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1、精选优质文档-倾情为你奉上岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告 岳阳市基础测绘项目绩效评价小组二O一七年三月岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价项目名称：2016年度基础测绘项目项目单位：岳阳市国土资源规划勘测院主管部门：岳阳市国土资源局评价方式：单位绩效自评评价机构：岳阳市基础测绘项目绩效评价小组评价时间：2017年3月10日2017年3月30日报告日期：2017年3月30日岳阳市财政局（制）一、项目基本情况项目负责人李健康联系电话0730-项目地址岳阳市市辖区邮 编项目起止时间 2016年9月20日起至2016年12月30日止计划安排资金（万元）25
2、6实际到位资金（万元） 256实际支出（万元）256结余（万元）0其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政256市财政256市财政2560县市区财政县市区财政县市区财政县市区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数（万元）会计凭证号备注人工工资65.811月记-0066、12月记-0037、等测绘工程费 153.55812月记-0156等交通费2.2811月记-0006、11月记-0017、11月记-0082等差旅费1.8612月记-0061等业务费32.50211月记-0022、11月记-0030、12月记-0015等支出合计2
3、56.00三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预 期 目 标实际完成1、 测区范围主要为岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的25.78k平方公里，项目采用全野外数据采集方式，成图比例尺为1:500；2、 编制岳阳市测绘地理信息“十三五”规划成果。1、2016年9至12月完成了岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的25.78平方公里，项目采用全野外数据采集方式，成图比例尺为1:500。2、2016年12月完成了岳阳市测绘地理信息“十三五”规划成果编制。项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标
4、指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标地形测量面积/规划成果25.78k/1套25.78k/规划成果1套质量指标专家验收等级优秀评定等级为优秀时效指标完成日期16年12月底16年12月完成验收成本指标地形测量及规划编制费用256万元已按合同结算项目效益指标经济效益指标图件、规划资料利用率为招商引资项目提供图件，为测绘地理信息发展提供指导，为岳阳经济带来可观效益社会效益指标地理信息数据利用率为城陵矶新港区用地报批和招商引资提供地理信息数据，并为政府部门提供信息发布等公共服务平台。测绘地理信息规划为5年发展提供指导。生态效益指标无生态效益服务对象满意度指标满意度不满意、基本满意、很满
5、意很满意绩效自评综合得分96分评分等次优秀四、评价人员姓 名职称/职务单 位签 字段晓武科 长测绘科李健康副院长规划勘测院范泽蒙主要技术人员规划勘测院宋 辉主要技术人员规划勘测院付志浩主要技术人员规划勘测院黎 娜会计师财务科评价组组长（签字）： 年 月 日项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日财务部门归口业务科室意见： 财务部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 填报人（签名）： 郑君 联系电话：0730- 岳阳市2016年度基础测绘项目绩效评价报告为了贯彻落实岳阳市财政局关于印发岳阳市2017年度预算绩效管理工作方案的通
6、知（岳财绩20172号）文件精神，我们对2016年基础测绘服务项目进行了绩效自评，自评结果表明基础测绘项目在不断提高岳阳市信息化建设水平、基础设施建设、招商引资、土地储备与出让等方面将发挥积极作用。现将情况报告如下：一、 项目概况（一） 工作任务 2016年度基础测绘项目的工作任务包括： 1、地形测量和数字化地形图：岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的25.78平方公里1：500比例尺全野外地形图测图，该项工作的技术承担单位为岳阳市国土资源规划勘测院。 2、岳阳市测绘地理信息“十三五”规划编制：编制2016-2020年岳阳市测绘地理信息“十三五”规划，包
7、括规划文本、编制说明、重点项目列表等成果。 （二）项目承担单位基本情况 成立于2008年，是经中共岳阳市委机构编制委员会批准正式成立的事业单位，具有独立的法人资格，其前身是岳阳市国土局经纬测绘队、岳阳市地理信息院，现属岳阳市国土资源局二级机构，自收自支单位。注册资金500万元，目前从业人员60人，拥有测绘甲级资质、土地规划设计、地理信息乙级资质。其主要职能：为土地、矿产及其他部门所需的各类图件、资料、土地规划编制等提供测绘技术支撑，并承担土地确权外业施测任务，同时外接工程测量、GPS测量、地理信息数据采集等业务。项目绩效目标 1、地形测量和数字化地形图： 依据项目要求，计划在2016年12月3
