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1、输单员岗位职责输单员岗位职责输单员岗位职责一、负责并保证单据准确、及时、快速地录入电脑1、准确：输单员应保证直营出货、退货单，客户出货、退货单，移仓单，库房盘点单等录入单据100%的准确。2、及时：输单员不得无故压单。单据的录入必须正确化，且有关单据录入完毕须签名。3、快速：输单员应具备一定的输单速度，打字速度应在60字/分钟以上并保持极高的准确性。二、保证单据及时传送、签收1、验收单、退货单、报损单应根据流程及时传至财务签收。2、单据签收完毕请复核签收人是否签收正确。三、保证单据不得遗失1、验收单、退货单等传送前应查看单据是否连号，对缺号单据应及时通知责任人，达到及时返还单据目的。2、商品资
2、料原始单据，应按店铺和客户分类整理入文件夹，以便查证。四、具有较强的责任心和奉献精神，能在任务繁重时主动努力完成任务并相互帮助、相互配合。五、对公司的相关数据保密。六、完成上级领导交办的其他工作事宜。输单员薪酬及晋升制度一、工资等级设定等级基本生活工资补贴初级？绩效社保岗位通讯交通加班工资补贴津贴补贴补贴工资？合计？中级？高级？二、晋升、降级办法（1）、正常晋升：员工连续三个月绩效考评分在95分以上；员工每季度连续两个月绩效考核在85分以下下降一级。（2）破格晋升：员工在工作、学习有杰出表现的可以破格晋升，包括在工作上得到公司一致好评且工作业绩卓越，学习上得到荣誉称号且能学以致用，培训公司员工
3、有显著效果都可以破格晋升一级。严重违反公司制度或不服从上级安排、当众顶撞上级领导将受到降一级的处分或者开除。三、本方案为202*年输单员薪酬绩效考核方案，方案从202*年8月1日起执行。四、本方案由分公司行政部负责解释，若有变更以书面通知为准。输单员绩效考核表被考核人：考核项目考勤管理工作质量工作效率工作态度权重考评人：考核指标考核日期：自评分上级评分10%迟到、早退、旷工、消极怠工30%对直营和客户出、退货等单据完成的精确度、完成度。20%对某给定期间内的工作质量和效率。10%遵守规章情况和出勤、工作积极主动性责任心、服务意识，服从上级领导安排等方面。工作所需的专业知识，产品、经验和信息量，
4、学习的主动性和能力。工作知识可靠性独立性团队意识办公设备维护纪律及节约意识10%5%在完成任务和后续工作方面的可靠性程度。5%完成工作不需要监督、配合、协助的程度。5%团队意识的强弱。2%办公设备的维护及办公区域的清洁。3%各种办公用品及资源的节约程度。奖励奖励事由：实际奖励分：惩罚惩罚事由：实际惩罚分：总计（总考评分）行政部核准总经理核准扩展阅读：货品管理部输单员工作职责与流程物流管理部输单员岗位职责一、进货单：根据采购部采货情况将各商场区域的配货单及时准确的录入ERP正航软件系统。如遇到厂家单据有任何疑问时，要立即汇报部门负责人并做记录，要把输完的单据装入信封并在外面写好那些厂家和单据数量
5、，要做记录以便财务核对，要把入库完的单据按日期分类依次装订好，及时交到财务以便帐务处理。三、新品进货单要求：新品入库要求及时、准确，文要分年、季、尺码和颜色，如有不需要写明细的另行通知，大要分男、女、童款和年、季，包括新品特价款，代销款和处理款，销售的折扣要标明，以便很清楚的查看各类货品的情况。四、货品调拨单：及时准确地输入调拨单据。五、销货单：及时准确地审核商场各区域输入的销货单，输入的信息要与报表相符、完整。六、盘点单：根据盘点要求输入盘点单。七、货品调价：公司将货品调价时，部门负责人接到通知后以书面形式通知方可调价并做记录，以便部门负责人了解货品信息和配货计划，不得私自调价。八、单据审核
6、：各商场区域审核商品入库单、退换货单理，由物流人员审核销货出库单和销货退货单、员工内购和特殊折扣单、VIP客户、预存客户单、调拨单等由输单人审核。九、其他单据的录入和审核。十、周休时间：按规定时间休息，不得和交接人一同休息，如遇到特殊情况要向部门负责人提前申请，以便为各商场区域更好的服务和部门的工作安排。十一、注意事项：不得在上班时间上网，每天的事要当日做完，不得将单据私自带出公司，不得泄露公司一切保密的信息，严禁利用工作之便做一切不利于公司的行为，要主动积极地配合好物流管理部每一位员工，工作要认真负责，要保证货品及时、准确地周转。十二、领导安排的其它工作。名流百货财务部物流处202*-8-1
7、输单员岗位职责、服务程序及标准（一）、岗位职责1、正确操作电脑，准确无误地输入客人消费情况。2、工作认真细致、快捷高效。3、严格按照工作流程操作，单据保存完好。4、严格检查服务员单据的填写情况，对不符合规范的有权柜入。5、做好工作区域的卫生及电脑的保养维护工作。（二）、服务程序及标准营业前：1、按公司规定的时间，每日提前15分钟上班，检查仪容仪表符合公司规范；2、检查工作区域的卫生情况，设备设施。标准：1、根据部门上班时间，提前上班，仪容仪表符合公司规范，精神饱满。熟练操作电脑、小键盘，熟记项目编号，了解楼层输单程序各标准。2、保持工作区域卫生，无废纸污物，无卫生死角。电脑、小键盘处于营业状态
