《项目质量管理计划》编制(共26页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上1 目 的为了对项目的质量管理进行详细策划,保证项目实施全过程质量管理规范化,特制定本规定。2 范 围适用于项目策划阶段项目质量管理计划编制的全过程管理。根据项目合同范围和项目的具体情况,可以对编制过程、编制内容进行必要的剪裁处理。3 职 责3.1 项目经理负责审批项目质量管理计划。3.2 项目总工程师负责审核项目质量管理计划。3.3 质量经理a) 负责组织编制项目质量管理计划,并核稿;b) 负责组织宣贯项目质量管理计划。3.4 质量计划管理工程师负责编制项目质量管理计划。3.5 分项经理负责按照颁发的项目质量管理计划做好过程质量控制。4 管理要求及方法4.1 概述为

2、确保实现合同约定的质量目标,指导EPC项目部人员开展质量管理和控制工作。项目质量管理计划应根据分公司质量管理体系文件要求和项目合同要求,结合项目特点进行编制。4.2 编制要点及编制内容4.2.1 根据合同约定质量要求,确定项目质量方针。4.2.2 根据合同约定,结合项目特点,制定项目质量目标。质量目标应包含设计、采购、施工、试运等过程具体的质量控制指标。质量目标应可测量。4.2.3 根据项目控制的分级和管理,确定项目质量管理组织机构,明确质量管理人员,分配质量管理职责。4.2.4 设计过程质量控制确定人力资源投入、设计策划、设计输入、设计输出、设计验证、设计评审、设计确认、设计变更、设计服务等

3、过程的质量管理控制要点,并对其进行分节阐述,具体内容由设计经理根据分公司设计策划管理规定组织编制,在项目质量管理计划中引用即可,可不单独体现。4.2.5 采购过程质量控制确定按供方选择评价、招评标、催交、运输、检验、仓储等过程的质量管理控制要点,并对其进行分节阐述。4.2.6 施工过程质量控制确定按供方选择评价、招评标、施工采购材料控制、人员机具进场、施工过程、施工产品验收等过程的质量管理控制要点,并对其进行分节阐述。4.2.7 文件控制阐述法律、法规、标准及计算机软件、产品实现过程相关文件的有效性控制责任人,明确要求文件和资料的保持状态为保持清晰,易于识别。具体控制要求执行项目质量文件管理规

4、定。4.2.8 记录控制责任部门应安排专人按规定格式填写产生的记录并对其进行收集、整理,保存至规定的有效期。记录应保持清晰,易于识别、标识、保存、检索。具体控制执行项目质量记录管理规定。4.2.9 不合格品控制:阐述不合格种类及评审归口部门,不合格的处置、关闭,质量事故的报告和处置等。具体控制要求执行项目不合格品控制管理规定。4.2.10 纠正预防措施责任部门应根据已发生不合格和潜在不合格,制定纠正预防措施,并报质量管理工程师备案,由质量工程师进行措施有效性验证。具体控制要求执行项目纠正预防措施管理规定。4.2.11 质量管理计划编制部分项目业主除要求编发项目质量管理计划外,尚需编制质量检验与

5、试验计划。质量检验与试验计划可作为项目质量管理手册的附件。4.2.11.1 质量管理计划a) 质量管理计划的主要编制内容包括:项目概况、质量目标、质量指标、质量要求、组织机构、质量管理职责、项目质量保证与协调、设计过程控制(可不单独体现)、采购过程控制、施工过程控制、试运投产(保驾)准备过程控制、不合格品控制、纠正和预防措施控制、文件控制、现场服务(用户或合同有特殊要求时)、记录控制(记录应分别列出产品实现过程、各阶段形成的记录文件目录清单)等;b) 质量管理计划由质量经理编制,项目总工程师审核,项目经理批准后发布实施,并同时报分公司质量安全环保部备案。4.2.11.2 质量控制计划a) 质量

6、检验与试验计划是EPC项目部监督施工分包商按照设置的质量控制点开展过程质量控制,利用自备检验仪器实施抽检的工作计划。编制的内容和深度视项目特点、技术难度而定;b) 质量检验与试验计划内容应包括:对材料的检查、验收与储存,对施工工序过程质量的控制,对设置的过程质量控制点、控制级别和检验方式;c) 质量检验与试验计划由质量计划管理工程师负责编制,质量经理核稿,项目总工程师审核,项目经理批准后发布实施;详见。4.3 编制时机时间要求项目质量管理计划应在项目开工前编制和发布,并由质量经理进行宣贯。4.4 计划审批和发布项目质量管理计划由质量计划管理工程师负责编制,质量经理核稿,项目总工程师审核,项目经

