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1、精选优质文档-倾情为你奉上西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算目 录第一部分 西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门项目支出表第三部分 西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心部门概况一、主要职能（一）主要职能
2、。城西区妇幼保健计划生育服务中心为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健计划生育服务管理、培训和技术支持工作。（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。根据工作职责现内设围产保健科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育技术服务科、计划生育药具管理科、生殖保健科、信息管理科、医学检验科、健康教育科、综合办公室等科室。有特种专用汽车3辆、一般公务
3、用车2辆。（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。核定人员总量11名，现有在编职工8人，单位聘用职工28人，按卫生部关于印发妇幼保健机构管理办法通知卫妇社发【2006】489号、区、县级妇幼保健机构编制41-70人，或按1:10000配置或1:5000配置，西区人口为24.72（不包括流动人口）万人，编制人数应为25人50人（其中还不包括计生服务人员）。二、部门预算单位构成纳入城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。序号单位名称123第二部分 西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中 心部门2018年度部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元收 入
4、支 出项 目2018年预算数项目（按功能分类）合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款399.13一.一般公共服务支出（一）经费拨款收入399.13二.外交支出（二）专项收入三.国防支出（三）行政事业性收费收入四.公共安全支出（四）罚没收入五.教育支出（五）国有资源（资产）有偿使用收入六.科学技术支出（六）其他收入七.文化体育与传媒支出二、政府性基金预算拨款八.社会保障和就业支出13.6913.69十.医疗卫生与计划生育支出376.46376.46二十一. 住房保障支出8.988.98本 年 收 入 合 计399.13本 年 支 出 合 计399.13399.13部门公开表2一般公共
5、预算支出表单位：万元功能分类科目编码及名称2018年预算数合计基本支出项目支出合计399.13148.07251.06西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心281.6373.57208.06208社会保障和就业支出6.416.140.2720805行政事业单位离退休6.115.840.27事业单位离退休0.270.27机关事业单位基本养老保险缴费支出5.845.8420827财政对其他社会保险基金的补助0.300.30财政对工伤保险基金的补助0.150.15财政对生育保险基金的补助0.150.15210医疗卫生与计划生育支出271.1063.31207.7921004公共卫生266.2958.5
6、0207.79妇幼保健机构266.2958.50207.7921011行政事业单位医疗4.814.81事业单位医疗2.062.06公务员医疗补助2.752.75221住房保障支出4.124.1222102住房改革支出4.124.12住房公积金4.124.12城西区计划生育指导中心117.5074.5043.00208社会保障和就业支出7.287.2820805行政事业单位离退休6.926.92机关事业单位基本养老保险缴费支出6.926.9220827财政对其他社会保险基金的补助0.360.36财政对工伤保险基金的补助0.180.18财政对生育保险基金的补助0.180.18210医疗卫生与计划生
7、育支出105.3662.364321007计划生育事务99.6956.6943计划生育事务99.6956.694321011行政事业单位医疗5.675.67事业单位医疗2.432.43公务员医疗补助3.243.24221住房保障支出4.864.8622102住房改革支出4.864.86住房公积金4.864.86部门公开表3经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计148.07135.3112.76301工资福利支出135.31135.3130101基本工资32.6232.6230102津贴补贴28.5928.5930103奖金6.246.2430107绩效工资20.
