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1、 目目 录录一一、 省级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表省级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表.1二、项目概况和资金使用管理情况二、项目概况和资金使用管理情况.2（一）（一）项项目基本性目基本性质质、用途和主要内容、涉及范、用途和主要内容、涉及范围围.2（二）（二）项项目目资资金安排落金安排落实实、 、总总投入情况投入情况.5（三）（三）项项目目资资金金实际实际使用情况及与年初使用情况及与年初预预算算对对比分析比分析.5（四）（四）项项目目资资金管理制度及金管理制度及执执行情况行情况.6（五）（五）项项目目组织实组织实施情况施情况.7三、项目绩效情况三、项目绩效情况.8（一）（一）项
2、项目目绩绩效目效目标标完成情况分析完成情况分析.8（二）（二）绩绩效目效目标标、指、指标标体系的科学性体系的科学性进进行分析并提出建行分析并提出建议议.13（三）（三）项项目目绩绩效目效目标标未完成原因分析及次年改未完成原因分析及次年改进进建建议议.1411 1、省级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表省级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表2二、项目概况和资金使用管理情况二、项目概况和资金使用管理情况（一）（一）项项目基本性目基本性质质、用途和主要内容、涉及范、用途和主要内容、涉及范围围1.法律援助的基本性法律援助的基本性质质法律援助是指法律援助机构组织法律服务机构或者法律服务人员，依法
3、为经济困难公民和其他符合法定条件的公民，无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的活动。法律服务机构包括律师事务所、基层法律服务所、公证机构、司法鉴定机构等。法律服务人员包括法律援助专职律师、律师事务所律师、基层法律服务工作者、公证员、司法鉴定人和法律援助志愿者。法律援助是政府的责任、律师的义务，更是人民的权利，这是法律援助的基本性质。2.法律援助法律援助的用途的用途通过法律援助可以有效地保护当事者(自然人和法人)的正当权力和利益不受侵害。法律援助主要是对经济困难和弱势群体进行保护，使这类群体能更好的通过法律武器保护自己的合法正当利益。3.法律援助法律援助项项目目的主要内容的主要内容我国在
4、2003 年颁布的法律援助条例第三条规定：“法律援助是政府的责任，县级以上人民政府应当采取积极措施推动法律援助工作，为法律援助提供财政支持，保障法律援助事业与经济、社会协调发展。法律援助经费应当在专款专用，接受财政、审计部门的监督。”2011 年 8 月 3 日省十一届人大会常委会3第二十五次会议，高票通过了湖北省法律援助条例，并于2011 年 10 月 1 日起正式施行。条例中规定“各级政府要将法律援助经费列入同级财政预算，逐步增加投入，保障法律援助事业与经济社会协调发展”;“省财政设立法律援助专项补助资金，县级以上人民政府设立法律援助专项资金，多渠道为法律援助事业筹措经费”，为此报省财政厅
5、并经省人大批准设立此项目。省人民政府印发的湖北省司法厅主要职责内设机构和人员编制规定中明确规定，省司法厅负责监督管理全省法律援助工作。2007 年起，法律援助工作连续 9 年被省政府列为民办实事之一，为人民群众和弱势群体提供法律咨询和其他法律服务，维护司法公正和社会和谐稳定，保障公民的合法权益，发挥了巨大的作用。为此特申请将此项工作列入财政专项保障，主要用于：法律援助办案成本补贴支出；法律援助人员培训支出；工作会议支出；法律援助宣传支出；表彰支出；语音平台建设支出等。4.法律援助涉及范法律援助涉及范围围法律援助涉及的范围比较广泛，我国在 2003 年颁布的法律援助条例中规定了法律援助的范围：第
