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1、采购人员绩效管理规范:人员管理规范 广东省天宝生物制药有限公司采购部门绩效管理规范(试行)天宝公司倡导有劳有酬、多劳多得、奖励先进、鞭策落后的企业文化，在薪酬分配方面执行公平公正、机会同等、共同创造、共同分享的原则，并逐步建立员工末位淘汰制度。 为规范公司采购行为，加强对采购工作的监督管理，建立对相关工作人员进行有效激励约束的内外制衡机制，贯彻落实公司采购工作的原则：坚持科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的基本原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生； 坚持有计划、有步骤降低采购成本，达到质优价廉； 采购价格在同行业中要达到最低水平，从而提高我企业的竞争力，尽最大努
2、力实现公司的质优价廉的采购策略。 因此，基于对供应商的管理与对内部人员的管理紧密结合起来的基本原则； 坚持与供应商建立长期的合作伙伴关系和双方互利的合作原则； 坚持采购立足于未雨绸缪机制和及时满足公司生产经营需要并尽可能减少资金占用的基本原则，特制定采购部门绩效管理规范。 一、采购部门绩效管理基础文档1、部门职责说明2、部门行为标准3、部门绩效目标协议4、部门绩效目标指标解释二、采购部门绩效考核文档1、部门月度绩效考核流程2、部门月度绩效考核表3、部门绩效考核数据采集表4、部门绩效考核申诉表5、部门月薪酬结构表广东省天宝生物制药有限公司采购部门职能说明书执行主体采购部经理监督主体生产副总/财务
3、经理考评主体总经理/人力资源经理等1、依据生产部门或其他物资需求部门之原物料申购计划及最低库存量标准，制订年、月度采购计划； 2、实施采购计划，向合格或指定的供应商发送产品订购单。追踪产品订购单实施情况，并及时调整； 3、建立供应商信用记录，及时反馈质量信息，每批次检验或使用的结果，填写质量反馈表，传递给供应商，重大质量问题与供应商协议处理方案； 4、建立采购台帐，及时与供应商核对，依合同或公司相关财务制度结算； 5、负责开发新供应商； 6、负责新采购原物料的询价、议价、比价及首样试用； 7、负责追踪采购物品的交期； 8、负责办理所采购物资的交验、报帐工作； 9、负责将采购物品相关的品质等问题
4、反馈与供应商，并与供应商协议处理方案； 10、负责供应商资料（包括每次成交价格、数量、品质、交期等）的整理保存，并定期进行供应商评估； 11、协助财务人员进行应付帐款核对； 12、收集原物料市场资讯及价格方向，及时与供应商协议成交价格； 13、严守公司商业秘密，严禁外泄工作机密； 14、公司或上级领导安排的其他职能。 签发人/签名各部门： 现将部门职能说明书发给你部，请严格执行。 总经理/日期： 执行人/签名总经理： 兹收到部门职能说明书，本人已熟悉部门职能的详细内容，并保证在本部门严格贯彻执行。 执行人/日期： 编制人日期审核人日期批准人日期广东省天宝生物制药有限公司采购部门作业行为标准（试
5、行）一、第一行为模块：采购准备。 （一）、明确采购需求： 1、明确待购物料的名称、型号、规格要求、数量、生产厂家等基本信息； 2、明确采购计划的种类、重要程度、要求完成时间。 （二）、明确供应商和采购价格： 1、落实待购物资的若干供应商和多种供货渠道； 2、向各个供应商发出询价要求(对大宗采购和有特殊要求的物资采购,必要时采取招标竞投的方式)，了解各个供应商的供货价格和供货时间； 3、综合分析，落实待购物资的采购参考价格和参考供应商。 二、第二行为模块：谈判、签订合同。 （一）、谈判准备： 1、收集和分析报价表，综合分析供应商的价格、货期、供货能力和售后服务，选择谈判对象； 2、确定目标价格上
6、限、要求供货时间、技术要求和质量保证要求； 3、综合供需要求，准备谈判相关资料。 （二）、谈判、签订合同： 1、组织供应商和公司有关人员，对物料价格、货期、供货能力和售后服务等方面进行谈判； 2、在双方就价格、交货期、付款条件等达成一致以后，按照公司的标准合同样本签订订货合同。 三、第三行为模块：合同执行。 （一）、合同执行跟踪： 1、定期与供应商联系，了解和落实合同的执行情况和完成进度，及时获知采购执行的效果和存在的问题； 2、准确、及时、完整地记录合同执行情况； 3、督促供应商准时交货。 （二）、合同执行反馈： 1、及时将合同执行情况反馈给相关部门和人员； 2、及时将公司相关部门或人员对合
