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1、精选优质文档-倾情为你奉上物资采购过程的质量监督与控制第一节 采购质量控制计划采购质量控制计划由采购经理负责编制，项目经理审批。一、采购质量控制计划编制依据(1)与业主签订的合同、协议；(2)工程项目质量要求及总体计划；(3)有关的质量文件；(4)业主要求(会议纪要)；(5)与采购有关的法律、法规及文件等。二、采购质量控制计划的要点(1)与采购有关的主要合同条款及要求1)采购的范围；2)业主推荐的供货商名单及特殊要求。(2)项目采购人员组成及职责(3)根据项目特点明确主要控制的设备和材料(4)采购的审批权限1)采购文件的编制与审批权限；2)采购订单的审批权限。(5)检验要求(6)采购文件的管理
2、采购文件的管理应根据业主意见、合同条款以及公司档案文件资料管理规定制定。(7)包装、运输要求第二节 建立采购管理的全流程概念在探讨项目采购管理中的问题时，应该关注的是整个项目采购流程中的成本降低，是对总成本的控制，而不是单一的针对采购货物或服务的价格。获得了低价的采购物品固然是成本的降低，但获得优质的服务、及时快速的供货、可靠的货源保证等也无疑是获得了成本上的利益。同时，降低采购成本不仅指降低采购项目本身的成本，还要考虑相关方面的利益，成本就像在U形管中的水银，压缩这边的成本，那边的成本就增加。单独降低某项成本而不顾及其它方面的反应，这种成本降低是不会体现在项目采购管理的利润之中的。所以，需要
3、建立这种全流程成本的概念，来达到对整个项目采购管理总成本的控制和降低。并保证采购与设计、施工相辅相成，打通全流程，保证总承包项目一次投料试车成功，最终生产出合格产品。第三节 项目采购人工时的预算和考核1、准备期在项目初始阶段，未形成完整的计划订单之前，项目采购计划员应根据以往项目的基础数据，编制项目人工时估算版并报项目采购经理审核。2、估算项目经理审核当项目计划订单初步形成后，采购计划员按照采购人工时定额计算出各订单的计划人工时数，分类汇总形成完整的项目采购人工时进度计划表，上报采购经理审核。3、校准预算采购经理对项目采购人工时进度计划表进行检查后，上报项目执行中心审批，批准后作为正式的项目人
4、工时进度计划执行。4、对项目采购人员进行考评通过按阶段对项目采购组的工作质量、进展情况、人工效率进行量化考评，可以对项目采购组的管理及绩效给出评价意见，作为奖惩及今后任务分配的主要依据之一。第四节 大宗材料设备采购的管理本工程建设中的大宗材料包括各种阀门、管道、管件、支吊架、电缆桥架和电缆等物资。这些物资的采购，由于种类繁多数量巨大，且该类物资的安装工作量大，对于施工进度有举足轻重的作用。而工程所需要设备和材料的种类、要求和特点决定了其采购模式不可能整齐划一；又受市场供求影响，有些物资可能在短时间内出现供不应求；而且，多数重要工程物资逐渐向几个大型供应商集中，行业上游企业话语权逐渐增大。针对这
5、种外部环境的变化和发展，也为了规避招标人风险，我公司专门制定了整体采购策略如下：1、借助于过去类似的项目计划和执行数据以及本次采购目录和清单，把整个工程需要采购的所有设备和材料的数据进行搜集和对比，对采购货物进行分析，在采购预算下，通过采用标准化的采购流程、尽量实施大规模采购和就近采购来完成采购任务，首先满足进度和质量要求，为招标人规避风险。并且进行性价比评价，提供菜单化采购服务，为招标人提供最佳决策依据。2、增加大宗材料设备包括关键路径材料设备和生产周期较长材料设备的订货提前期。关键路径设备和生产周期较长设备是任何工程项目管理的重点。工程中的大型设备，如锅炉机组、空调机组、高中压配电柜、特殊