8、1日前完成。 项目工作内容：E级GPS测量；四等水准测量；图根控制；地形图测绘。项目的工作范围：为2015年岳阳市基础测绘服务项目的拓宽和延伸，共涉及到岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的25.78平方公里范围。 2、岳阳市测绘地理信息“十三五”规划编制： 依据项目要求，计划在2016年12月31日前完成。项目工作内容：资料搜集；规划文本说明编制；成果征求各相关部门意见；成果通过专家评审。项目工作范围：为岳阳市2016-2020年全市测绘地理信息发展的规划，为“十三五”期间我市测绘地理信息工作提供指导。 二、项目资金使用及管理情况1、项目资金情况 至12
9、月底，项目应到资金256万元，实到资金2万元。已足额分别拨付到位。2、项目资金使用情况 根据项目工作内容和中标价格，资金的具体使用情况如下：2016年度基础测绘项目资金支出表项目内容数量单位单价（万元）总价（万元）备注说明1:500地籍测量（实测部分）岳阳市临港新区位于兴园路以南，长江以东，随岳高速以西，芭蕉湖及京广铁路以北的25.78平方公里25.78k8.65223.00岳阳市测绘地理信息“十三五”规划编制岳阳市测绘地理信息“十三五”规划文本、说明、重点项目表1133.0033.00总计（大写）人民币 贰佰伍拾陆万元 整（小写￥ .00元）3、项目资金管理情况基础测绘服务项目制定了项目资金
10、管理办法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定、对资金实行 “专款专用” 、“专户核算”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。三、项目组织实施情况1、项目组织情况项目的该部分岳阳市国土资源规划勘测院中标接受任务后，该院严格根据合同要求，于2016年9月20日组织作业人员进场，于2016年12月30日全面完成野外数据采集与成果资料整理和规划成果的编制。2、 项目领导小组为保证该项目的顺利实施和按时完成。规划勘测院成立由单位主要领导负总责，各部门领导、技术总负责人，生产组组长、财务管理人员和行政办公室负责人组成的项目领导小组：由勘测院院长易应军为项目总指挥；由勘测院总工程师李健康为副总指挥；由李
11、健康为技术总负责；由范泽蒙、付志浩、宋辉、王世华、钟卓为生产组组长；由李丽萍为后勤保障。组织生产流程图内业工作组领导小组外业组管理办公室资料管理员下达任务整政 质量检查项目实施组技术专家组提交自检与抽验成 果外事联络员3、项目实施组根据项目内容与实践要求，我院将总项目分成五个不同作业内容和十二个作业小组，分别组织生产具体分工与投入的力量，如下表：序号项目名称投入人数人员概况1图根控制、规划编制12工程师2人、技术员9人2数字化地形图和修测、规划修改完善25工程师2人、助工5名、技术员18人3质检与技术保障7工程师2人作业前组织准备、踏勘、收集资料、编写技术设计书，技术培训；作业过程中全程安全控
12、制，专职检查员跟踪检查；作业完成后，编写出技术总结和产品质量最终检查报告并经主管领导审批签署意见后，连同其它成果一起交岳阳市国土资源局。具体的生产流程与质量监管如下：生产流程与质量监管成 果 提 交专职检查员跟踪检查组织准备、踏勘、收集资料、编写技术设计书技术培训全过程安全控制数据和图形编辑处理检查、验收1:500数字化测图和修测图 根 控 制 测 量E级GPS首级控制测量4、技术专家小组注重项目质量检查专家的作用，聘请岳阳市境内的三位测绘专家，成立由专家和项目技术负责人组成的技术专家组。负责对所采集的数据质量评估，不定期对实施项目的进行技术指导、检查，对检查中发现的技术问题及时进行研究，并提
13、出解决方案，并邀请省测绘产品质量监督检验站对基础测绘成果进行了专项质检，质检结论为批合格，得分96分，等级为优秀。专家小组于六月初对其测绘成果进行了全面验收，验收结论为测绘成果优秀。5、建立完整的质量保证机构 建立由总工程师亲自挂帅的质量管理机构，设立专职质量检查员，直接负责项目的质量检查监督工作，随时对项目资料和工作情况进行抽检，严把成果质量关。严格按质量管理体系进行质量管理，并填写相应记录，做到“办事按文件、工作按程序、检查有记录”，严格落实自检、队检、院检三级检查验收制度。质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责资源管理测量分析和改进要求满意产品实现产品内业数据外业数据检查验收质量检查结果
14、项目要求的确定和评审测绘设计确定、记录、审评设计输入要求测绘成品交付测绘产品交付后的服务 输出输入内业数据输入修测甲方利益测绘过程6、项目管理情况由单位主管领导负责的项目管理与组织机构，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法（考勤制度、内勤管理制度、车辆管理制度、生产与安全标准、财务管理制度），定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。达到了管理出效益，