7、同执行的意见和建议反馈给供应商，并督促供应商采取相应的行动。 四、第四行为模块：送检入库。 （一）、物料送检： 1、接受供应商送交的物料，清点数量，检查外包装，并签收； 2、将待入库物料送交进货质量检验员检验。 （二）、物料入库： 1、若验收合格，供应商没有提供发票，则填写暂入库单，按照既定的入库程序办理物料入库； 2、若验收合格，供应商提供发票，则填写入库单，按照既定的入库程序办理物料入库； 3、若验收不合格，则联系供应商进行退换货处理。 （三）、单据保存： 1、对送检入库过程中的信息及时记录； 2、保存送检入库过程中的入库单。 （四）、申请付款： 1、将收到的发票连同入库单交财务部，做好发
8、票的交接手续； 2、根据协议或合同，向财务部申请付款。 广东省天宝生物制药有限公司采购部门绩效目标协议（试行）被考核执行主体：姓名： 职位： 所在部门： 考核主体1：姓名： 职位： 考核主体2：姓名： 职位： 协议有效期： 签署日期： 指标类型关键业绩指标（KPI）权重重要程度周期计分方法目标值财务/效益指标采购价格成本控制情况10%每月实际成本/计划成本100%100%应付帐款的准确性、及时性5%每月应付帐款结算的差错、延误次数0次服务/运作指标采购计划的完成情况10%每月未能根据采购计划按质按量按时采购发生的次数0次大宗采购任务的完成情况10%每月按采购计划按质按量按时完成采购的情况很好采
9、购物品质量不合格次数及退货次数10%每月采购物品质量不合格次数及退货次数0次采购交期延误次数10%每月采购交期延误次数0次开发新供应商的情况5%每月A类物资采购供应商开发家数1家出现采购问题不能及时处理的次数5%每月出现采购问题不能及时处理的次数0次其他部门投诉次数5%每月其他部门投诉次数0次上级领导满意度5%每月上级反馈满意度调查表满意学习成长指标自主学习、提高工作技能的情况5%每月个人自主学习计划及执行情况自主书面完成部门工作流程及制度的情况5%每月书面材料内部运营管理指标采购操作改善提案次数5%每月提交书面材料1份（含）以上采购原始资料(含采购合同)及供应商资料建档保管的完整性5%每月按
10、公司文档资料管理的要求，分门别类管理工作职业操守5%每月发生玩忽职守、违规操作、贪污受贿等行为的次数0次合计100%修改调整情况被考核执行主体签名： 年月日考核主体1签名： 年月日考核主体2签名： 年月日广东省天宝生物制药有限公司采购部门绩效目标指标解释（试行）被考核执行主体：姓名： 职位： 所在部门： 考核主体1：姓名： 职位： 考核主体2：姓名： 职位： 协议有效期： 签署日期： 序号关键业绩指标（KPI）指标定义取值部门1采购价格成本控制情况采购价格必须控制在已经批准或合理、较低的价格内进行采购，确保能质优价廉财务部2应付帐款的准确性、及时性按采购合同/协议准确、及时支付采购货款财务部3
11、采购计划的完成情况及时、保质、保量完成采购计划或采购任务的情况生产部/申请采购部门4大宗采购任务的完成情况及时根据采购计划保证质量完成大宗采购任务的情况生产部5采购物品质量不合格次数及退货次数采购物品必须符合公司或行业制订的检验规范质检部6采购交期延误次数不能按时完成采购任务的情况生产部/申请采购部门7开发新供应商的情况经常、大量、大额、紧缺物资采购供应商开发情况总经办8出现采购问题不能及时处理的次数及时、妥善处理质量、交期、货款等问题的情况相关部门9其他部门投诉次数其他部门对采购部门的投诉或抱怨情况相关部门10上级领导满意度部门直属主管领导及有关领导对采购部门工作的满意情况副总、总经理等11
12、自主学习、提高工作技能的情况自主学习，提高工作技能、增长专业知识、改善工作态度的情况人力资源部12自主书面完成部门工作流程及制度的情况积极主动参与或进行部门工作流程、规章制度制订及完善的情况总经办13采购操作改善提案次数积极提供提高采购工作效率和工作质量合理化建议和提案的情况总经办14采购原始资料及供应商资料建档保管的完整性采购部必须进行合格供应商评估和建档工作，资料要求必须完整、清晰、易于检索总经办15工作职业操守采购人员在进行采购工作时，必须守规、守法，杜绝弄虚作假、以权谋私、损公肥私、贪污受贿（接受馈赠或商业折扣必须在两个工作天内报告或上交，否则视为受贿行为）总经办等（所有部门或人员都有
