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1、精选优质文档-倾情为你奉上Q/ZTDG0712-2013不合格品管理 1 范围本标准规定了不合格品的鉴别、标识、隔离、评审和处置等事项的管理要求与方法。本标准适用于浙江正泰电器股份有限公司。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 3 职责3.1质量管理部职责3.1.1负责零部件、成品的不合格品鉴别、标识、记录、汇总分析与反馈。3.1.2负责组织A级或B级质量特性出现连续至第三批次不合格品的评审和处置。3.2制造部（公司）职责3.2.1负责过程不合格品标识、隔
2、离、处置。3.2.2负责组织B、C级质量特性不合格品的评审和处置。3.3正泰电气销售公司客服物流部（以下简称客服物流部）负责退货产品鉴别及不合格信息的汇总分析与反馈，并协助不合格品的召回。 4 管理流程图 (见附录A) 5 管理内容与方法5.1不合格品鉴别、标识和隔离5.1.1检验员检验原材料、外购件、外协件、过程工序及成品并判定是否合格，做好记录，出具检验报告，详按Q/ZTDG0901、Q/ZTDG0902、Q/ZTDG0903执行。5.1.2检验员按Q/ZTDG0711或Q/ZTDG1409标识判定为不合格的产品，并进行隔离。5.2不合格品评审5.2.1不合格品评审前应确认不合格品的标识与
3、隔离方式是否正确。5.2.2重要度为A级特性或B级出现连续至第三批次（以一张送检单视为一批次）不合格的零部件，过程、成品出现系统性批量不合格时，检验员应及时报告制造部（公司）、质量管理部和生产采购部负责人，由质量管理部组织科技管理部、生产采购部、制造部（公司）等有关人员到现场分析评审不合格品，查出不合格原因，填写“不合格品评审报告单”（附件一），作出处置。5.2.3重要度为B、C级特性不合格的零部件，过程、成品出现非系统性批量不合格时，检验员应报告相关人员，制造部(公司)组织相关人员进行评审,确定不合格品的处置方式。5.3不合格品处置5.3.1根据产品技术规范、重要度分级及不合格品对产品可靠性
4、、安全性等方面的影响程度，对不合格品进行综合分析、评价，并提出处置意见：a)返工、返修；b)让步接收；c)报废；d)拒收。5.3.2若RoHS物料有害物质检测发现不合格时，该物料不得用于任何有RoHS要求的产品。5.3.3不合格品返工（修），由检验员填写“不合格品返工（修）单”（附件二），在返工（修）单上签字或盖章，并在放置返工品的工位器具上挂返工标识牌，然后通知车间主管返工（修）。经返工（修）的产品车间主管应重新提交检验，检验合格的产品，方可转序或入库。成品的返工(修)处理方式如下：a)因装配缺陷造成轻微不合格由校验人员调整，直到合格为止；b）因零部件缺陷造成的不合格，由校验人员退给装配车间
5、，更换零部件，重新装配、复检，直到合格为止。5.3.4经检验判定为不合格的原材料、外购件、外协件、标准件、关键辅料、辅件等，因生产急需，在不影响产品主要性能的情况下，可以让步接收。须填写“不合格品回（代）用申请单”（附件三）或“零部件工装回用申请单”（附件四），办理零部件、工装回用或材料代用手续：a)A级特性的不合格品不允许办理回用或代用手续。b)B、C级特性的不合格品需填写“不合格品回（代）用申请单”或“零部件工装回用申请单”，由生产运营经理、质量检验与试验经理、制造部（公司）技术经理提出处置意见，制造部（公司）总工程师（负责人）批准。c)让步接收的产品，检验员做好标识产品，详按Q/ZTDG
6、0711执行。5.3.5无法使用的不合格品处理方式：a)外购件、外协件由采购员开具“退货（料）单”（附件五），并同时对物资作出标记或放到待处理区隔离。采购员应按规定的时间通知供方退回不合格品，如供方不能在采购合同规定的期限办理退回手续，应立即报告供方管理经理按合同规定处置。b)非外购件、外协件的不合格零部件、半成品、成品，车间主管填写“报废单”（附件六），经责任人签字认可，过程质量控制主管和生产运营经理初审，制造部（公司）总工程师（技术副总）审核，制造部（公司）负责人批准后办理报废手续。废品由检验员监督回收、标识、隔离，集中交废品库处置。5.4不合格品混入已发运给顾客产品时，相关单位应立即报告
7、质量管理部负责人，并由质量管理部组织相关洲区销售部、科技管理部、法务审计部、制造部（公司）进行评审，确定是否召回，详按Q/ZTDG0705执行。5.5客服物流部对退货不合格产品进行鉴别，并每月统计分析退货产品质量信息，反馈质量管理部及相关制造部（公司）。5.6过程检验不合格品信息由制造部（公司）做好记录存档，每月统计分析并反馈质量管理部；零部件、成品检验不合格信息由质量管理部做好记录存档，每月统计分析并反馈生产采购部和制造部（公司）。 6 记录ZTD质检07不合格品评审报告单ZTD质检03不合格品返工（修）单ZTD质检04不合格品回（代）用申请单ZTD质检251零部件工装回用申请单ZTD生供16.2退货（料）单ZTD质检06报废单 附录 A (规范性附录)不合格品控制流程图 专心-专注-专业