15、管理出效率的效果，做到了少花钱多办事，办好事。（三）技术专家小组专家顾问负责提供技术和业务方面的顾问与咨询，主要由规划行业专家教授、计算机软件系统集成专家教授、岳阳市国土资源局有关领导及技术专家组成。其主要职责是：对总体技术方案和实施方案的评审；为项目开发提供技术指导，包括系统建设的总体技术思想、软件平台选型、系统建设、数据标准统一等方面；为项目实施提供参考意见。（四）项目质量检查与验收具体验收由岳阳市国土资源局组织相关代表和专家小组组成验收组，按招标文件、投标文件、合同进行。验收合格的由岳阳市国土资源局签署验收证书。 （五）项目管理情况由岳阳市国土资源局的项目技术人员及业务相关领导对项目进行
16、严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法。四、项目主要绩效情况1、项目的经济性以中标价完成2016年度的基础测绘项目内容，算是比较低的价格，为了节省开支我们在生产前对作业现场环境、作业条件进行了调查摸底，制定相应的项目成本控制方案（项目资金管理办法）。保证财政资金使用效率，达到节约资金的目的。2、 项目的效率性 2016年9月3日，签订项目合同，编写项目技术方案，城镇地籍数据采集及权属调查培训、测绘地理信息“十三五”规划相关资料搜集。2016年9月20日2016年11月30日，控制测量、地形图查对、地形图修补测、权属
17、调查、地形图图形编辑、地籍要素测量、权属调查、地形图图形编辑、宗地成图；完成岳阳市测绘地理信息“十三五”规划初稿编制。2016年12月1日2016年12月15日，后期内业资料整理，外业资料互检、编写技术总结和工作报告、权属调查预检，地籍数据建库资料录入、地籍数据库建立、地籍数据库预检、整改，成果检查验收，成果资料归档；完成岳阳市测绘地理信息“十三五”规划初稿征求意见与修改至12月底按时、保质保量完成了项目各项工作内容。经验收，项目作业过程、方法符合有关规程规范技术大纲和技术设计要求，成果精度好，产品质量真实可靠。3、项目的效益性随着2016年基础测绘服务项目的完成，岳阳市基础测绘成果进一步得到
18、丰富和广泛应用，同时，在推进“数字岳阳”建设，完善地理信息体系等基础领域，基础测绘成果将提供更有力的保障和领导决策依据。建设三维城市数据体系，构建三维虚拟现实系统，满足不同规划管理领域，不同层次用户对城市级数字仿真的需求，将“虚拟现实”技术应用在城市规划、建筑设计等领域，同时为政府管理、招商引资服务。为2016-2020年岳阳市测绘地理信息工作提供了科学的指导和明确发展方向。五、综合评价情况及评价结论2016年基础测绘项目资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。财政资金的投入，增强了基础测绘项目的广度和深度，为我市经济快速顺利的发展提供了高效快捷的基础地理信息保障。绩效评价自
19、评小组根据岳阳市项目支出绩效评价指标体系方案，自评得分96分，考评结果为优秀。（详见附表1绩效评价自评表）六、主要经验及做法、存在问题对项目资金的管理我们认为：一是制定项目资金管理办法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际修测面积进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，避免返工，节约财政资金使用。目前，基础测绘服务项目取得了较好成就的同时，也存在着一些问题和不足，与我市基础测绘服务需求和岳阳经济社会发展要求比，还有一定的差距。主要表现在：测量标志保护管理措施不得力、造成损坏，影响测绘成果的修补测工作；受人力物力资源影响，信息服务的范围有限，效率不高。七、工作建
20、议一是进一步完善适应社会主义市场经济的测绘管理体系和运行机制。完善和巩固“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的测绘管理行政体系，进一步完善测绘政策和法制体系，形成一个政府监管到位，财政保障有力，测绘行为规范、市场竞争有序的测绘政策和市场环境。二是加大对基础测绘经费的投入。将基础测绘纳入国民经济和社会发展年度计划及财政预算，实现对基础测绘投入的可持续增长。三是加强对现有装备资源整合和优化配置，引进高新技术装备。一方面要加强对现有装备资源进行整合和优化配置，形成符合信息化测绘要求、布局合理、功能齐备的现代化技术装备体系；另一方面，积极引进具备市场潜力的、实用性强的高新技术装备，从基础设施、基
21、础条件平台、大型仪器装备、大型专业软件和测绘数据库测试平台、野外测图高新技术装备，配置现代化的仪器设备与环境条件。四是加强基础测绘服务项目科技创新与人才队伍建设。坚持把科技创新作为基础测绘持续发展的根本动力，加大测绘科技投入，加快信息化测绘体系建设，提高自主创新能力。实施人才强绘策略，不断优化人才结构，加强科学技术高层人才培养，打造一支装备精良、快速灵活、优质高效的测绘队伍。八、附件1、2016年基础测绘项目绩效评价自评表2、2016年基础测绘服务项目支出绩效评价指标体系3、岳阳市国土资源规划勘测院内部组织机构和规章制度4、岳阳市国土资源规划勘测院财务管理制度 二一七年三月三十日附件1岳阳市2