6、一、公民有下列事项，因经济困难没有委托代理人或辩护人的，可以申请法律援助或由人民法院指定辩护：（一）依法请求国家赔偿的；4（二）请求给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇的；（三）请求发给抚恤金、救济金的；（四）请求给付赡养费、抚养费、扶养费的；（五）请求支付劳动报酬的；（六）主张因见义勇为行为产生的民事权益的。第二、刑事诉讼中有下列情形之一的，公民可以向法律援助机构申请法律援助：（一）犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次询问后或者采取强制措施之日起，因经济困难没有聘请律师的；（二）公诉案件中的被害人及其法定代理人或者近亲属，自案件移送审查起诉之日起，因经济困难没有委托诉讼代理人的；（三）自诉案件的自诉
7、人及其法定代理人，自案件被人民法院受理之日起，因经济困难没有委托诉讼代理人的。第三、公诉人出庭公诉的案件，被告人因经济困难或者其他原因没有委托辩护人，人民法院为被告人指定辩护时，法律援助机构应当提供法律援助。第四、被告人是盲、聋、哑人或者未成年人而没有委托辩护人的，或者被告人可能被判处死刑而没有委托辩护人的，人民法院为被告人指定辩护时，法律援助机构应当提供法律援助，无须对被告人进行经济状况的审查。（二）（二）项项目目资资金安排落金安排落实实、 、总总投入情况投入情况法律援助项目经费来源于公共预算财政拨款，主要用于开5展该项业务活动相关支出。2015 年度项目预算费用 320 万元，已全部拨付到
8、位并投入使用。此项拨款是湖北省司法厅根据往年业务情况、支出情况、年度目标情况等综合测算后提出预算申请，得到省财政厅审核通过后进行了拨款，由湖北省司法厅进行安排，合理支出。（三）（三）项项目目资资金金实际实际使用情况及与年初使用情况及与年初预预算算对对比分析比分析1.实际实际使用情况使用情况2015 年，省级财政安排省司法厅法律援助项目经费 320 万元，由省财政全额拨付到位。上述项目经费严格按照项目支出明细预算和省财政部门要求安排和使用，主要用于法律援助办案补贴、业务培训费、会议经费、宣传经费等等；具体明细如下： 表一表一 项项目目资资金支出明金支出明细细（ （单单位：万元）位：万元）法律援助
9、法律援助项项目目预预算金算金额额实际实际使用金使用金额额合合计计320.00320.00一一 法律援助法律援助办办案案补贴费补贴费75.0067.99其中：律师办案取证费用补助75.0067.99二二 业务业务培培训费训费（全省法律援助（全省法律援助专职专职律律师师培培训经费训经费） ）35.9046.481专职律师培训班 2 期21.9023.652司法部法律援助信息系统统计报表培训9.8011.503中央专项彩票公益金法律援助项目培训4.203.004全省司法行政系统信访工作培训08.335法律援助信息管理系统操作培训班00三三 会会议经费议经费6.005.351法律援助工作推进会4.20
10、4.022法律援助案件质量管理座谈会1.801.3363法律援助进乡镇社区现场会004监狱劳教法律援助专题现场会00四四 宣宣传传、信息、信息编编印印经费经费53.9050.861资料印刷费28.9025.862媒体宣传费25.0025.003法律知识竞赛004组织人员上街法律咨询00五五 调调研、研、检查检查督督办办支出支出10.309.921考察调研002法律援助专项经费使用情况检查5.606.013全省法律援助办案质量检查4.703.91六六 全省全省规规范化法援范化法援语语音平台建音平台建设补设补助助费费30.0030.00七七 法律援助信息管理系法律援助信息管理系统统72.0065.