13、权监督或检举）广东省天宝生物制药有限公司采购部门月度绩效考核流程（试行）绩效考核流程负责工作要求材料/表格部门开始设定考核指标、目标值人力资源部与专业部门审核与考核结束总经办审批绩效结果反馈与归档（含申诉）考核收集数据每月1日开始总经办根据部门绩效目标协议设定考核指标和本期目标值部门月度绩效考核表相关部门采集考核数据要求：及时、准确、无误时限：每月8日前部门绩效考核数据采集表人力资源部汇总业绩KPI数据，审核并考核得分时限：3个工作日部门月度绩效考核表人力资源部汇总KPI考核结果； 汇总否决指标考核结果时限：3个工作日部门月度绩效考核表总经办汇总专业部门KPI考核结果； 汇总否决指标考核结果。
14、 时限：2个工作日部门月度绩效考核表总经办反馈给被考核部门及个人时限：1个工作日部门月度绩效考核表被考核部门/个人若被考核部门对考核结果有不同意见，应填报申诉表时限：2个工作日部门绩效考核申诉表广东省天宝生物制药有限公司采购部门月度绩效考核表（试行）被考核部门考核时间年月指标关键业绩指标（KPI）权重本期目标值当月完成值完成情况说明考核得分财务/效益指标采购价格成本控制情况10%100%应付帐款的准确性、及时性5%0次服务/运作指标采购计划的完成情况10%0次大宗采购任务的完成情况10%100%采购物品质量不合格次数及退货次数10%0次采购交期延误次数10%0次开发新供应商的情况5%1家出现采
15、购问题不能及时处理的次数5%0次其他部门投诉次数5%0次上级领导满意度5%满意学习成长自主学习、提高工作技能的情况5%自主书面完成部门工作流程及制度的情况5%内部管理采购操作改善提案次（份）数5%2份（含）以上采购原始资料及供应商资料建档保管的完整性5%工作职业操守5%0次合计100%其它奖罚意见(总经办填写)年月日本月绩效考核得分注:若被考核部门对考核结果有不同意见,请于2日内填写部门绩效考核申诉表报总经理。 广东省天宝生物制药有限公司采购部门月度绩效考核数据采集表（试行）部门名称序号关键业绩指标（KPI）指标计算方法本期完成值或实际完成情况数据提供负责人签名附加说明财务部1采购价格成本控制
16、情况实际成本/计划成本100%完成值100%，配分为0财务部2应付帐款的准确性、及时性应付帐款结算的差错、延误次数1次，配分为0生产部/申请采购部门3采购计划的完成情况没有根据采购计划按质按量按时采购发生的次数发生1次，配分为5分，超过两次配分为0生产部4大宗采购任务的完成情况按采购计划按质按量按时完成采购的情况很好：配分为10一般：配分为5很差：配分为0质检部5采购物品质量不合格次数及退货次数采购物品质量不合格次数及退货次数发生批量退货1次，配分为0生产部/申请采购部门6采购交期延误次数采购交期延误次数交期延误1次（含）以上，配分为0总经办7开发新供应商成交的情况A类物资采购供应商开发家数少
17、于1家，配分为0相关部门8出现采购问题不能及时处理的次数出现采购问题不能及时处理的次数发生1次，配分为2超过1次，配分为0相关部门9其他部门投诉次数其他部门投诉次数发生1次，配分为2超过1次，配分为0副总、总经理等10上级领导满意度上级反馈满意度调查表满意，配分为5，一般，配分为2，不满意，配分为0人力资源部11自主学习、提高工作技能的情况个人自主学习计划及执行情况很好：配分为5一般：配分为2很差：配分为0总经办12自主书面完成部门工作流程及制度的情况书面材料很好：配分为5一般：配分为2很差：配分为0总经办13采购操作改善提案次数提交书面材料1次以上，配分每次5，0次配分为0总经办14采购原始
18、资料及供应商资料建档保管的完整性按公司文档资料管理的要求，分门别类管理很好：配分为5一般：配分为2很差：配分为0总经办等部门15工作职业操守发生玩忽职守、违规操作、贪污受贿等行为的次数次数为0，配分为5，1次以上，取消上述所有配分收集： 审核： 填报时间： 广东省天宝生物制药有限公司采购部门绩效考核申诉表被考核部门考核时间年月申诉内容KPI指标名称申诉内容描述其它意见： 年月日数据提供部门意见： 年月日人力资源部门意见： 年月日总经办意见： 年月日反馈被考核单位时间： 年月日注：本表一式两份，人力资源部和被考核部门各留一份。 广东省天宝生物制药有限公司采购部门月薪酬结构表薪酬结构模式低薪绩效奖金大宗采购提成销售提成工资守规奖其他（加班费、值班费等）职务底薪绩效奖金大宗采购提成标准考核得分发放比例经理1000元90分以上100%采购提成：订购金额提成系数提成系数：经理1%，采购主办05%副经理800元7590分80%主管600元6075分65%采购员400元60分以下0备注底薪建议在现在底薪的基础上下调3040%； 大宗采购定义：每笔￥5000元以上的原（辅）材料(主要是指中药原材料)采购； 总经理有权在上述大宗采购提成办法的基础上对提成系数和参与提成的人员进行调整及决定； 其余薪酬机构部分标准及计算方法维持不变。 第 13 页 共 13 页