8、5920.5930108机关事业单位基本养老保险缴费12.7612.7630110职工基本医疗保险缴费4.494.4930111公务员医疗补助缴费5.995.9930112其他社会保障缴费0.660.6630113住房公积金8.988.9830199其他工资福利支出14.3914.39302商品和服务支出12.7612.7630201办公费0.360.3630202印刷费0.080.0830205水费0.800.8030207邮电费0.740.7430208取暖费1.441.4430211差旅费0.760.7630213维修（护）费0.100.100216培训费0.300.3030217公务接
9、待费0.100.1030228工会经费1.501.5030229福利费0.020.0230231公务用车运行维护费6.006.0030299其他商品和服务支出0.560.56303对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30303退职（役）费部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元年度合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费合计公务用车购置费公务用车运行费本年预算数6.100.106.006.00部门公开表5政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目编码及名称2018年预算数合计基本支出项目支出合计 部门公开表6部门收支总表单位：万元收 入支 出项 目2018年
10、预算数项目（按功能分类）2018年预算数一.一般公共预算拨款收入399.13一.一般公共服务支出（一）经费拨款收入399.13二.外交支出（二）专项收入三.国防支出（三）行政事业性收费收入四.公共安全支出（四）罚没收入五.教育支出（五）国有资源（资产）有偿使用收入六.科学技术支出（六）其他收入七.文化体育与传媒支出二.政府性基金预算拨款收入八.社会保障和就业支出13.69三.上级补助收入九.医疗卫生与计划生育支出504.46四.事业收入128.00十.节能环保支出其中：教育收费收入十一.城乡社区支出五.事业单位经营收入十二.农林水支出六.下级单位上缴收入十三.交通运输支出七.其他收入十四.资源
11、勘探信息等支出二十一.住房保障支出8.98本 年 收 入 合 计527.13本 年 支 出 合 计527.13八.用事业基金弥补收支差额二十七.结转下年九.上年结余收 入 总 计527.13支出总计527.13部门公开表7部门收入总表单位：万元单位名称功能科目编码及名称资金来源总计使用以前年度结余资金一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入事业单位经营收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补的收支差额金额其中：教育收费合计527.13399.13128西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心409.63281.63128208社会保障和就业支出6.416.4120805行政
12、事业单位离退休6.116.11事业单位离退休0.270.27机关事业单位基本养老保险缴费支出5.845.8420827财政对其他社会保险基金的补助0.300.30财政对工伤保险基金的补助0.150.15财政对生育保险基金的补助0.150.15210医疗卫生与计划生育支出399.10271.1012821004公共卫生394.29266.29128妇幼保健机构394.29266.2912821011行政事业单位医疗4.814.81事业单位医疗2.062.06公务员医疗补助2.752.75221住房保障支出4.124.1222102住房改革支出4.124.12住房公积金4.124.12城西区计划生
13、育指导中心117.5117.5208社会保障和就业支出7.287.2820805行政事业单位离退休6.926.92机关事业单位基本养老保险缴费支出6.926.9220827财政对其他社会保险基金的补助0.360.36财政对工伤保险基金的补助0.180.18财政对生育保险基金的补助0.180.18210医疗卫生与计划生育支出105.36105.3621007计划生育事务99.6999.69计划生育事务99.6999.6921011行政事业单位医疗5.675.67事业单位医疗2.432.43公务员医疗补助3.243.24221住房保障支出4.864.8622102住房改革支出4.864.86住房公
14、积金4.864.86部门公开表8部门支出总表单位：万元单位名称功能科目编码及名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出其他支出合计527.13148.07379.06西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心409.6373.57336.06208社会保障和就业支出6.416.140.2720805行政事业单位离退休6.115.840.27事业单位离退休0.270.27机关事业单位基本养老保险缴费支出5.845.8420827财政对其他社会保险基金的补助0.300.30财政对工伤保险基金的补助0.150.15财政对生育保险基金的补助0.150.15210医疗卫生与计划生育
15、支出399.1063.31335.7921004公共卫生394.2958.50335.79妇幼保健机构394.2958.50335.7921011行政事业单位医疗4.814.81事业单位医疗2.062.06公务员医疗补助2.752.75221住房保障支出4.124.1222102住房改革支出4.124.12住房公积金4.124.12城西区计划生育指导中心117.5074.5043.00208社会保障和就业支出7.287.2820805行政事业单位离退休6.926.92机关事业单位基本养老保险缴费支出6.926.9220827财政对其他社会保险基金的补助0.360.36财政对工伤保险基金的补助0
