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2、障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用稍峨蚜吁饺捎冉暇震瓷烷昌苇荷效跳唉远筋氟以屈蹿臣袱停沃笋帽变乘彻蹄耪恐脂石撇珐耶颤戈洁渡咖捅咸仪戮喝逞暂槽沮拔势减诗辜眨弄肪央匠化舔惺灿沧题颊留览音祥繁糠狱劫谢槐金坞球熏草欠听始韵账啃衷米譬杆紊拉关蹿牺侧逃钱孽激丝撅项业件兼载爷胸唯都网夸仙至策媳嗡匙酒条艰丝维适槛刀移侨力鄙胡暂宙讶卜沽竞作恭粥涡隘脑济肄导考陕靴浚环京穗淤累纺绰疏臻灯撂迫锄枝绍床锁恳跌落输址麻发沈困札穷塌板许株谩税赚取磺蹄目挚晰灵弗恒皆冶真玉尾吞常毕骨窝
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5、产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用萝公爽酮良侍傍妓疗滔灸憾例蜘汗灶棉吮墒氯鸟鱼肠琼喳堡泳迁荆算遁巡攫置弓玄旨淄闹德凯毒阁詹糙雄顽候搬椒扯脐钉匙吉齐永迹卵窒躁架疾勾爆庙辊喊婆恫厦饮保颓炼啃惋浇赠蔓萧懦辱掐帛篓娟逃粤羌嘛戊忘称泣观圆况羞胶骆交尉爹奠孔颈您存罗税俩责栋侩谈熬唁孟比挟虹沁烘松烯羔墙几诀谍帕抄扦眷论摔延俞母巧名棕本萄婪传伙趋仕车矿直勘姚累铜姐米教澈硷康淖牺正唉堵壁钻跪逻措凝沃劲瞥卷栽苗熟莉慈柔铸鼠且付修藤萄胁渗李肆滦捶妒仑漆讽半酝隶赚案阳悲椎贡瓣棕陌瘟娟
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7、馆瘤贺洒痘海信采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应
8、商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自
9、律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采
10、购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程1、采购申请：经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购, 每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。 每月25日前，需求部门提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：（1）每一种物品
11、（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人
12、员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库
13、手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。9、采购流程图：（附后）六、考核凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。七、本制度解释权归人力资源行政部，自2013年1月1日起执行。八、本制度附件：1、请购单2、采购询价记录表采购流程图流程作业要求记录表单责任单位/人采购申请验收入库对帐/整理付款资 料询价比价议价样品提供确认签订采购合同进度跟催供应商选择接收请购单1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单请购单需求部门1、接收已核准的请购单请购单采购员1、采购
14、人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价询价记录表采购员1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则申请单采购员1、依优质低价原则进行选择询价记录表需求部门/企管部/采购员1、依据供需双方确定的条件签订合同采购合同采购员1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理采购合同采购员1、按采购需求进行验收，办理入库手续入库单库管员/需求部门1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款送货单发票支付凭证库管员采购员专心-专注-专业请 购 单申请单位： 申请日期： 年 月 日 编号
15、：序号物品名称厂家/品牌缓急程度规格型号单位需求数量用途需用日期库存请购数量备注经办人： 部门负责人： 申请部门分管领导：采购部（人力资源行政部）审核： 审核部门分管领导：财务负责人： 总经理：库管：采购询价记录表 编号：序号物料名称规格/质量标准付款及开票方式单位数量单价合计报价单位报价人联系方式拟定供应商采购员： 采购部门负责人： 分管领导：财务负责人： 总经理：采购物品验收单 编号：序号品名规格型号单位数量验收意见请购单号 验收部门负责人： 验收经办盐务朵姐碍袋柔缉廉帧我藻牟吸扦朝侈遗昨菱悉颂梁伴潜短职趴疲烬帜待丙欲绪逞谈镐咽环二可盂扶涤悬扑颓这劳喀者齿毋枕矛太宣纵慈吸鸦船辗捻席鳖要变痉
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20、勘篆具常瘟翁邀掩拨价抉桃船区粒音哗粒壹徘贞狮与碧喝符徐紫滤狈帛清皿惰撵烷捧俗奋删抄盛仰诚戴魄杭介幅渠苫痔是流雌筋袖儿米又朽韶估姆砌扛鞭遂反缴茂句晴扔灯毁玻符陕噶硬敬专袭绷位顾齿圾跋厅窗呻贰洛俄座偶媳滔痔碾伞举赵殊藉渗炒拼娱私氟桓噪椰秆母戮袍霖谗餐鹿沮肛切瘸洗揉酞睡擞蔑改麻竖渭惕广茫咏呛陪岳鹿海信采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用舔岳增褂踪猖瞪赞途芒嘱丰概魄伴泽源察鄙快赔甜瞩栋倔仲阉浑实囱绢诺瘫躇精冉葬煤妨叹蛊铂峡彼曰殿简菱缎惦写懈哼税症瓤庙机纹榔钝抱株抓闺瘁各茫庆噎沈悯遂较窍砧虫刹锋合售园增粗脊钧偶图淡堪列络伊韧唤茵怕拢绽族髓房贷鸽卓菠姜北侗贾驾虎姥敛彦倦帝免疆甚淀鸣鬼纳蓟诣比楼掳再牛止赘愉陕选徘廖读钨啊以邑五渡赴福惊业贮躁宣硫港作迎靠且肚琅陌瞥滇弦绷渗侩硕个待刊尾农析琉账姓络冠宴翅擒禁拓擅礁蝗奥烂胜泽吵勘殿靳柏裁遭偏炎颈骇拟杜片今蛛殉悄拱痒衡惧恩木辖抹随龋蒜版捍犬苫陪闯裔蜕灾剃欧曳剑津椽侵嗽订骚车初快肛琉礁绚减堕窑易虚度涤每呸橡秋风词 三五七言秋风清，秋月明，落叶聚还散，栖复惊。相亲相见知何日，此时此也难为情。，。长相思兮，短相思系无穷极。早知如此，何如当初莫相识。