7、理批准后发布实施。4.5 其它要求如合同约定需建立项目质量管理体系,则在项目质量管理手册中进行管理者代表的任命,并新增单独章节,建立项目内审和管理评审的管理规定。5 引 用a) Q/SY CPENC PM.EPC-ZL.01.04-2016项目质量文件管理规定;b) Q/SY CPENC PM.EPC-ZL.01.03-2016项目质量记录管理规定;c) Q/SY CPENC PM.EPC-ZL.01.06-2016项目不合格/不符合控制管理规定;d) Q/SY CPENC PM.EPC-ZL.01.05-2016项目纠正预防措施管理规定。6 模 板Q/SY CPENC PM.EPC-CH.0

8、1.07-2016-1项目质量管理计划专心-专注-专业Q/SY CPENC PM.EPC-CH.01.07-2016-1项目质量管理计划1 编制依据工程建设有关的法律法规和文件;现行有关标准、规范;工程施工合同;工程设计文件;工程施工范围内的现场条件,工程地质、气象等勘察报告;施工组织设计;公司质量管理体系文件2 项目概况2.1 项目名称、性质、建设地点、建设规模(按项目实际情况填写)内蒙古兴洁天然气有限公司40万吨/年天然气液化储配项目(以下简称兴和LNG项目)属于新建项目,位于内蒙古自治区乌兰察布市兴和县兴旺角工业园区纬二街与经三路交口处,征地面积13.13104m2,约197.18亩。场

9、地东西向长446.71m,南北向纵深288.31m。原料气源为中国石油陕京四线管道天然气。生产装置及处理规模:主要生产装置采用德国林德公司日处理200104Sm3的液化天然气处理装置1套;29,000m3全容储罐1座;工艺、结构、管道、设备、消防、电气、仪表、防腐、保冷等专业工程。(可以引自施工组织设计)2.2 项目的建设单位、工程总承包单位、设计单位、监理单位、质量监督机构等相关单位的名称(按项目实际情况填写)建设单位:内蒙古兴洁天然气有限公司设计单位:中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司总承包商:中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 施工分包商:河北建设勘察院有限公司、万方建设

10、集团有限公司、上海电力建筑工程公司等监理单位:北京兴油项目管理有限公司质量监督站:中国石油天然气股份有限公司华北质量监督站无损检测单位:河北方圆工程有限公司2.3 项目的计划开工日期、中交日期、工程交接日期(按项目实际情况填写)计划开工日期:2013年08月01日计划中交日期: 2016年04月30日计划工程交接日期:2016年06月30日(可引自施工组织设计)2.4 项目承包范围(按项目实际情况填写)本项目设计、施工全部由本单位负责,涉及动设备、静设备、建筑、结构、总图、配管、仪表、通信、电气等九个专业,主要实物工程量如下:(特别提示:该条款按项目实际情况策划,如有锅炉、压力容器、压力管道、

11、起重机械安装应特别列出。建议采用表格罗列)(可引自施工组织设计)2.4.1 工艺专业a)动设备介绍动设备主要包括压缩机和泵,其中压缩机4台,泵16台,共计20台,具体见下表。表CH.01.08-01 动设备表序号设备名称位号规格参数数量类型备注温度压力Mpaa功率/负荷kw流量m/h小计动设备共计20台b)静设备介绍静设备主要包括吸附器5台、容器/分离器15台、换热器(管壳式换热器4台、绕管式换热器3台、空冷器11台、板式换热器1台)19台、电加热器3台、过滤器9台、塔设备4台及成撬设备6套,共计61台。具体设备参加以下表格。2.4.2 建筑专业建筑物共12栋,共8276.39。2.4.3 结

12、构专业构筑物31座,钢结构共2212.9t,各标号混凝土共4312.9m。2.4.4 总图专业2.2m和2.0m铁艺围墙共2327m,地面硬化50469。2.4.5 配管专业工艺管道共计26460m,具体见下表。2.4.6 仪表专业仪表专业共变送器314台,流量计61台,具体见下表。2.4.7 通信专业通信电缆共27700m,具体见下表。2.4.8 电气专业电气设备有142台面、电缆123.27km,具体见下表。2.5 工程的特点及施工难点、重点结合本工程的建设背景、地理位置、自然条件气候、工期等综合分析工程的特点、建设项目的重点和难点。2.5.1 工程特点本项目位于内蒙古自治区乌兰察布市兴和