16、.180.18财政对生育保险基金的补助0.180.18210医疗卫生与计划生育支出105.3662.3643.0021007计划生育事务99.6956.6943.00计划生育事务99.6956.6943.0021011行政事业单位医疗5.675.67事业单位医疗2.432.43公务员医疗补助3.243.24221住房保障支出4.864.8622102住房改革支出4.864.86住房公积金4.864.86部门公开表9部门项目支出表单位：万元单位名称功能科目编码及名称资金来源总计使用以前年度结余资金一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入事业单位经营收入下级单位上缴收入其他收
17、入用事业基金弥补的收支差额金额其中：教育收费合计379.06251.06128西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健机构336.06208.06128退休人员福利费及活动费0.270.27聘用人员工资及医疗养老保险等204.59109.5995业务成本费3333残疾和高危孕产妇产前筛查诊断及0-6岁残疾儿童筛查诊断项目经费88儿童膳食营养与健康监测费7.207.20免费办理母子健康手册，免费孕妇吸氧工作业务经费3.603.60妇女流行病学普查费1818新生儿疾病筛查工作经费4.504.50出生缺陷一级干预项目与监测项目经费12.4012.40预防母婴艾滋病防治项目经费1.801.80免费
18、婚前医学检查工作项目经费1717儿童营养改善项目经费1010本中心专业技术人员能力提升经费33社区妇幼专干、计生专干、幼儿园保健医专业能力提升22公用水电暖及物业补助费33健康教育经费2.702.70医疗设备维修、污水及医用垃圾处理经费55城西区计划生育指导中心4343国家免费孕前健康检查经费4040避孕药具及药具不良反应监测费33第三部分 西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门预算情况说明一、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年财政拨款收支总预算399.13万元。比2017年增加140.9
19、3万元，主要是：增加人员经费支出28.24万元、增加专项经费支出113.99万元，减少公用经费支出1.3万元。收入包括：一般公共预算拨款399.13万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出13.69万元；医疗卫生与计划生育支出376.46万元；住房保障支出8.98万元。二、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年一般公共预算当年拨款399.13万元, 比2017年增加140.93万元，主要是：每年正常调整工资，增加人员经费28.24万元；根据国家、省、市文
20、件增加免费婚前医学检查工作等增加专项经费113.99万元；响应国家要求，减少公用经费1.3万元；二胎政策促使事业收入增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。1.社会保障和就业支出13.69万元，占当年拨款总额的3.43%；2.医疗卫生与计划生育支出376.46万元，占当年拨款总额的94.32%；3.住房保障支出8.98万元，占当年拨款总额的2.25%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1、2018年一般公共预算数为399.13万元，比2017年增加140.93万元，主要是：每年正常调整工资，增加人员经费28.24万元；根据国家、省、市文件增加免费婚前医学检查工作等增加专项经费113.9
21、9万元；响应国家要求，减少公用经费1.3万元；二胎政策促使事业收入增加。（1）城西区妇幼保健计划生育服务中心（本级）：281.63万元，其中：事业单位离退休0.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.84万元；财政对工伤保险基金的补助0.15万元；财政对生育保险基金的补助0.15万元；妇幼保健机构266.29万元；事业单位医疗2.06万元；公务员医疗补助2.75万元；住房公积金4.12万元；（2）城西区计划生育指导中心117.50万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.92万元；财政对工伤保险基金的补助0.18万元；财政对生育保险基金的补助0.18万元；计划生育事务99.69万元
22、；事业单位医疗2.43万元；公务员医疗补助3.24万元；住房公积金4.86万元。三、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年一般公共预算基本支出情况说明城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年一般公共预算基本支出148.07万元，比上年度减少26.94万元，下降22.24%其中：人员经费本年度135.31万元，比上年增加28.24万元，增长26.38%，主要是人员工资正常增长。主要包括：基本工资32.62万元、津贴补贴28.59万元、奖金6.24万元、绩效工资20.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.76万元、职工基本医疗保险缴费4.49万元、公务员医疗补助缴费5.99万元