11、00八八 法律援助平台系法律援助平台系统维护费统维护费34.0042.00九九 律律师师咨咨询补询补助助费费2.902.40十十 表彰表彰经费经费00实际使用金额合计：320 万元，与预算金额持平。2.与年初与年初预预算算对对比分析比分析2015 年全年湖北省司法厅法律援助项目经费实际支出 3207万元，与预算持平，项目资金总体使用率 100%。总体来看，决算金额和预算金额单项差异性均较小，从此可看出，该项目的预算科学合理，在执行项目使用经费时也能严格按照预算进行控制使用，资金使用情况良好。（四）（四）项项目目资资金管理制度及金管理制度及执执行情况行情况湖北省司法厅法律援助项目按照湖北省司法厅
12、财务管理办法（鄂司发通2010103 号）进行财务管理。该项制度对资金的预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、应缴款项和暂存款项管理、财务报告、经济合同管理、财务监督等方面都进行了具体的规定。该资金管理制度能科学、合理、有效地保障省司法厅法律援助项目的顺利进行。项目评价小组针对法律援助项目，经过审查账务凭证等原始资料，核对“账”“实”相符情况，得出如下结论：省司法厅在具体工作中能严格按照财务制度执行，使用资金合法、合规、合理，从根本上杜绝支出的随意性和盲目性，使财政资金使用落到了实处。（五）（五）项项目目组织实组织实施情况施情况该项目 2004 年设立，在省财政厅大力支持下，由最初 50万元
13、逐步增加到 2011 年 320 万元并延续至今。该项目的设立极大地改善了省司法厅法律援助经费不足的状况，有力地推动我省法律援助工作。一是大幅提高法律援助办案量。2015 年湖北省司法厅共办8理各类法律援助案件 503 件，完成全年目标的 100%；受援对象约 510 人，完成目标人数。二是不断扩大法律援助覆盖面。特别是加强了针对农民工的法律援助力度，对申请劳动报酬和工伤赔偿两类案件免除经济困难条件审查，对所有农村居民申请法律援助均放宽了条件，让更多需要法律援助的农民工享受法律援助的帮助。三是针对特殊服务对象开展法律援助专项活动。近年来，省司法厅先后开展一系列专项活动切实维护了残疾人、妇女儿童
14、、老年人、武警官兵及家属的合法权益。四是法律援助便民服务窗口和“12348”语音平台建设全面铺开。在全国率先建立了“12348”法律援助自动化咨询平台，形成了覆盖全省、运行有效的“12348”自动化咨询平台网络，极大地方便了人民群众申请和获得法律援助。五是进一步规范法律援助工作程序。我省在全国率先提出了“统一受理、统一审查、统一指派、统一监督”的法律援助案件办理的“四统一”原则，得到了司法部法律援助中心的认可，并在全国推行。三、项目绩效情况三、项目绩效情况（一）（一）项项目目绩绩效目效目标标完成情况分析完成情况分析1.项项目目绩绩效目效目标标法律援助项目长期目标是：充分发挥法律援助的职能作用，
15、为人民群众和弱势群体提供法律咨询和其他法律服务，扎扎实9实为民办实事，维护司法公正，保障公民的合法权益，为维护社会和谐稳定发挥积极作用。年度目标是：充分发挥法律援助的职能作用，为符合法律条件的当事人提供法律援助和服务，尽力做到就援尽援，确保广大人民群众和弱势群体享受到优质高效的法律援助服务。2.绩绩效指效指标设标设定情况定情况为了实现部门职责，完成绩效目标，省司法厅在总结了上一年度的实际工作后制定了 2015 年度的预算绩效指标，如表二：表二表二 2015 年度法律援助年度法律援助项项目目预预算目算目标标指指标标申申报报表表一级 指标二级 指标指标 内容指标值备注法律援助案件量600件不低于指
16、标值受援人数600人不低于指标值接待法律咨询人数1000人不低于指标值数量 指标法律援助工作者培训人数500人不低于指标值产出 指标质量 指标法律援助投诉率0.8%被投诉的法律援助 案件与法律援助总案件数之比长期绩 效指标服务 对象 满意度具体 指标受援人对法律援助工 作的满意度98%一级 指标二级 指标指标 内容上年 实际值预期 实现值备注法律援助案件量453件500件受援人数468人500人项目绩效情况年度绩 效指标产出 指标数量 指标 接待法律咨询人数755人800人10法律援助工作者培训人数356400质量 指标法律援助投诉率1.11%服务 对象 满意度具体 指标受援人对法律援助工 作