8、。营业中：1、严格按照公司输单细则操作，打单快捷迅速准确。标准：1、认真仔细核对服务员所开的单据，单据必须注明日期、经手人、楼层、客人签名、手牌号、服务员签的手牌号、价格，字迹清楚、数量不可涂改。2、先录入手牌号、分单号、项目编号（涉及技师单据要录入技师工号）、数量，按F1存盘。3、打单员在单据上盖章，注意检查输入内容的正确性。4、如退单要在退单记录上做好记录，并将第一联单同退单记录表合订在一起，下班后交总台收银处。如由打单员错误输入引起的退单，单独填写一张表格。5、如遇9999单据，要X总签字后方可录入，下班后交收银台。6、如遇188手牌单据，要X董签全名方可录入。7、客人已走单据，需及时通
9、知开单员，交打单领班处理。营业后：1、各楼层将当日营业单据和当日报表在每天早上10点准时送到财务。2、装订时注意核对手牌号，工作认真仔细，不准发生单据缺失、手牌号混淆等现象发生，如有情况及时向上级反映。（三）、打单员常见问题处理方法1、不能输入手牌号的单据（电脑显示为：该箱未开不能录入消费单据）处理方法：首先问开单服务员是否确认，若确认，拨打电话8106通知收银台开箱，若客人已走，账已结，应第一时间通知开单服务员，若已下班通知其领班并及时告知本部门领班或经理。2、服务员晚送单，客人已结账处理方法：由于服务员晚送单而导致客人逃单，应第一时间通知开单服务员，而后将三联单一起交给经理。3、服务员开单
10、单据上只有一个手牌号处理方法：必须通知开单服务员本人补签手牌，不可以让其他服务员代签，以免签错（注：客人要签的手牌号，服务员不能代签）4、发现送来的单据有问题，需要查找或处理，重开单需要一段时间。（补单或退单）处理方法：首先通知收银台，该手牌客人稍等一会儿结账，等到问题处理完毕转告收银台可以结账。5、服务员所开单据手牌号不一致、单价、数量、消费项目、以时间计费的单据的时间有涂改现象。处理方法：首先需要向服务员或技师说明，不可在单据上涂改并收回另两联底单，同第一联白单一起注明作废原因。将第一联白单交回收银台并注明是否补开单，另两联返回服务员（技师），以便让客人查看，进行补单。6、代签单据处理方法
11、：单据需注明甲手牌代乙手牌买单，签单客人必须是买单者。7、录入单据后，查单时该手牌中没有单据上产消费项目处理方法：应先将此单录入正确的手牌号中，然后按分单号码查询，是否录入其他手牌号中，查到应退出，如忙，可让其他楼层打单员帮忙查找。8、三楼电脑（网费）的单据，两人上机，一人签手牌开一张单。处理方法：单据上必须注明两台同时使用，并注明台号。并加上另一人的手牌号。9、可乐，雪碧的单据后面没有注明听或杯处理方法：必须让服务员将两联底单一同收回，补加听或杯。10、4F录入卡底时要核对卡头卡底编号是否一致。处理方法：如遇卡头卡底编号不一致时，应在第一时间把卡头卡底一起交给收银经理。11、美容单上的手摩、
12、腿部护理和足摩技师做的手摩、腿部按摩容易混淆。处理方法：（1）美容单上的手摩、足腿部护理输成足摩单上的手摩、腿部按摩时，输入工号时电脑会显示：输入的服务员工种与服务项目的工种不一致。（2）用第二联单区别美容的与足摩技师的，如是粉联说明是美容的，黄联则是足摩技师的。（3）价格的不同，美容的手摩是48元，腿部护理是58元，而足摩技师做的手摩是38元，腿部按摩是48元。12、遇到退单，退单上必须注明退货理由，客人签名，签手牌，服务员签手牌，经理签字或接到经理电话方可录入，经理来了补签字。13、相似项目容易输错，例：（1）海鲜羹一海鲜煲，（2）柠檬冰红茶一柠檬红茶。处理方法：首先拿到有相似的项目的单据
13、（1）它们的前半部份相同的要认真仔细的看后半部份。（2）它们是前后一样，中间不一样，例似（2），你拿到单据要看有没有冰字，总而言之，有相似项目的单据拿到手必须认真仔细全看完，不能只看一眼凭感觉录入。14、服务员开单时间与送单时间超过5分钟，或者开单时间比电脑时间快。处理方法：把服务员工号记下来交给经理。（四）、单据要求1、合格单据必须具备的内容；日期、开单时间（计时收费单据必须注明消费时间）楼层、消费项目、数量、价格、开单员工号、人数、服务员签手牌、宾客签名、签手牌、注意核对两手牌的一致性，4F单据须注明台号。2、特殊单据处理及要求：A、的消费项目、数量、价格、计时收费单据的时间不可涂改。B、单时间必须是实际时间，在开单后五分钟内必须送单。C、不合要求单据若遇特殊情况，必须在“备注”内注明原因方可录入。D、退单必须注明原因，由客人、经理签字后方可录入。打单员在“退单记录表“上做好登记。E、特殊情况，服务员需补开单，但货已发出情况，必须将三联单收回交收银台。F、开完单后空白部分必须用斜线划满，不可超出，不可少划。3、客人签单前，复述客人点单项目、数量、价格，提醒客人核查无误后签字。4、手工转账单处理：需将转账单一联交给先走宾客，一联交收银台，一联交前台，先走宾客凭此单据和手牌到收银台办理电脑转账。第 8 页 共 8 页