23、、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金8.98万元、其他工资福利14.39万元。公用经费本年度12.76万元，比上年减少1.3万元，下降9.25%，主要是厉行节约办公。主要包括：办公费0.36万元、印刷费0.08万元、水费0.80万元、邮电费0.74万元、取暖费1.44万元、差旅费0.76万元、维修（护）费0.10万元、培训费0.30万元、公务接待费0.10万元、工会经费1.50万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.56万元。四、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年“三公”经费预算情况说明城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年“三公”经
24、费预算数为6.10万元，比2017年增加1.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费6万元，增加1.5万元；公务接待费0.1万元，减少0.1万元。2018 年“三公”经费预算比2017年增加主要是：新开通海路妇计中心服务点，业务量增加。五、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年政府性基金预算支出情况的说明城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，城西区妇幼保健计划生育服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管
25、理。收入包括：一般公共预算拨款收入399.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入128万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结余等0万元；支出包括：社会保障和就业支出13.69万元；医疗卫生和计划生育支出504.46万元；住房保障支出8.98万元。城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年收支总预算527.13万元。七、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年部门收入预算情况说明城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年收入预算527.13万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入399.13万元，占75.72%；政
26、府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入128万元，占24.28%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。八、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年部门支出预算情况说明城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年支出预算527.13万元，其中：基本支出148.07万元，占28.09%；项目支出379.06万元，占71.91%；事业单位经营支出0万元，占0%。在支出项目类别分类中，基本支出是指本单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公
27、用经费支出；专项支出是指本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如残疾儿童筛查诊断项目经费、儿童营养项目经费、儿童膳食营养与健康监测费、预防母婴艾滋病防治项目经费等项目支出。九、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门项目支出预算情况的说明1、2018年一般公共项目预算数为379.06万元，比2017 年增加185.19万元，增长95.92%。主要是主要是：根据国家、省、市文件增加免费婚前医学检查工作，增加专项经费113.99万元；二胎政策促使事业收入增加。（1）退休人员福利费及活动费0.27万元；用于支付退休人员福利费及活动经费。（2）聘用人员工资及医疗养老保
28、险等204.59万元（其中事业收入95万元）；2014年6月，原妇幼保健站与计划生育指导站应国家卫生改革发展趋势整合为妇幼保健计划生育服务中心，核定编制11人，目前在编8人（其中1人借调到区卫生和计划生育局工作）。原计划生育指导站在编人员在本站目前只有1人，但计划生育服务工作没有人员的减少而减少，反而增加了其他无偿服务工作,仅孕前优生健康检查服务目前至少需要8人（因以前孕前优生健康检查服务计生站只承担基本信息填写和随访及录入工作，技术服务由市计划生育指导中心承担）。原妇幼保健站现有的全额拨款事业人员编制是七十年代末根据当时妇幼保健事业所需确定的,当时核定编制为8人，三十多年来，随着妇幼卫生事业
29、的蓬勃发展与妇幼保健工作任务的不断加重，工作人员也必须相应增加，但区妇幼保健站的全额拨款事业人员编制却一直没有增加。而且正式职工连续退休，尤其是2006年岗位的定员、定编由原来的8人核定为现在的5人，所以技术专业人才的极度缺乏，加上现在妇幼保健工作的日趋完善和规范，不得不聘有特色专科专家、专业技术人员和工勤人员, 本单位2017年聘用人员28人，多人都兼其他工作，并且都为专业技术人员，大部分工作年限在10年以上，2017年底新开办公点通海路妇计中心需要配备15人，按2017年工资算，全年工资需204.59万元。（3）业务成本费33万元（其中事业收入33万元）；本单位开展业务活动的专用材料费。（