13、县兴旺角工业园区纬二街与经三路交口处,自然环境优美,但地理位置偏僻,交通不发达,有效施工周期短,冬季寒冷,春秋季节风大,道路狭窄不能进行大件运输;地下水位低,用水困难等等。2.5.2 工程难点a)施工场地狭窄,总图布置紧凑,储罐数量较多,施工较差较多,场地施工不宜全面展开;b)道路狭窄,交通不便利,如采取工厂化预制,运输工期无法保证,运输成本增加;c)冬季寒冷、春秋多风,有效施工工期短、任务重,按期完成存在风险较大;d)用水困难,管道、储罐、换热器等强度试验或充水试验工期难以保证。2.5.3 工程施工重点a)项目开工后合理安排储罐基础及罐体施工顺序和作业队施工作业交叉事宜;实现流水化作业,加快

14、施工速度,降低交叉作业影响;b)申请协调场地,就近预制;c)场地竖向施工与管道、设备安装将产生严重处置交叉影响,应合理安排分区域进行安装的施工、收尾和验收,与竖向施工合理衔接;d)提前协调解决试压用水问题,制定合理、经济、有效的倒水、节能、增效的管道、储罐等强度试验或充水试验问题;e)通过采取防风、预热等措施,在保证质量的前提下有效延长作业时间。3 质量目标及分解结合本公司年度质量目标、合同目标用于编制本项目的质量目标。3.1 质量目标(按照实体内容策划)a)设计输入评审率100%;b)图纸设计准确率100%;c)采购物资检验率100%;d)使用规范标准覆盖及有效率100%e)焊接一次合格率目

15、标(按片子张数):压力管道达96%以上,压力容器达98%以上;f)A/B级控制点报验一次合格率98%以上;g)单位工程验交一次合格率100%以上;h)大型设备和构件吊装一次成功;i)大型机械设备和机组试车一次成功;j)工程调试投产一次成功;k)受电一次成功;l)顾客满意度指数90以上;m)全国优秀焊接工程、争创国家优质工程;3.2 质量目标分解各单位应将质量目标分解到EPC项目部各部门,必要时还可详细分解至施工分包商,以落实各项目标的责任主体,确保工程质量目标的实现。表CH.01.08-02 质量目标及分解表质量目标及分解序号质量目标目标分解主责单位/部门/岗位相关单位/部门/岗位1A 级控制

16、点报验一次合格率;98%以上,单位工程质量一次交验合格率100%,工程一次投产成功。(a)在项目质量管理计划中确定项目质量目标,并将目标分解到各部门;(b)施工过程中严格按照项目质量管理计划执行,执行“三检制度”;(c)定期开展月度质量大检查、周检及质量会议;(d)按期上报质量大检查结果、质量监督检查报表;(e)加强工序控制验收管理;质量部/质量经理施工部/施工质量管理工程师2顾客满意度90以上(a)按期进行年度顾客满意度调查工作;(b)针对顾客满意度调查发现的问题进行分析,制度;控制部/控制经理施工部/施工质量管理工程师3一次焊接合格率96%(a)焊工资质审核;(b)焊工进场操作考试;质量控

17、制工程师施工质量管理工程师3.3 过程监测3.3.1 周检、月检活动根据合同约定和EPC项目部开展的质量考核经验,结合项目的特点进行编制质量考核办法;定期如每月、每周组织开展质量大检查活动,质量部负责制定检查计划,并将EPC项目部、施工分部商质量体系运行情况、工程实物量的大检查结果进行整理汇总,负责对整改结果进行跟踪验证。并应统计到不符合项台账里面。3.3.2 专项检查EPC项目部还应根据工程的进展、质量波动情况以及月度检查覆盖不到的特殊过程增加检查的频次,主管部门或责任人员应自行安排进行检查和记录。3.3.3 关键工序、特殊过程为了规范关键工序、特殊过程管理工作,使之处于受控状态,项目部施工