17、的满意度90%95%问卷 调查3.2015 年度年度绩绩效指效指标实际标实际完成情况完成情况说说明明投入2015 年法律援助业务专项项目预算资金 320 万元，全部由省财政拨付到位。法律援助项目实际支出为 320 万元，资金使用率为 100%。其中法律援助办案补贴费支出 67.99 万元，占总支出的21.24%；业务培训费支出 46.48 万元，占总支出的 14.53%；会议和宣传经费合计 56.21 万元，占总支出的 17.56%；法律援助平台的管理和维护费用支出达到 107 万元；占总支出的 33.44%。这足以体现该项目是在紧紧围绕绩效目标开展工作，为绩效目标的实现奠定了良好的基础。产出
18、2015 年全年湖北省司法厅共处理法律援助案件 503 件，受援人数达到 510 人，与 2014 年相比略有下降，接待法律咨询人数 2895 人，超额完成预定目标，比 2014 年度的人数翻了 3 倍多。另外法律援助投诉率为 0，据调查，服务对象的满意度达到99%，均超出预期目标。但是 2015 年的法律援助工作人员的实际培训人数为 350，未达到预期的目标。11评价小组人员通过审查原始材料，2015 年该项目每月的实际绩效情况如下表三：表三表三 2015 年度湖北省司法年度湖北省司法厅厅每月指每月指标标完成情况完成情况汇总汇总表表序 号项目单位时间数量指标质量指标成本指标法律援 助案件 量
19、（单位：件）受援人数 （单位：人）接待法律 咨询人数 （单位：人）法律援助工 作者培训人 数（单位：人次）法律援 助投诉率（%）业务总成 本（单位：万元）1省司法厅1 月535327525015.782省司法厅2 月464626836017.563省司法厅3 月484829327017.914省司法厅4 月323818926027.685省司法厅5 月313116734035.476省司法厅6 月383826436039.717省司法厅7 月353518631076.58省司法厅8 月313313420022.319省司法厅9 月424222822016.110省司法厅10月535026724
20、017.311省司法厅11月464625938016.8412省司法厅12月484836531016.8412合 计50350828953500320表四表四 2013 年年-2015 年年专项资专项资金金绩绩效效评评价信息价信息调查调查表表法律援助法律援助项项目目专项绩专项绩效指效指标标完成情况完成情况调查调查填报单位：湖北省司法厅填报时间：2015 年 5 月 20 日二级 指标指标内容指标解释2013 年 实际值2014 年 实际值2015 年 预期值2015 年 实际值数据来 源方式备注法律援助案件量 （单位：件）法律援助办理的案件数量531520500500省法律 援助中 心提供受援
21、人数 （单位：人）受援对象人数500613500500省法律 援助中 心提供接待法律咨询人 数（单元：人）法律援助机构接待法 律咨询的数量，包括 电话咨询。8369508002895省法律 援助中 心提供产出数量法律援助工作者 培训人数 （单位：人）法律援助工作者参加 培训的人数350500400350省法律 援助中 心提供产出 质量法律援助投诉率（%）被投诉的法律援助案件数量/法律援助案件 量2.50%1%1%0委托机 构调查 取证服务 对象 满意度受援人对法律援 助工作的满意度（%）抽查受援对象满意人 数/抽查受援对象人数95%93%95%99%委托机 构调查 取证此调查表对近三年来的专项
22、资金情况进行了对比，此表数据来源于法律援助中心填报，法律援助中心通过报表软件进行统计、汇总，所以数据取得方式和计算公式科学、合理、有依据，13由此可得出上报数据应是准确的。故而得出结论：除法律援助工作者参加培训人数未达到既定目标外其他目标均以达到，此项目完成情况较好。服务对象满意度调查绩效评价小组对受援对象发放了市场问卷调查表，一共发出 20 份，有效回收 20 份，满意度调查汇总如下：表五表五 调查问调查问卷卷汇总汇总表表 序号内容合计得分1对法律援助案件处理结果是否满意？（非常满意 20分；满意 10 分；不满意 0 分）3902对法律援助工作人员的服务态度是都满意？（非常满意 20 分；