22、016年度基础测绘项目绩效评价自评表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准自评得分扣分原因和其他说明项20项目目标4目标内容4设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）4明确了项目的工作目标并细化量化目决策过程8决策依据4符合中华人民共和国测绘法（1分）符合基础测绘规划（2010-2016年）（1分）部门年度工作计划（1分）符合经济社会发展对基础测绘的需求（1分）4项目决策符合测绘相关法律法规、基础测绘规划、年度计划、社会需求决决策程序4符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）本年度基础测绘范围调整履行了相应手续（1分）4符合基础测绘申报条件、程序
23、符要求，调整履行了手续策资金分配8分配方法3有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）3具备相应的资金管理办法，办法健全规范因素合理分配结果5符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）5资金分配结果公平合理符合分配办法项25资金到位5到位率3根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）3资金已到位目到位时效2到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分）2资金到位及时管资金管理10资金使用7虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分7无虚列套取的情况理财务管理3财务制度健全（1分）严
24、格执行制度（1分）会计核算规范（1分）3财务制度健全并严格执行、会计核算规范组织实施10组织机构1机构健全、分工明确 （1分）1成立了项目领导小组分工明确支撑条件1具备人员、场地、设备条件（1分）1人员、场地、设备齐全项目实施3按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）3项目按时开工及完工管理制度5管理制度健全（2分）制度执行严格（3分）5项目管理严格按照管理制度执行项55项目产出15产出数量5完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。5完成了14.0k地形测量面积和30.0k三维建模任务目产出质量4项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
25、4基础测绘成果已经省质检站验收合格绩产出时效3项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。3项目如期完成效产出成本3项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。3项目产出成本严格按绩效目标控制项目效果40经济效益10完成绩效目标设定的经济效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。10为岳阳的经济发展提供基础数据和地理信息服务社会效益10完成绩效目标设定的社会效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8为政府、企事业及市民提供便捷的测绘服务可持续影响10完成绩效设定目标的得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。8因基础测绘成果需每年更新，因此成果的可持续影
26、响相应扣减2分。服务对象满意度10满意率达90%（含）以上的得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%得4分，60%以下不得分。10服务满意率为100%总分10010010096附件22016年基础测绘服务项目支出绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值具体指标评价标准项目决策20项目目标4目标内容4设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）决策过程8决策依据4有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求符合中华人民共和国测绘法（
27、1分）符合基础测绘规划（2010-2016年）（1分）部门年度工作计划（1分）符合经济社会发展对基础测绘的需求（1分）决策程序4项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）本年度基础测绘范围调整履行了相应手续（1分）资金分配8分配办法3根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）分配结果5资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）项目管理 25资金到位5到位率3