18、技术管理工程师负责识别施工过程关键工序、特殊过程,下发关键工序、特殊过程表识别至施工分包商;施工分包商编制关键工序、特殊过程施工技术方案、作业指导书,报施工技术管理工程师审核、施工经理审批;对于关键工序,施工分包商进行技术交底,做好交底记录;施工分包商根据施工技术方案、作业指导书进行关键工序施工;对于特殊过程,施工分包商配置特殊过程施工所需资源,填写特殊过程资源配置确认表,报施工技术管理工程师审核。施工技术管理工程师审核确认资源配置后,施工分包商根据施工技术方案、作业指导书进行施工,并对施工全过程进行跟踪检测。若施工人员、设备、施工环境、施工工艺等条件发生变化,应进行再次确认。3.3.4 质量

19、检查表的执行为了规范项目实施过程中质量检查的内容与要求,实现精细化质量管理,EPC项目部质量计划管理工程师编制质量检查表,由施工工程师负责按照工序参与检查、验收和记录,细化过程质量控制和验收制度;详见质量策划管理程序。3.3.5 开展质量会议针对日常巡检、周检查、月度检查、专项检查、质量信息等有针对性的组织开展质量培训、质量会议、质量分析会,制定纠正、预防措施,保证质量问题整改率达100%,有效降低不符合项的产生,综合提升质量意识,保证质量体系有效运行。3.4 工程创优计划创优计划包括工程概况、创优目标、创优小组人员及职责、主要措施、所需资源、新技术的应用、质量管理、施工过程资料收集等内容。(

20、可单独成编制项目创优计划)4 质量管理组织机构与职责4.1 组织机构EPC项目部对设计、采购、施工和专项工程施工分包商进行统一管理。EPC项目部在业主和监理的监督下开展质量管理工作,设计部、采购部、施工部对各自质量范围内的活动进行全面管理和综合控制,质量部负责对质量体系运行情况的整体测量与监视。EPC项目质量管理组织机构如下图:图例: 表示:直线管理责任; 表示:监督责任。图CH.01.08-01 质量管理组织机构图具体机构设置可根据实际情况调整。4.2 部门及关键岗位职责部门质量职责与质量组织机构保持一致,关键岗位职责应与体系文件管理手册一致;具体内容可根据实际情况调整。4.2.1 部门职责

21、a)质量部1) 结合项目具体特点,负责对项目质量管理工作进行策划,编制项目质量管理计划,并监督项目质量管理程序的执行情况。2) 监督分公司质量管理体系文件在项目上的实施情况,监督其适宜性和有效性,规范各级管理者质量行为,向上级领导汇报质量状况,整体分析质量趋势。3) 负责组织单位工程划分方案,报业主/监理审核、批准。4) 负责组织施工分包商质量保证体系的审核、人员资质和检测设备符合性(有效性)控制检查。5) 督促施工分包商按照设计图纸和资料、技术规范、规定进行施工,保证工程施工质量,对质量行使质量否决权。6) 负责收集各种质量检查活动发现的质量问题,建立项目不合格信息台帐,采用数据分析的方法,

22、对重大和重复发生的不合格采取纠正或预防措施,改进工程产品质量。7) 定期组织由项目各部门和施工分包商参加的联合现场质量大检查和质量评比活动。8) 定期组织质量培训、质量会议和适时组织质量专题(分析)会议,解决施工过程中出现的有关质量问题。b)设计部1) 严格执行公司质量管理体系的相关作业流程;2) 完成图纸设计任务,保证图纸的设计质量和效果;3) 负责现场的图纸会审及设计交底,保证现场按图施工过程中的设计质量; 4) 负责实施产品设计方案编制相关技术文件,解决施工中的问题。c)采购部1) 负责采购文件编制并组织实施。执行项目进货产品(包括采购产品和顾客提供产品)验收及检验计划,保证进货产品的质

23、量。建立进货检验、入库记录,妥善保管进货产品、随机备件、随机文件和进货检验的相关记录;2) 负责动态掌握材料的订货、到货、到场检验、库存状态、发放状态等材料的需、供、用信息,同时及时为项目经理、控制部、施工部提供相关支持文件和有关信息,并确保信息的准确性、及时性、全面性;3) 根据现场环境条件,妥善保管进货产品,确保进货产品的贮存、防护符合规定要求;4) 采购部为采购产品不合格品的管理部门,负责对采购产品中严重不合格品评审、处置和验证进行监控;5) 负责组织业主、监理、施工分包商进行开箱的质量检验工作。d)施工部1) 对施工图纸进行自审,了解设计意图和技术质量规范、标准要求。组织设计交底和图纸

