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1、精选优质文档-倾情为你奉上1 目的明确质量责任划分以及质量奖惩细则，以提高各岗位人员的质量意识和责任心，确保质量管理工作的有效运行。2 适用范围适用于本公司质量责任划分、奖惩的管理。3 职责3.1 品质部负责质量奖惩的归口管理，包括：a）质量奖惩制度的制定；b）质量责任的确认c）质量奖惩制度的推行实施、监督检查。3.2 相关部门负责按制度实施质量奖惩。4 分类与定义4.1 质量责任凡与质量工作有关的部门（人员），应对产品负质量责任。4.2 质量工作缺失质量责任失职，未按作业程序（审核）、作业指示、作业规范作业视为质量工作缺失。4.3 质量缺失产品某些非主要关键质量标准不合格，存在质量缺陷，视为
2、质量缺失。4.4 让步使用凡有质量缺失，经判定可以放行出货视为让步使用。4.5 质量损失凡质量责任失职、质量工作缺失造成质量不符、数量不符的不合格品、待处理品含让步使后退货和不良报废，使公司蒙受损失视为质量损失。4.6 重大质量事故质量损失金额在5000元以上视为重大质量事故。4.7 质量奖惩本公司实行全员绩效管理，质量工作的奖惩与绩效奖金、行政奖金挂钩。5 工作程序5.1 质量职责5.1.1 总经理是公司质量总负责人，负责全公司质量管理领导工作：制定质量方针、质量目标、任命质量负责人。5.1.2 管理者代表具体负责全公司质量管理工作，对全公司质量管理体系的建立、运行、质量指标完成负管理责任。
3、5.1.3 技术部负责产品技术质量标准的制定，以及出现质量事故后的技术原因分析，对因技术原因出现的质量事故负责。5.1.4 品质部负责产品检验规程的制定、实施产品检验与试验、不合格判定、不合格责任确认，对出现的产品错、漏检负责。5.1.5 行政人事部负责各岗位人员的组织培训、考核，对各岗位人员的岗位技能培训负管理责任。5.1.6 生产部采购负责采购过程的质量管理，对采购产品质量负责。5.1.7 业务拓展部负责与顾客有关的过程的质量管理，对顾客产品要求确认、顾客服务负责。5.1.8 各生产车间负责生产过程的质量管理，对违反操作规程出现的质量事故负责。5.1.9 各部门（岗位、人员）必须按公司管理
4、体系文件规定的流程和要求进行运作，凡未按流程规定和要求的，均按质量事故性质进行处理。5.2 质量奖励 质量奖励除按各岗位绩效奖金方案的绩效质量指标给予奖励外，员工质量工作表现出色、特别优秀、防止了重大质量事故发生，根据员工手册相关规定应给予行政奖励，视情节给予嘉奖、记功、记大功等奖励。5.3 质量惩罚5.3.1 质量责任判定5.3.1.1 在产品实现过程、顾客退货（抱怨）过程产生的质量、数量不符合的质量责任失职，品质部应准确统计、记录和判定质量责任，责任清晰并无争议的建议给予惩罚并监督执行。5.3.1.2 顾客退货（抱怨）无法判定责任人的，由责任部门过程相关人员共同承担质量责任。5.3.1.3
5、 质量责任不明确或有争议的，由品质部召集相关部门（人员）进行分析确认，必要时提请总（副）经理裁决。5.3.2 质量损失核定5.3.2.1 当发生质量损失后，由品质部开具内部联络单、或质量信息反馈单通知相关部门（人员）进行分析，确定质量损失类别。5.3.2.2 财务部根据产品种类、规格核算出损失金额，其质量损失金额包括：a）原材料。b）制造费用。5.3.3 质量损失分类5.3.3.1 在质量目标（指标）范围内的产品不合格，属正常质量波动。5.3.3.2 由于工作责任心不强、粗心大意、工作失误、故意造成的质量不合格且经济损失较大的为质量事故，根据质量事故所造成经济损失大小不同，质量事故分为以下4类
6、，见表1。表1 质量事故分类直接经济损失（元）500100010003000300050005000质量事故分类轻微一般较大重大5.4 质量责任5.4.1 质量责任划分在确认质量责任时，根据质量事故产生原因和情节不同，可分为直接责任者（负主要责任）、间接责任者（负责次要责任）、连带责任者（负管理责任），其中：5.4.1.1 产品转序前发现质量问题，由操作者负主要责任。5.4.1.2 产品转序后发现质量问题，由操作者和检验员共同负责任（其中操作者负70%责任、检验员负30%责任）。5.4.1.3 未按流程规定操作、管理疏忽由责任人负主要责任。5.4.1.4 根据质量事故性质和原因的不同，相关管理
7、人员负连带责任，见表2。表2 连带责任划分直接经济损失（元）10003000300050005000连带责任班（组）长部门经理总（副）经理5.4.2 质量责任赔偿对发生的质量事故，对责任者处以适当的质量损失赔偿，见表3。表3 质量损失赔偿质量事故类别轻微一般较大重大赔偿金额（直接经济损失的%）警告记过记大过记大过3040253520352030注：未按流程规定和要求运作给当事人处以20元/次罚款、管理人员负连带责任10元/次罚款。5.5 记录控制在质量将惩管理过程中形成的记录，由品质部负责归档保存。6 附记事项（略）7 相关文件7.1 员工手册8 相关记录8.1 内部联络单8.2 质量信息反馈单专心-专注-专业