28、实际到位/计划到位*100%根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）到位时效2资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理10资金使用7支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分财务管理3资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）项目管理 25组织实施10组织机构1机构健全、分工明确机构健全、分工
29、明确 （1分）支撑条件1项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件具备人员、场地、设备条件（1分）项目实施3项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）管理制度5项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（2分）制度执行严格（3分）项目绩效55项目产出15产出数量5目标完成率=目标完成数/预定目标数100%完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。产出质量4目标完成质量=实际达到的效果/预定目标100%项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。产出时效3项目资金使用的预定目标是否如
30、期完成，未完成的理由是否充分项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。项目效果40经济效益8指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等完成绩效目标设定的经济效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。社会效益8项目实施是否产生社会综合效益完成绩效目标设定的社会效益得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响完成绩效设定目标的得10分，未完成的，按完成情况酌情扣分。可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响满意
31、率达90%（含）以上的得10分，80%（含）-90%得8分，70%（含）-80%得6分，60%（含）-70%得4分，60%以下不得分。服务对象满意度8服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)100%满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。总分100100100备注：部门（单位）根据项目实际，在项目支出绩效评价指标体系（参考样表）上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。附件31岳阳市国土资源规划勘测院考勤制度为切实转变机关作风，严明组织纪律，树立良
32、好形象，搞好文明建设，特制订本制度。院全体干职工务必树立全心全意为人民服务的思想、爱岗敬业，忠于职守，努力做好本职工作。上班时，不准迟到、早退、旷工，不允许上班打牌、上网聊天、看股市行情、玩游戏等工作以外的活动。因故不能上班的，必须办理请假手续。一天以下的向主管领导请假，二至三天向院主任请假，经同意办理好请假手续后方可离岗。无故不请假不上班的按旷工处理。迟到、早退五次，记旷工一天处理。每旷工一天，按本人日平均工资的2倍罚款。在下一个月工资中扣除，连续旷工10天或全年累计旷工15天以上者取消年终奖金和所有福利待遇。全年未休法定公休假的按日均工资的两倍奖励。请病事假从法定公休假中扣除。岳阳市国土资
33、源规划勘测院2014.02.01 附件32岳阳市国土资源规划勘测院内勤管理制度一、安全制度1、院全体人员要树立高度的防范意识，确保安全第一的思想。2、院各办公区下班时必须关好门窗，切断照明，空调及办公设施电源，消除隐患，严防各类事故发生。3、外业组人员离开办公区之前必须对客户留存的各类图文资料要妥善保管，对当天的文件资料进行归档、保存。4、固定资产搬出院时须经分管领导确认，经手人做好登记。二、上下班制度1、院全体人员应按时上班，不迟到，不早退。2、上班时间按局统一规定。上午：8：0012：00下午：14：3017：30 (夏季15:0018:00)3、严禁上班时办私事或随便离开岗位，严禁离岗串
34、室闲聊。4、请假(病、事假)一律采用书面假条。请假一天内报分管领导批准，超过一天须报院主任准批。请假总天数不能超过法定休假日。5、实行查岗制度，由院三名副主任不定期检查人员在位情况，凡未按规定请假者或上班途中无故离开岗位一律视为旷工，每次扣发补助20元，并纳入年终考核和评奖、评优条件之一。6、院所有工作人员上班着装要整齐，保持室内外清洁，资料文件放置有序。每周星期五下午进行一次性大清扫。三、计算机网络管理制度1、严禁工作人员上班时间用计算机玩游戏。2、发现计算机病毒时，应及时进行清除，保证数据、图件和备份文件的安全。3、不得使用来历不明的软盘、光盘或U盘，外业所测绘的电子文档不得为外单位人员拷