24、会审,根据情况签署工程联络单;对施工图纸、施工文件、设计变更单、施工记录等文件进行质量控制;2) 负责审核施工分包商施工组织设计、施工程序文件和施工技术措施以及关键和特殊过程的作业指导书;3) 负责各专业施工过程质量控制,对业主/监理报检A、B级质量控制点的检查和确认,对关键工序与特殊过程,采取全程旁站监督;对于重要工序,组织联合检查验收;对一般工序与施工通病,采取日常巡检检查;4) 监督施工分包商施工技术交底,保证施工分包商或施工班组按照规定的工艺文件执行,保证关键、特殊过程的控制按规定执行;5) 负责现场各种原材料、半成品、工程产品的搬运、储存、防护和交付过程的控制;6) 负责监督检查现场

25、施工分包商和班组产品标识的实施情况,确保产品标识的正确标识和移植;7) 参与工程产品质量的评定,负责工程产品质量记录的控制,对各种技术文件资料进行审核、整理、汇总,并负责工程竣工验收、竣工资料和竣工图的编制和交付。e)试运行部1) 配合项目建设方(业主),负责协调、组织试运行阶段各项工作的实施和组织管理;2) 组织并负责试车方案及试车相关技术文件的准备和编制工作;3) 组织研究和解决整个试车过程中的重大关键问题;4) 负责组织相关部门、施工方、设备制造或供应方对试车过程中的危险因素、可能发生的意外情况及有关技术措施进行交底并出具书面记录。并对投料试生产前的各项作业活动进行危险识别和风险评价。f

26、)施工分包商或供应商1) 负责按照施工质量计划、质量检验与试验计划建立质量管理体系,开展质量控制活动;2) 组织开展质量分析会,分析质量情况,提出改进意见,并实施对不合格品的纠正;3) 负责施工过程记录的编制、报审、存档管理;4) 负责对工程质量履行保修职责。4.2.2 质量关键岗位职责a) 项目经理(执行经理)1) 负责建立项目质量保证体系,组织策划项目质量管理活动,审批项目质量管理计划并组织实施;2) 负责贯彻落实质量管理体系文件和管理程序的执行,确保项目质量目标的实现;3) 负责组织、协调EPC项目部内、外部资源,确保项目项目质量管理计划的执行获得必需的资源,保证资源的投入;4) 负责建

27、立EPC项目部内部沟通机制,保证内部信息的畅通,以便快速、准确地决策;5) 负责对项目质量管理体系进行评审,并适时进行改进;6) 对现场发生的质量问题负直接领导责任。c) 项目总工程师1) 负责项目执行标准规范、项目总体技术方案的审定;2) 负责项目质量管理策划文件的审核;3) 组织对项目专项技术方案审核及技术问题的解决;4) 负责项目技术和质量风险管理;5) 配合项目经理对质量、技术、变更的管理。c) 质量经理1) 结合项目具体特点,编制项目质量管理计划,负责建立、执行和有效维持现场质量管理体系,明确各部门质量管理职责,并监督计划的执行,对各部门履行职责情况进行监督和考核;2) 审查施工分包

28、商的质量手册、质量体系文件和质量检验与试验计划,如发现有不符合要求的部分应提出意见,责令其整改,直至合格;3) 定期组织由项目各部门和施工分包商参加的联合现场质量大检查和质量评比活动;4) 负责组织项目质量及施工管理工程师,并会同施工分包商、监理公司或业主的质检部门商定质量检查控制点、质量验收程序、方法和规定。d) 质量计划管理工程师1) 负责对项目实施过程质量管理进行策划,并组织实施;2) 配合质量经理编制和维护项目质量计划,并检查其执行情况;3) 负责管理质量文件、资料和各项标准、规范、各种质量报告等。e) 质量控制工程师1) 负责监督分项经理和供方按照项目质量计划的要求进行工作;2) 负

29、责组织对项目实施过程质量进行检查并监督整改;3) 负责组织对质量事件/事故进行调查、分析,编写质量事件/事故报告;4) 负责编制质量报告。f) 施工质量管理工程师1)负责施工分包商质量文件的审核;2)负责根据施工部位的功能性和安全性的重要程度,设置质量管理分级控制点,进行质量分级管理;3)负责施工过程中的质量检查和监督工作; 4)负责对施工现场的质量状态进行控制;5)负责对施工全过程的活动进行质量跟踪、检查、验证。g) 施工经理1) 负责项目日常施工生产的协调平衡工作,改进项目质量管理体系的运行;2) 负责EPC项目部施工生产动态信息的内部沟通(每周定期召开EPC项目部生产例会),及时掌握工程

