领导小组办公室公章后，与项目其他材料一并存入管理档案。8吉林省科技发展计划项目执行环节检查表（模板）任务书编号项目名称项目承担单位项目负责人省财政投入经费（万元）项目管理处室检查组姓名工作单位现从事专业职称/职务签字组长副组长成员成员成员成员检查组意见年 月 日，省科技厅组织检查组对 XX 单位承担的 XX 项目进行执行阶段检查，经审查项目组提供的相关材料和充分讨论，形成意见如下：项目组提供的材料是否真实可靠， ，完成了发表论文、申报专利、实现销售收入等阶段性指标。1.项目是否按任务书规定
10、进度执行。2.项目经费是否按时到位、使用支出是否合理。3.存在的问题综上，检查组一致认为，该项目 继续 终止 撤项组长：副组长：年 月 日9注：此表加盖领导小组办公室公章后，与项目其他材料一并存入管理档案。10吉林省科技发展计划项目验收环节检查表（模板）证书编号任务书编号项目名称项目承担单位项目负责人省财政投入经费（万元）项目管理处室检查组姓名工作单位现从事专 业职称/职务签字组长副组长成员成员成员成员检查组意见年 月 日，省科技厅组织检查组对 XX 单位承担的 XX 项目进行 验收阶段检查，经审查项目组提供的相关材料和充分讨论，形成意见 如下：1.项目验收是否符合规定。2.项目指标是否客观真实。 3.项目验收评审是否客观、符合规定。综上，检查组一致建议：组长：副组长：年 月 日注：此表加盖领导小组办公室公章后，与项目其他材料一并存入管理档案。