35、贝。4、外来人员未经许可不能随意操作计算机或相关设备。5、院人员应遵守有关保密制度，所有涉及到本院的国土资源数据一律不得外泄。6、下班后必须切断计算机电源。岳阳市国土资源规划勘测院 2014年1月22日附件33岳阳市国土资源规划勘测院车辆管理制度第一条 为合理调配和使用好院公务用车，保证行车安全，根据院实际情况，特制定本规定。第二条 车辆使用（1）所有车辆均由院车辆主管统一安排，统一管理，统一调配。（2）车辆只能用于院业务工作，未经批准不得公车私用，严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术。（3）非公务不准在节假日和平时下班后使用车辆。确因特殊情况需用车的，应事先填写用车申请表，经报车辆主管审批
36、同意后方可使用。（）每车设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。由司机登记行车来往地点，用车人员签名核实。第三条 车辆管理1、所有车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件。驾驶员驾车必须自觉遵守交通规则及院的有关规章制度，严禁行车途中使用通信工具。服从交通民警的指挥和检查，维护交通秩序，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全。2、驾驶员应爱惜车辆，保持车况良好，车容整洁，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。3、法定的节假日无出车任务时，车辆应按规定在指定地点停放。任何人员不得擅自私用，确因情况特殊，有重大事情需要私用车辆时应提前填好“车辆使用申请单
37、”，经车辆主管核准后方可使用。4、车辆的一切费用（修理费、油料费、路桥费、停车费、保险费等），必须先经院财务室统一登记，核对车辆行使记录表，再按程序办理报销手续。车辆加油由财务室负责，每辆车建立一本台帐。5、车辆严格实行下班入库制。下班后所有车辆停放在机关院内停车场。出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在私人住宅区过夜，否则产生不良后果由车辆使用者负责。6、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶。外单位向我院借车的，须经主任批准。第四条 事故处理1、凡因违章被公安机关处理的，所产生的费用根据违章次数和处罚金的多少酌情处理。因路边违章停放而造
38、成车身损坏，有关修理等费用由当事人自行负责。无照驾驶或未经许可将车借予他人使用的，其一切后果由当事人负责。2、车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与院联络，院主管领导除即刻前往处理外，并即通知保险院办理赔偿手续。第五条 车辆检修1、机动车辆的检修，注明检修内容及有关情况，经核准后方可送到由院指定的修理厂进行检修。2、车辆在执行任务时发生故障，需进行修理时，必须先请示主管领导同意。3、车辆维修费，由院统一结算，登记入册。第六条 本规定自发布之日起严格执行。 岳阳市国土资源规划勘测院 2014年1月22日附件34岳阳市国土资源规划勘测院生产与安全标准1 目的为加强规
39、划、测绘生产质量管理，确保规划、测绘产品质量和服务质量，加强规划、测绘生产的规范运作，必须对我院规划、测绘生产过程实施充分的控制，以使产品质量满足顾客和相关法律法规的要求。2 适应范围本规定适用于我院承接的所有规划、测绘项目生产过程的管理，由经营主管负责监控。3 相关文件国家、行业的有关法律、法规、技术标准及技术设计书4 职责4.1 项目负责人的职责：4.1.1 落实参加生产的人员，组织学习技术设计书及相关的技术标准文件，使每一个作业人员都能明确理解，并具备相应的工作技能。4.1.2 按工期安排好各工序的人员、装备，并处理好各工序之间的资源配置和技术接口。4.1.3 严格执行测量设备使用过程中
40、的检校规定，使用环境的要求和日常的维护保养制度，保持生产过程测量设备的能力。4.1.4 负责协调或处理生产过程中所遇到的各类问题。4.1.5 收集、保存生产过程中所有的记录（如仪器鉴定书、各类检查用表、报告等）和最终的成果、图件等资料。4.1.6 过程检查合格后，提交测绘产品检查验收申请并申请规划勘测设计院检查验收。4.1.7 负责管理和保护顾客提供的规划、测绘资料或其他属于顾客的财产。4.2 检查员的职责4.2.1 经常深入生产班组，作业现场，及时处理生产过程中的技术问题，不断总结经验，辅导监控作业。4.2.2 严格按技术设计书及相关技术标准控制生产的每一过程，及时制止违法违规、粗制滥造的行为，杜绝伪造成果的行为。4.2.3 按规划勘测设计院测绘产品检查验收程序实施生产过程的监视和规划、测量，保持规定的全部记录（包括跟踪纠正措施的记录）。4.2.4 在检查的基础上，按规定评定产品的作业质量。4.3 作业员的职责4.3.1 严格按照技术设计书及相关的技术标准文件进行生产作业，遵守各项操作规程，认真做好生产过程中的原始记录。原始记录严禁违规更改和转抄，更不允许伪造。4.3.2 认真贯彻“严、准、精、细”的作业作风，坚持做到作业精度未达到要求不交成果；自检、互检未按规定或未达到要求不交成果；数据资料不齐全、不正确的不交成果；查出问题处理修改不彻底的不交