30、质量动态,协调好各施工环节的关系,处理衔接中的质量问题,确保不合格品不投用、不转序。负责审批施工过程产品的紧急放行;3) 负责组织项目的工程图纸的会审和设计变更的落实;4) 负责组织对施工分包商的施工组织设计、施工技术方案、质量检验计划(ITP)等进行审查;5) 负责组织防护进货产品(包括顾客提供和自行采购的产品),对工程(产品)的防护情况进行监督检查,组织工程的竣工验收及交付工作; 6) 组织协调现场生产,负责现场文明施工,使保证工程产品质量的施工环境和条件得到保障。h) 施工技术管理工程师1) 负责施工现场的施工技术管理和指导工作;2) 负责现场施工图纸资料完整性的审查;3) 负责组织施工

31、设计交底工作;4) 负责提交施工计划;5) 负责施工分包商施工组织设计和重大施工方案的审查;6) 负责项目变更的技术评审工作;7) 按计划对进入施工现场作业的机械和设备以及测量、检验仪器的型号、规格、性能、数量进行核实和验证,并核查其维护、保养、校准的记录和有效期限;8) 参加施工中的阶段性检查验收。i) 采购经理9) 负责组建项目采购团队,带领团队实现项目合同采购质量目标;10) 负责组织协调项目所需设备材料的采买、催交、运输、检验、仓储、发放、物资回收及剩余物资处理等过程的组织实施工作,对采购实施及成果负责;11) 负责采购风险管理;12) 负责组织项目采购过程文件、资料的整理、归档。j)

32、 仓储管理工程师1) 负责制定现场仓库管理规章制度和实施细则;2) 负责采购物资的入库、建帐、储存、保管及出库管理;3) 负责组织到货甲供物资、自购物资的检验工作;4) 负责甲供物资、自购物资的接收、保存、保管及分发;5) 负责到货设备和到货材料随机资料的整理与移交工作。k) 试运行经理1) 负责编制试运行计划及培训计划;2) 负责或配合业主组织编制试运行方案;3) 负责或配合业主编制试运行总体方案,组织编制并审核“操作指导手册”;4) 负责指导试运行的准备工作及试运行过程监控;5) 负责或配合业主组织实施试运行,处理试运行中发生的技术质量问题;6) 负责组织试运行的技术支持;7) 配合验收与

33、生产责任移交等工作。4.3 体系文件及管理制度4.3.1 标准、规范、法律、法规管理为了对项目实施过程中涉及的法律、法规、标准、规范的使用进行有效管理,确保其全面、有效、使用统一,项目经理负责组织建立有效的管理机制和制度,安排专人对其进行收集、整理,动态监控其有效性避免使用失效版本,规避项目相关管理方法或要求与法律、法规、标准、规范相违背的风险。其具体管理办法和相关要求详见标准、规范、法律、法规及其他要求的管理规定。文控经理负责汇总标准、规范、法律、法规及其他要求信息更新;负责发布项目标准、规范、法律、法规及其他要求有效版本清单。各部门经理负责识别职责范围内所使用的标准、规范、法律、法规及其他

34、要求,并确定其有效性、准确性。定期更新项目标准、规范、法律、法规及其他要求有效版本清单。4.3.2 施工质量记录管理为了对项目施工质量记录进行管理和控制,为质量管理体系有效运行提供客观证据,质量经理组织施工质量记录的管理;施工技术管理工程师负责技术文件审核管理;施工分包商负责范围内的质量文件编制和报审。施工质量记录分类:质量策划;施工组织设计、施工方案、技术交底;施工人员资质证明、材料(工程设备)合格证(验收记录)、施工设备(检测器具)有效性记录;法律法规、标准规范文本、发放台账;施工过程检测记录;施工过程中的报验资料;质量事故处理资料;工程验收资料;施工质量报表、质量总结;竣工归档资料;质量

