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2、量要求（资格、能力等方格、能力等方面）面）每月工作日数每月工作日数休息时间)休息时间)(每人每日工作时间(每人每日工作时间每月总工作量所需时间每月总工作量所需时间所需人员每人每日工作时间一天目标生产量标准时间所需人员需求预测需求预测基于基于现有现有组织组织结构结构基于基于矩阵矩阵型组型组织结织结构构方案一方案一基于利润的预测方案二方案二基于存贷款的预测方案三方案三利润中心基于业务量预测;成本中心基于费用预测优点优点缺点缺点民生银行目前的总量预测即基于利润,因此方案一容易实施,且此方案鼓励各分行提高利润水平,从而有利于全行利润目标的实现人员的配置需求与利润没有必然的联系,这种方法计算出的总量与基
3、于业务量的分支机构人员动态配置管理办法确定的分行人员配置数量必然产生矛盾人员配置需求与存贷款有正相关关系,通过这种方法确定的总量可以与分支机构人员动态配置管理办法配套使用可能会导致各分行在配置人员时较少考虑人力成本,从而对利润水平的重视不足,但这一点可以通过利润目标的考核来弥补根据责任中心的性质配置人员是普遍的作法,这种方法在满足业务需要的同时,鼓励不同性质的责任中心抓住工作重点采用这种方法预测的前题是不同的责任中心有相对独立的财务核算制度,否则难以预测规划期利润目标规划期利润目标上海分行利润目标新增分行利润目标北京分行北京分行利润目标利润目标总行是否作总行是否作为利润中心为利润中心是是总行利
4、润总行利润目标目标上海分行利润目标新增分行人均利润目标北京分行北京分行人均利润人均利润目标目标总行人均总行人均利润目标利润目标上海分行人员总数新增分行人员总数北京分行北京分行人员总数人员总数总行人员总行人员总数总数=否否根据历年总行根据历年总行占全行比例预占全行比例预测测总行人员总总行人员总数数上海分行人均薪酬新增分行人均薪酬北京分行北京分行人均薪酬人均薪酬总行人均总行人均薪酬薪酬总行人均薪总行人均薪酬酬 规划期人员总薪酬费规划期人员总薪酬费用用规划期人员总量规划期人员总量关键人员总量关键人员总量其他人员总量其他人员总量步骤步骤规划期营业资产目标规划期营业资产目标上海分行存贷款目标新增分行存贷
5、款目标北京分行存贷款目标总行是否作总行是否作为利润中心为利润中心？是是总行存贷总行存贷款目标款目标上海分行人均存贷款目标新增分行行人均存贷款目标北京分行人均存贷款目标人均存贷人均存贷款目标款目标上海分行人员总数新增分行人员总数北京分行人员总数总行人员总行人员总数总数=否否根据历年总行占根据历年总行占全行比例预测全行比例预测总行人员总数总行人员总数上海分行人均薪酬新增分行人均薪酬北京分行人均薪酬总行人均总行人均薪酬薪酬总行人均薪酬总行人均薪酬 规划期人员总薪酬费用规划期人员总薪酬费用规划期人员总量规划期人员总量关键人员总量关键人员总量其他人员总量其他人员总量步骤步骤行长行长公司银行公司银行事业部
6、事业部零售银行零售银行事业部事业部资产经营资产经营事业部事业部金融同业金融同业事业部事业部人力资源部人力资源部计划财务部计划财务部风险管理部风险管理部授信评审部授信评审部会计结算部会计结算部信息管理部信息管理部客户服务部客户服务部稽核部稽核部市场市场1 1市场市场n n计划财务计划财务风险管理风险管理授信评审授信评审市场市场1 1市场市场n n计划财务计划财务风险管理风险管理授信评审授信评审市场市场1 1市场市场n n计划财务计划财务风险管理风险管理授信评审授信评审市场市场1 1市场市场n n计划财务计划财务风险管理风险管理授信评审授信评审利润中心利润中心成本中心成本中心根据每个事业部的业务量
7、目标和人均业务量目标来确根据每个事业部的业务量目标和人均业务量目标来确定每个事业部的总人数定每个事业部的总人数根据每个事业部的总人数和人均薪酬水平确定总薪酬根据每个事业部的总人数和人均薪酬水平确定总薪酬费用费用关键员工总行统一规划关键员工总行统一规划对于每个事业部下的其他员工，总部则需放权，由事对于每个事业部下的其他员工，总部则需放权，由事业部根据内部的利润和成本中心自主决定业部根据内部的利润和成本中心自主决定根据每个成本中心的费用根据每个成本中心的费用目标和人均费用目标来确目标和人均费用目标来确定每个成本中心总人数定每个成本中心总人数根据每个成本中心的总人根据每个成本中心的总人数和人均薪酬水
8、平确定总数和人均薪酬水平确定总薪酬费用薪酬费用总部统一规划，优先考虑总部统一规划，优先考虑关键员工的配置关键员工的配置需求预测需求预测组织设计角度财务比率工作驱动人驱动业务流程分析 任务分析员工队伍规划组织文化建设收入/薪酬人均收入总部管理模式设计单元设计集权分权利润中心成本中心人均费用指导思想指导思想预测方法预测方法p 经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量p Study Constantly, And You Will Know Everything. The More You Know, The More Powerful You Will Be写在最后谢谢你的到来学习并没有结束，希望大家继续努力Learning Is Not Over. I Hope You Will Continue To Work Hard演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日