采购管理制度及操作流程(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上采购管理制度及操作流程一、 目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和公司经济效益,特制定本制度。二、范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务)等的采购。 三、职责 1.销售部根据销售订单编制销售计划并下发到相关部门。 2.生产技术部根据销售部销售计划,编制原材料需求清单。3.收料部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经

2、总经理核准,董事长批准后组织采购。 4.办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 5.调度依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、车辆等固定资产维修以及零星维修备品备件采购计划。 6.各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部提交申请,并经初审后交总经理批准。 7.总经理负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 8.财务部负责日常采购的价格审查。 9.收料部负责原材料、辅料的过磅及验收,化验室负责对原材料的检测,生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维

3、修等劳务的验收。 10.采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。 四、 工作程序(一) 采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政后勤人员负责采购;4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。2.紧急采购时,由采购部门在“物品申购单”上注明“紧急采购”字样,并注明原因,以便及时处

4、理。3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。3. 采购物料定单必须写上公司统一规定物品申购单报总经理审批后交一份财务,购回后交一份仓库保管员,负责入库及出库。(四)采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。2. 做好市场行情的经常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5. 做好平时的采购记录及对帐

5、工作。(五)采购方式1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买,各部门须 在当月月底提前下月办公用品计划。2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。4.采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 5.采购部门应对价值在1万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价或比服务;10万元以上的必须采取招标方式采购。 (六)采购实施1.“物品申请表”批准签字且到

6、财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。3.所有采购物品必需由仓库签字后,才能办理入仓手续。仓库若发现数量不符时,应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理),同时妥善保管该批采购物品等待处理。(七)采购付款方式1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。(八)采购经办人行为规范1.采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写“采购定单或物品采购申请单”。2.采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。三、 附则1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。五、附生产物料采购流程图:申购部门申购审批供应商采购部门询价 选材决策审批 签署合同 仓库验收物资工程有限公司2015年9月21日专心-专注-专业

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