6、消防设备、发电机组等，生产周期较长、技术复杂、质量要求高，属于单件小批量生产。由于同定资产投资的周期和时间限制，供应商生产能力在短期增加的可能性很小，设备生产能力具有很强的刚性。材料采购、生产、试验和运输环节的不确定性较大。为了不影响依赖路径上的工作，应提前订货，防止其他同类工程的类似订货影响供应商的交货进度。3、捆绑订货。捆绑订货是将具有类似功能和类似要求的产品进行捆绑，充分利用供应商自有的采购渠道和合作伙伴，增加采购金额，以此获得供应商的报价优惠。这种做法可以让供应商更多地分担合同管理责任，减少总包商的人力资源占用，符合工程管理中“抓大放小”的思想。如将空调系统中的阀门、特殊管道等交给一家
7、供货。但这种做法也会根据供应商的意愿和设备可捆绑的程度而定，绝不强行打包，搞硬性摊派，否则会降低供应商的积极性，也给后期合同执行埋下隐患。4、强制性的国内分包采购。工程中一些关键设备和大型设备需要国外进口，从工程设备采购实践经验来看，国外设备价格通常为国内采购设备价格的2至3倍，有些设备价格差距甚至更大。而通过采用国内分包策略可以实现双赢，也符合采购国际化和本地化相结合的原则。目前，这种做法也是国外设备公司在国内开展业务的一个重要策略。通过将非关键部件或子系统分包给国内具有生产能力和成本优势的企业而降低设备的报价成本、运输成本，缩减交货周期，从而使总体供货成本大幅降低。第五节 物资采购过程质量
8、控制措施1、为确保项目所用物资的质量符合订货合同的规定要求，避免由于质量问题而影响工程建设，采购部将做好材料设备制造过程中的检验和中间监制工作。工程项目物资采购实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。采购物资出现质量问题，应按照权责对应的原则，追究相关单位和人员的责任。采购物资严格执行经批准的设计文件等相关技术标准，实行标准化采购。除公开招标或特殊原因外，供应商应从业主发布的合格供应商名单或由分包商推荐的经业主审批的合格供应商名单中选取。物资采购合同，必须明确物资质量标准、要求，约定质量验收方法、质量责任的承担以及质量保证金。对国家规定或合同约定需要进行质量检验、进场复检的物资，由业主委托质量检测
9、机构进行检验。检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。对到现场验收或复检不合格的物资，不得入库和使用，由项目部或采购分包商组织供应商按合同要求采取现场修复、更换等有效措施，确保产品质量要求。2、检验报告 检验报告是对材料设备进行检验、监制和其他质量检查的真实情况的记录，检验报告一般应包括以下内容：合同号、受检材料设备名称、规格、数量；供货厂商名称、检验场所、开始时间；各方参加人员的姓名、职务；检验记录清单：包括检验项目记录、文件审查记录；3、不符合报告如果发现不符合质量标准、工艺或没有完全按照合同要求生产的设备和材料，应拒绝接受，并当场发给供货商不符合通知，清楚表明不符合的依
10、据。当发现了不符合报告后，供货商应负责在不合格报告中列明不符合原因以及书面建议他们将要采取的纠正措施。业主认可或接受的偏差的详细内容是构成相关设备或材料检查手册的一部分。技术/设计偏差需业主同意解决。4、制造数据手册（检验手册）采购部应对所有的测试证书和相关的文件进行维护存档，并在工程结束后提交给业主一份完整的测试数据记录便于长期保存。要求的检验文件应收集到制造数据手册里并针对每一次采购的设备和材料进行归档。适当的时候，制造数据手册在提交前需由检验员和业主（需要时）进行检查和汇签。有些测试证书里所包含的数据需要得到设计部门的批准。5、物资运输质量控制5.1 总体运输方式及运输线路采用公路运输至