30、4）残疾和高危孕产妇产前筛查诊断及0-6岁残疾儿童筛查诊断项目经费8万元；根据2016年12月15日上午会议文件要求，残疾和高危孕产妇产前筛查和诊断及0-6岁残疾儿童筛查和诊断项目是全国残疾预防综合实验区重点开展干预项目。（5）儿童膳食营养与健康监测费7.20万元；为获得全面、客观、准确的儿童营养与健康信息，2011年全国强调卫生部确定在全国80个具有代表性的监测县（市、区）、作为国家监测点，青海省只有城西区列入国家监测点，开展5岁以下儿童的营养与健康监测工作。监测工作的主要内容是儿童医学健康检查、血红蛋白测定和膳食状况问卷调查。儿童营养与健康监测的各类监测表有8种，合计有200余项。努力改善
31、儿童早期营养状况，提高儿童身心健康水平，促进儿童健康成长，是中国儿童发展纲要（2011-2020年）的主要目标，改善儿童营养状况是增进儿童健康，降低儿童死亡率，实现千年发展目标的重要基础。再加上二胎政策放开，因此加大了工作量。（6）免费办理母子健康手册，免费孕妇吸氧工作业务经费3.60万元；随着公共卫生服务工作量的加大，惠民服务不断增加，孕妇办理母子健康手册，以及在孕期7-10月针对有高危因素的孕妇及时吸氧保护胎儿安全以及印制孕妇健康手册，儿童健康手册成本、免费提供孕妇吸氧，我中心需要到医用氧气厂运输氧气，以及陈旧氧气瓶的质量安全检测、更换氧气瓶配件等费用。（7）妇女流行病学普查费18万元；为
32、了进一步搞好我区妇女保健工作，我站从2007年开始对辖区育龄妇女开展了流行病学调查，为了提高西区妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊断，早治疗，有效降低两病的发病率，进一步提高广大妇女健康水平，开展免费妇女病两癌疾病的初步筛查，需支付医用耗材，检验试剂等费用。卫生厅下达西区为“宫颈癌、乳腺癌”筛查项目区。为了提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊断，早治疗，有效降低两病的发病率，进一步提高广大妇女健康水平，开展免费妇女病两癌疾病的初步筛查。（8）新生儿疾病筛查工作经费4.50万元；根据2012年青海省基本公共卫生服务规范，首次提出先天苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症和先天性听力障碍患儿筛查，其中先天性听力障碍筛查
33、工作由区县级妇幼保健站承担，对本辖区内新生儿进行听力初筛，未通过者于42天内进行复筛，仍未通过转诊至省新生儿疾病筛查中心进行确诊检测。其余两病由辖区医院(二医院产科，交通医院产科，现代妇产医院产科，华山医院产科，区医院产科)在新生儿出生后72小时至7天内经哺乳8次后制成血液样本采集血液，由我站在5个工作日收集各个医院产科标本（同时按各个区域做好孕妇新生儿登记）寄送至省妇幼保健院（在24个小时内）进行筛查，并在5个工作日将结果送至个产妇手中。再加上二胎政策放开，因此加大了工作量。（9）出生缺陷一级干预项目与监测项目经费12.40万元；2007年我区被省卫生厅指定为四区“唯一”出生人群缺陷监测点后
34、为了搞好这项工作，我站积极配合省市区进行出生缺陷干预监测工作，再加上二胎政策放开，因此加大了工作量。（10）预防母婴艾滋病防治项目经费1.80万元；为了提高预防母婴艾滋病防治，有效降母婴发病率，进一步提高广大妇女健康水平，开展孕妇艾滋病的初步筛查，再加上二胎政策放开，因此加大了工作量。（11）免费婚前医学检查工作项目经费17万元；根据青卫妇幼【2017】28号文件关于印发青海省免费婚前医学检查工作实施方案的通知及2018年1月17日省卫计委工作会议精神开展此项工作。（12）儿童营养改善项目经费10万元；努力改善儿童早期营养状况，提高儿童身心健康水平，促进儿童健康成长，是中国儿童发展纲要（201
35、1-2020年）的主要目标，改善儿童营养状况是增进儿童健康，降低儿童死亡率，二胎政策的放开也加大了工作量。（13）本中心专业技术人员能力提升经费3万元；根据妇幼卫生工作职能要求，为了不断提高本单位专业技术技能和业务水平，需对于本中心工作人员，本地区专业技术人员将赴外地观摩、学习，进修，或到上级医院进修学习等，不断提高对本地区的妇幼保健服务工作与业务水平。（14）社区妇幼专干、计生专干、幼儿园保健医专业能力提升2万元；以保障妇女儿童健康为目的，坚持把培训工作作为提高辖区妇幼专干业务水平的重点工作，积极组织、管理、业务指导辖区妇幼保健工作。每年特邀请省、市与社区卫生保健相关专家对办事处妇幼专干、农
36、村保健员及社区卫生服务站的妇幼医师进行妇幼保健知识授课及业务指导培训6-7期，为了切实提高全区幼儿园所卫生保健水平，我站从保健管理和卫生指导等方面促进幼儿园所的卫生保健工作，保障幼儿的身心健康，特邀请省市儿保专家对幼儿意外伤害防治、卫生消毒、传染病预防等知识授课与指导，需支付以上培训内容资料费、授课费、以及培训人员的培训补助费等。（15）公用水电暖及物业补助费3万元；本中心位于西关大街6号办公地点为1000平方米，新成立通海路妇计中心办公点面积为310平方米，随采暖费标准的提高和面积的增大，取暖费支付增加，基本公共卫生服务妇幼卫生工作量的加大，水电用量相应增加；另外新成立的通海路妇计中心需要付物业费。（16）健康教育经费2.70万元；随着社会的进步、人们对适宜的、促进性的预防与保健知识需求越来越多，再加上二胎政策放开，因此加大了工作量。针对这种情况就要求我站把健康教育工作放在妇幼保健工作的首位，根据不同对象采取不同形式的健康教育及多种内容教育技术手段，以及印制孕妇孕期的营养膳食、高危因素识别、儿童保健指导、早期综合发展知识读本等健康教育知识小册子、在社区、农村卫生室、企事业单位全面开展妇幼保健、计划生育指导宣传和健康教育实践活动。并结合重大公共卫生项目妇幼卫生项目宣传、动员、健康教育。（17）医疗设备维修、污水及医用垃圾处理经费5万元；按照国家医疗垃圾管理，医用垃圾必须进行严格管