23、满意 10 分；不满意 0 分）4003在受援过程中，法律工作者是否分析讲解相关法律知识？（有 20 分；没有 0 分）4004经过法律援助后自己法律知识方面是否有所提高？（大幅度提高 20 分，略有提高 10 分，没有提高 0 分）3905若再次遇到类似事件是否会选择法律援助的方式处理？（会 20 分；不会 0 分）400总总 分：分：1980平平 均均 分分99从此表得出结论：服务对象满意度为 99%，超过绩效指标。14（二）（二）绩绩效目效目标标、指、指标标体系的科学性体系的科学性进进行分析并提出建行分析并提出建议议湖北省司法厅根据历年工作的实际情况和当前的社会形势，结合社会发展方向，确
24、定了长期绩效目标和年度绩效目标，从总体上来讲该目标能切实反映当前及未来的工作需要，目标设计科学、合理。长期目标从宏观上能为该项目的发展指明正确的方向。该项目指标体系一级指标有产出指标和服务对象满意度指标，二级指标又把产出指标分为数量指标和质量指标，数量指标又分为法律援助案件量、受援人数、接待法律咨询人员、法律援助工作者培训人数；质量指标则是指法律援助投诉率。该指标体系设定已经能从根本上反映出该项目的工作完成情况好坏，故绩效目标和指标体系的设定是科学合理的。但是从 2015 年度绩效目标的完成情况来看，接待法律咨询的人数远超绩效目标，法律援助工作者培训人数达不到绩效目标，应对这两项指标进行适当调
25、整。 （三）（三）项项目目绩绩效目效目标标未完成原因分析及次年改未完成原因分析及次年改进进建建议议1.实际实际完成情况与完成情况与绩绩效申效申报报目目标对标对比比本项目将产出指标和效益指标的预期完成情况和实际完成情况进行了对比，见表六：表六表六 省省级财级财政政项项目支出年度目支出年度绩绩效目效目标标完成情况完成情况对对比表比表项目名称 法律援助项目 主管部门湖北省司法厅 项目实施单位湖北省司法厅项目类别 部门预算项目 15项目属性持续性项目 项目类型常年性项目 项目起止时间2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日项目当年预算320 万元项目执行金额320 万元一级指标
26、指标名称指标解释年初目标值实际完成值备注法律援助案件 量法律援助办理的案件数量500 件500 件不低于指标值 受援人数受援对象人数500 人500 人不低于指标值 接待法律咨询人数法律援助机构接待法律咨询的数量，包括电话咨询800 人2895 人不低于指标值 法律援助工作者培训人数法律援助工作者参加培训的人数400 人次350 人 次不低于指标值产出指标法律援助投诉率被投诉的法律援助案件数量/法律 援助案件量1%0不高于指标值效益指标受援人满意度抽查受援对象满意人数/抽查受援对象人数95%99% 16从上表来看，除了法律援助工作者培训人数实际 350 人次未达到年初目标 400 人次，其他目
27、标均已完成。2.项项目目绩绩效目效目标标未完成原因分析未完成原因分析从完成情况来看，绩效目标除法律援助工作者培训人数没有达到年初目标值外，其他目标都已达到。评价小组通过对比近 3 年来此项目标的完成情况，发现此项绩效目标设定有点高，针对该情况进行调查，究其原因如下：第一，法律援助工作者对培训工作的重视程度不够，参加培训的热情和积极性不高，导致参加培训的人数达不到目标要求。第二，湖北省法律援助中心对组织培训活动的的监督力度不够，没有采取有力措施让所有应该培训的法律援助工作组参加培训。第三，法律工作者数量不够，需要增加人员队伍。随着法律宣传工作的开展，群众法制意识的提高，对法律援助的需求量就会不断
28、增大，所以法律援助项目的工作任务在不断加重，而现有的工作人员数量少，特别是具有法律专业知识的工作人员不够，这些都不能满足目前法律援助工作的需要。3.2016 年改年改进进意意见见（1）加强人员队伍建设增加法律援助专业人员，加大法律援助工作人员的培训力度，提高工作人员的整体素质。一是提高专业能力，通过加强学17习交流提高工作人员专业知识水平；二是增强服务意识，法律援助长期面对的群体知识结构水平整体较低，需要工作人员更耐心、更专业。（2）调整年初预算设定的绩效目标在年初制定绩效目标时要充分考虑到近三年实际情况，在制定下一年度绩效目标时，可根据实际工作情况，随着 12348法律援助平台的完善应该适当增大接待法律咨询人数的目标值，根据近年来参加法律援助工作者培训人数可以适当降低法律援助工作者培训人数的目标值。（3）建立绩效评价长效机制通过对法律援助项目的绩效评价，检查法律援助经费使用效果，及时发现问题，提出相应的改进意见和建议，有利于提高资金使用效益，应形成制度，实行动态跟踪考评，为下一年度法律援助项目经费安排提供参考依据。