35、评审记录。4.3.3 施工技术文件管理为了规范项目施工技术文件的管理,为工程质量管理提供技术指导和服务,EPC项目部应加强施工技术文件的管理工作。施工分包商负责范围内施工技术文件的编制和管理,负责所分包工程施工验收合格后的施工记录收集、整理,确保施工技术文件与施工进度同步。施工工程师、项目总工程师做好审核及把关工作。质量工程师对施工条件、技术准备进行监督。施工前,施工分包商负责编制施工组织设计,依据总体施工组织设计编制分部位、分阶段的大中型工程施工组织设计;施工组织设计编制具体要求详见施工组织设计编制管理规定。工程开工前,项目部负责组织施工分包商进行施工图设计文件会审,按单位工程填写施工图设计

36、文件会审记录。设计经理负责根据施工工序或施工需求进行设计交底,设计交底包括设计依据、设计要点、补充说明、注意事项等,保持相关交底纪要。总体技术交底:在开工前,施工经理组织项目各专业技术管理工程师根据设计文件、设备说明书、已批准的施工组织设计和设计交底内容等资料拟订技术交底内容对施工分包商进行交底;专业、专项工序技术交底:特殊施工项目作业前,由施工分包商各专业工程师或技术负责人根据施工图纸、设备说明书、总体技术交底、焊接工艺评定报告等资料编制技术交底(焊接工艺规程),对施工作业人员进行交底;EPC项目部施工工程师、质量工程师应进行见证,并要求参加交底的人员应在施工技术交底记录上履行签字手续。4.

37、3.4 外来及涉密文件EPC项目部文控工程师负责项目施工期间外来文件(设计技术文件、设计变更单、材料代用单、施工签证单以及与顾客、供方、施工承包方往来的备忘录等)的签收、登记、分类、编号和处理。EPC项目部收到的所有文件由文控工程师负责登记,经项目主管领导识别审批后,由文控工程师发至相应部门或施工分包商,必要时在公告栏发布或开会传达。EPC项目部文控工程师负责对涉密文件的管理。项目涉密文件的管理绩效将直接关系到国家机密的安全以及项目的合规性操作,文控经理、综合经理负责建立健全适合项目特点的涉密管理规章制度,有效进行涉密文件的日常管理,其具体内容及要求详见项目保密管理规定。文控经理负责项目涉密文

38、件的标识、登记、管理、借阅、销毁等。4.3.5 质量记录的归档、储存、借阅管理分项部门、施工分包商、施工机组的质量记录,应由专人负责整理、归档。竣工资料归档范围内的质量记录按要求整理、归档。竣工资料范围外的质量记录,按职能部门进行整理、归档。工程完工后,由文控管理工程师移交单位档案室保存。竣工资料按照中国石油天然气集团档案管理手册中建设工程保管期限规定执行。其它质量记录可根据记录内容、性质自定确定保存期限。自定的质量记录保存期必须通过主管部门批准,不准任意丢失和销毁。质量记录应入柜妥善管理,存放环境应防潮、防腐、防虫、防火,且便于取阅。借阅质量记录时需办理相应手续,填写工程资料借阅登记表。在合

39、同规定范围内,经项目经理批准后,在商定期内的质量记录可提供给业主或其代表查阅,填写质量记录借阅登记表。4.3.6 项目质量管理制度、技术措施清单为了加强施工过程技术指导、质量监控,规范技术质量管理,细化保证措施,结合工程施工内容进行策划,本项目由EPC项目部牵头组织编制完成以下质量管理制度、基础措施和质量管理办法,详见以下清单表。表CH.01.08-03 项目质量管理制度、技术措施清单序号文 件 名 称主 编 部 门审核批准备 注1项目质量管理计划2质量检验与试验计划3单位分部分项工程划分4施工组织设计5管道工程施工方案6桩基施工方案7工程产品防护措施8冬(雨)季施工方案5 质量验收标准本项目

40、涉及的施工质量检查、验收及相关标准如下:(按照图纸内容或设计说明等进行统计,保证有效版本)表CH.01.08-04 施工质量检查、验收及相关标准表序号标准号标准名称备注1GB50128-2005立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范2GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范3GB 50236-2011现场设备、工业管道焊接工程施工规范4GB 50683-2011现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范6 质量控制6.1 工程划分质量经理负责按照工程施工内容,组织施工分包商参与单位、分部、分项工程划分,本着便于进行质量评定工作和资料整理的原则进行划分,避免造成资料多次返工,形成后统一报