11、施工现场临时仓库，主要交通道路为两侧现状市政路，交通辅路为修筑的临时路。5.2 货物运输的包装要求5.2.1 保证货物在运输中完整无损。选用适于装运条件的包装材料，结合货物的状态特性及运输条件，确定包装形式应具有相应的强度，能承受货物在起吊、运输、装卸、储存中所需正常外力的作用。5.2.2 防止货物在运输过程中水湿、污染、散失而受损包装材料和形式要符合运输、装卸、保管中环境要求，防止货物内部或外部遭受水湿、污染、变质、损坏、脱落、散失，以求货物完整无损的交付。5.2.3 防止货物因震动、冲击而受损包装材料内部要有适当的衬垫，依据货物性质和需要填充合适的缓冲材料，以起到防震、防冲击的作用。5.2
12、.4 保证安全装卸和操作简便包装材料和结构的设计，要避免由于货物具有的特性所引起的在运输过程中的人身伤害、设备或设施损坏。结构合理可以充分利用车箱的有效容积。5.2.5 包装标识在货物或包装上用涂刷、粘贴等方法，按规定的标准刷制的图案、文字即为标志，是安全操作、交接验收中对货物识别的依据，应做到明显、准确、清晰、牢固。大件设备的外包装应当注明重心标记、吊点等标记。6、接货、交货工作方案6.1 货物入库查验内容：是否有包装破损，使内部货物可见；是否有包装箱上方封条启封；是否有包装被污染(有气味或化学品) ；是否有包装开口封条明显二次重封的；是否有包装箱严重受潮，不足以承受码放时上层货物压力的；是
13、否有以上标准未包括的破损情况，库管员认为可能影响产品品质或堆场管理的，需及时汇报，必要时发送实物照片电子邮件进行确认。6.2 接货程序6.2.1 根据提供的入库预报告做好入库准备工作(包括人力、机械、库位等)；6.2.2 卸车前，库管员负责核对司机的驾驶证号码、车号，并在送货单上注明“到货时间”。6.2.3 卸车时，库管员根据送货单负责核对入库货物的品种、数量。若出现品种、数量及生产日期不符，应及时汇报，按照项目部指示作进一步处理。6.2.4 若发现运输过程中的货损货差或者入库过程中出现货损，及时向项目部汇报；6.2.5 入库作业中，若出现问题，库管员应及时汇报；6.2.6 卸车完毕后，库管员
14、和司机在送货单签字确认；6.2.7 完成入库作业后，库管员将所有相关单据交给项目负责人；6.2.8 入库中若出现货物包装损坏，库管员应及时通知项目负责人同意后加固；7、货物储存及收发管理规范7.1 一般原则货物在储存时划区独立存放，确保其被安全储存；存放时应轻装轻卸；货物不能直接放在地面上，在设备与地面间必须有枕木或垫木，以防止雨水侵蚀；每日巡检中，库管员若发现货物异常，应及时汇报。货物堆放要整齐美观，成行成列，检查方便，过目成数。7.2 堆场管理7.2.1 卫生管理库管员应当每曰对堆场进行巡检，保持储存区域清洁；货物必须存放稳定、整齐；货物库内严禁吸烟、吃零食；异常货物独立存放。 7.2.2
15、 防盗管理上下班前，库管员要检查照明灯、门窗是否安全、适用。每日关闭堆场时，检查库内是否有滞留人员；定期检查库内设立的指示标志等是否完好；定期检查堆场内的消防器材等设备是否安全有效；如有外人进入堆场，必须佩带胸卡；堆场设立专人值班，避免出现空岗及无人值守情况。7.2.3 防火管理易燃易爆品应远离堆场；定时检查场内是否有易燃易爆物品；严禁在堆场范围内吸烟、煮食、生火；掌握防火方面的知识及防火工具的应用，防火工具须标明在平面图上，在明显地方表示；堆场主管要定期检查消防设施是否完善。第六节 施工现场仓库管理在施工现场，设立现场采购管理组，负责现场设备、材料到货及分发管理和现场采购工作。现场材料管理的职责范围为：接受材料、验收、短途运输、仓库盘点、材料计划和发放、消耗品/工具/机具的采购和租用、合同的单点联系。通过系统管理，使到货设备、材料及时发放到施工单位手中，将设备、材料的接收和发放出错率降至最低，避免材料的重复订货，减少剩余库存量，减少人力投入，减低项目总投资，理顺各环节关系，对降本增效起到至关重要的作用。专心-专注-专业