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1、1青羊区就业局青羊区就业局大楼运行费用项目绩效自评报告大楼运行费用项目绩效自评报告（评价年度：2018 年）一、项目概况 就业局大楼相关费用主要内容是：为了保证青羊区人才 交流中心、成都市人力资源市场青羊分场、成都市创业促进 中心青羊分中心、青羊区政务服中心就业分中心，劳动就业 大楼的正常运行，保证我局公共财产的安全，特申请设立该 项目。主要用于大楼的日常管理费，包括大楼保洁、大厅植 物租金、水电费支出及大楼维护管理费，以及电梯使用维护 费,消防费用等。 就业局大楼运行费用年初预算 58 万元，计划用于：支出明细项目支出明细项目金额金额 （元）（元）依据测算标准依据测算标准1、电梯使用维护费及
2、配套设备15000电梯使用维护费,及配套设备、电梯安全培训等 15000 元/年。2、大楼维修、维护费122400大楼内部维护费、墙面清洗费、改造大楼防水及局部维修粉刷,3、水电气费、网络使用费360000水电气费 33.60 万元。（水费、电费，气费），网络使用费 2000/月）4、大楼保洁费31200大楼保洁费用5、网络设施维护费12000局域网及电脑维护 12000 元/年6、就业大厅工作人员经费14400大厅补助 4800 元*3=144007、大楼消防设备及供电设施维修费用25000大楼消防设备及供电设施维修费用2合 计580000 中期评估收回指标 15.6 万元，年度预算 42.
3、40 万元，实 际支出 38.27 万元，年底退回财政 4.13 万元。 二、项目实施及管理情况 （一）资金管理情况。（一）资金管理情况。 我局为规范使用资金，加强内控管理，建立健全相关制度、流程规范，严格遵守财务管理内控制度和其他财务制度要求， 做到了账账相符，账证齐全。 合理规范使用资金，加强了内控管理和采取了相关措施， 相关制度及流程较为规范。此项目是常年涉及对促进就业工 作的建设，在使用及拨付资金时做到了监管有力、严格审核 及把关。 2、资金使用情况。 就业局大楼运行费用年度预算 42.40 万元，实际支出 38.27 万元。主要用于：（1）水费 8736 元， （2）电费 25989
4、4.19 元， （3）邮电费 26400 元， （4）物业管理费 15600 元， （5）维修（护）费60612.47元， （6）劳务费4800元，（7）其他商品和服务支出 6755.07元。不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开 支范围、标准及支付进度等符合规定，支付依据充分，会计 核算正确规范，资金使用范围与预算相符。（二）组织实施情况。（二）组织实施情况。 就业局大楼运行费用年度预算 42.40 万元，支出 38.27 万元，完成年度预算 90.26%。 该项目实施进度有序合理、监管有理、有力。严格按照 计划来执行，按照年初预算进行相关时间段的拨付，未出现 不及时拨付的现象。 三、
5、项目绩效情况 （一）目标完成情况。（一）目标完成情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，在项目方面就业大楼运行经3费本着节约的原则从办公费用、维修维护费用中节约费用及 开支，所以整个项目的费用相对减少且完成质量较好。 对照项目计划目标按时完成，年度预算 42.40 万元，实 际支出 38.27 万元，年底退回财政 4.13 万元，完成进度达到 90.26%。 （二）项目效益情况。（二）项目效益情况。 保证了青羊区人才交流中心、青羊区政务服中心人社分 中心，劳动就业大楼的正常运行，保证了我局公共财产的安 全。 （三）绩效管理情况。（三）绩效管理情况。 1.绩效目标管理情况： （1）资金管
6、理情况，项目活动支出严格按照预算执行，支 付款项的签批手续健全，佐证资料完善，没有大额现金支付， 无项目资金被截留、挤占、挪用的现象。 （2）财务管理情况，建立了财务管理制度，会计核算严格 按照财政批复项目来计划和执行的，做到了帐证相符及帐实 相符。 （3）组织实施情况，2018 年就业局大楼运行正常，保证 了我局公共财产的安全。项目执行效果较好。 （4）时效性，对照本项目的预定进度计划，各项工作稳步 推进，按时完成了年初制定的目标任务。 2.开展绩效自评工作情况： 收到开展绩效自评工作的相关文件后，局领导高度重视， 积极开展工作，在规定时间内完成自评和相关材料收集。 四、评价结论及自评得分情
7、况 结合就业局大楼运行费用项目情况来看，本项目总分 为 100 分，自评得分 96.6 分，具体分析如下： （一）项目决策方面 通过对项目决策的 4 个三级指标评价，考评分值 20 分 （总分 20 分）。表明项目在绩效目标方面较清晰具体，其内容 和预期效益设定合理，项目实施计划较明确，预算具有合理4性和可行性。（二）项目管理方面通过对项目管理的 5 个三级指标评价，考评分值 10 分， 实际得分 9.6 分。项目按照专项资金管理要求，资金足额到 位、拨付及时，使用范围、程序合规，财务制度、会计核算健 全、规范，严格按照项目计划组织实施。但“组织实施-预算执 行率”因就业局大楼预算执行率为 9
8、0.26%，扣 0.4 分。 改进措施：在今后的部门项目预算编制时，加强绩效目 标的编报工作，认真分析项目特点，做好基础数据的收集与 分析，根据项目特性，设置科学合理的绩效目标及目标值， 抓好预算绩效管理的源头。（三）项目绩效方面通过对项目效果的 10 个三级指标评价，考评分值 70 分，实际得分 67 分。这表明项目达到预期数量，在时效性及 功能实现、社会效益方面成效显著。但“项目效益-满意度” 因收益群体整体较满意，还有不足，扣 1 分， “绩效管理-项目 自评” 因自评报告报送时间超过规定时间 15 日以内扣 2 分。总体上看，促进城乡充分就业工作项目，决策程序科学 合理，组织管理有效，但也反映出项目在组织实施和满意度 方面还应加强。 五、建议针对项目，提出提升预算绩效管理水平、提高财政资金使用绩效的相关建议。附件：1.部门预算项目绩效评价自评表（加盖公章）2.佐证材料目录（加盖公章）3.佐证材料（自行留存备查。 ）业务联系人及电话：冯凌 84400404财务联系人及电话：财务科 845448415单位（公章）2019 年 5 月 31 日