41、监理单位审批,并报质量监督站进行备案;在后续施工过程中如需进行调整划分应按照以上程序重新报验及备案。项目单位、分部、分项工程划分详见单位、分部、分项工程划分文件。6.2 质量控制程序6.2.1 设计质量控制a)细化设计质量目标严格执行国家、行业和地方法规、标准、规范和规定,设备、计算机软、硬件满足相应的技术规范。1)设计文件合格率为100%;2)设计符合国家、行业和项目所在地地方法律、法规要求,达到国内外相关标准、规范的要求,全面满足EPC合同要求;3)质量记录严格按公司质量管理体系文件执行,各类质量记录应严谨、规范、详实,签署齐全,记录合格率达到95%以上。4)设计符合批准有关文件的要求。设

42、计采取评审、验证等多种手段对设计方案进行优化,采用国内、外成熟可靠的先进技术、工艺、设备和材料,使工程技术先进,性能可靠,方便施工和维护,节省建设投资和运行费用,操作安全,运转正常,全面达到环境保护所要求的指标。设计成果达到国内一流水平;5)服务以顾客满意为宗旨,以工程的最大效益为目的,完全履行合同义务;6)按EPC合同所规定的要求按时提交设计文件,并实施星级服务,塑造建设方满意项目,力争建设方对设计质量和服务质量零投诉;7)设计过程满足HSE要求,全面达到安全、环保、健康要求的指标和对公众社区低影响的目标。技术、质量、安全环保保证措施切实可行,完全达到项目的要求,并参照国际先进的质量、健康、

43、安全和环保体系要求指导工作。项目设计策划在设计经理的主持下进行,落实参加项目设计的人员及所需的其它资源,根据设计内容和合同规定的技术要求对项目进行设计工作结构分解,确定项目设计进度的分级、图纸中工程名称和设计文件目录的编制级别。确定项目设计输入文件编制、设计评审、设计验证等阶段内容的时机。策划工作应形成文件,由控制经理负责编制设计项目运行计划,质量控制经理编制项目质量计划,由项目工程师编制项目设计统一技术规定,统一技术规定应包括项目名称的填写及项目目录的分级。设计策划执行CPENC质量体系文件设计策划程序。c)设计质量控制设计过程中的质量控制主要在施工图设计技术设计评审,它是保证工程设计质量的

44、首要环节和重要前提。项目总工程师负责公司级会审工作,并作为主审人主持专家组进行项目会审会议,对项目关键点、重大技术点问题和设计成果是否符合设计输入的要求进行系统的审查,对工程项目设计的质量特性进行评价,做出评审结论,质量工程师负责评审结论的跟踪、验证、确认。公司级会审,由公司技术质量部组织,并指定专人记录,负责通知设计评审人员和各专业参加评审的设计人员。评审记录由主审人签字,并下发到有关设计人员。1)会审内容是否符合合同的要求,与所使用的标准规范和法律法规是否一致;使用先进技术、结构、设备、材料及工艺的必需性和可能性;环境兼容性、总图的合理性及安全性;设计计算结果的正确性,主要技术参数的合理性

45、;设计方法的正确性和完整性及其对产品性能保证的效果;各专业之间的技术接口。2)会审记录由设计质量工程师负责填写并保存,待项目完成后提交项目秘书存档。项目设计实现过程的质量控制,包括:人力资源、设计策划、设计输入、设计输出、设计验证、设计评审、设计确认、设计更改等过程。6.2.2 采购质量控制a)供应商的选择由EPC项目部负责采购、或委托施工分包商负责采购的材料、设备必须由具备资质且在公司或业主单位提供的合格供方、框架协议的名录中选择;并严格按照招投标程序进行选择。b)到场验收仓储管理工程师接到货通知后,及时做好到场检验准备工作,包括协调装卸人员、机具准备到位,仓库库位安排等,适时通知质量工程师、施工工程师以及监理工程师做好物资到货检验相关准备,必要时邀请业主参加。物资到货后,仓储管理工程师应对设备、材料的外包装、唛头标记进行外观检查,以确认有无错箱、损坏和开箱痕迹。如发现问题,应立即向货物运输公司确认责任方。根据合同标的物清单以及供应商发货物资清单,仓储管理工程师组织检验人员按清单进行清点、验收,检验结束后,仓储管理工程师填写物资开箱检验记录,检验人员确认并签署。如货物检验时发现的短缺、损坏、锈蚀及材质规格、型号、技术参数不符、技术文件不全等问题应做详细记录,记明箱号、零部件号、装箱单号、位号、名称、规格、材质等各种标识和供货数量、实收数量以及质量问题

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