《XX房地产集团公司全套管理流程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX房地产集团公司全套管理流程.doc（74页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、. .XX等级:绝密级流程目录一、人事行政部行政01会议信息栏04行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理发文流程07行政05公文管理收文流程08行政08重要档案借阅管理流程11行政09文书档案管理流程12人事01培训方案管理流程14人事02招聘管理流程15人事05绩效考核管理流程18人事06劳动合同管理流程19二、市场开展部市场01集团年度经营方案制订流程20市场02产品定位报告编写流程21市场03可研分析工作流程22市场04销售方案管理流程23市场05销售价格管理流程24 市场06销售工作督察工作流程25市场07物业管理流程26市场08市场推广流程27市场09广告宣传流程28市
2、场10合同签定流程29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程31市场13房屋交付流程32市场14客户投诉处理流程33市场15信息管理流程34三、资金财务部财务01费用报销管理流程35财务02 资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程41财务08资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43工程01方案设计管理流程44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05开工准备工作管理
3、流程48工程06施工图会审管理流程49工程07工程进度与方案管理流程50工程08设计变更管理流程51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10根底及主体工程构造验收管理流程53工程11单位工程竣工验收管理流程54工程12技术资料管理流程55工程13综合验收及工程移交物业管理流程56工程14保修期内工程维修管理流程57工程15材料检验管理流程58五、造价审计部造价01工程本钱方案编制流程59造价02工程工程总承包招标管理流程60造价03监理招标管理流程61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07工程合同管
4、理流程65造价08费用签证管理流程66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程68造价11履约保证金退还管理流程69造价12造价信息管理流程70造价13审计工作检查考核管理流程71造价14审计档案资料管理流程72XX集团XX会议管理流程编号：行政01 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开场完毕纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批承办、监视XX集团XX专项档案管理流程编号：行政02 编制日期：2009-09-
5、16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开场完毕收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批XX集团XX固定资产管理流程编号：行政03 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批市场调查询价编制方案预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供给商完毕汇总年度需求方案制定年度需求方案开场人事行政总监审核采购申请财务总监审核XX集团XX公文发文管理流程编号：行政04 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批完
6、毕开场归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改相关领导会签XX集团XX公文收文管理流程编号：行政05 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导完毕归 档听取汇报整理反应信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开场主管领导批办XX集团XX办公用品采购领用管理流程编号：行政06 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导完毕各部门领用数量公布选定供给商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制方案预算市场调查询价汇总需求方案提出采购需求开场人事行政总监审核财务总监审核XX集
7、团XX网络信息管理流程编号：行政07 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开场完毕人事行政总监审核财务总监审核XX集团XX重要档案借阅管理流程编号：行政08 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批审批调出档案登记归档完毕归还查阅填写调阅单开场重要档案借阅主管领导审核XX集团XX文书档案管理流程编号：行政09 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总
8、裁审批审批销毁完毕档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开场收集、整理主管领导审核XX集团XX秘书日常事务管理流程编号：行政10 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开场工作预测制定工作方案整合资源制定行动方案督办、反应工作进度安排完毕沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核XX集团XX培训方案管理流程编号：人事01 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开场发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训方案总裁审批审批是实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核完毕培训年度分析报
9、告相关资料归档XX集团XX招聘管理流程编号：人事02 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开场用人部门/单位正职审核填报?招聘需求审批表?分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认否是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写?面试评价记录表?对专业技能方面作出评价填写?面试评价记录表?对根本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反应总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归
10、档完毕办理入职手续XX集团XX员工定薪管理流程编号：人事03 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导填制?员工薪资标准确认表?明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署XX承诺实施完毕根据招聘商定结果总裁审批审批开场XX集团XX职位说明书管理流程编号：人事04 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开场组织编写及修正审批审核确认实施整理存档完毕编写或修正职位说明书通过不通过XX集团XX绩效考核管理流程编号：人事 05 编制日期：2009-09-16
11、第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相关领导开场年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反应面谈无法达成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部进展季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进展年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档结果反应无法达成共识考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次
12、年1月15日前交人事行政部完毕XX集团XX劳动合同管理流程编号：人事06 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导试用考核录用并签订劳动合同开场延长试用或终止试用、解除劳动合同不合格辞职/辞退审批履行劳动合同合格不同意续签考核同意终止劳动合同解除劳动合同不 合格合格终止劳动合同双方协商不同意同意完毕签订并履行劳动合同XX集团XX集团年度经营方案制订流程编号：市场01 编制日期：2009-09-16第次修改修改日期: 相关部门 市场开展部 相关领导开场各工程公司制定年度综合方案总师办确定工程年度工期方案副总裁审核市场开展部编制集团年度经营方案初稿财务部确
13、定年度财务预算方案人事行政部确定年度人事行政方案初稿进展修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各工程公司、各部门完毕XX集团XX产品定位报告编写流程编号：市场02 编制日期：2009-09-16第次修改修改日期: 相关部门 市场开展部/筹划公司 相关领导开场市场开展部/筹划公司根据市调报告等根底资料对工程进展深化研究完成工程定位报告初稿组织相关部门召开提报会工程总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批工程公司、总师办按正式文本编制设计任务书完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，那么流程责任主体为“筹划公司XX集团XX可研分析工作流程编号：市场03 编制日期：
14、2009-09-16第次修改修改日期: 相关部门 市场开展部/筹划公司 相关领导开场市场开展部/筹划公司根据可研分析要求，对工程进展市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、工程规划、财务分析等资料，进展分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制?工程可行性研究报告?初稿组织相关部门进展讨论或征求相关部门意见，并进展修改分管副总裁审核总裁审批进展完善，正稿成文传送至相关单位或部门工程公司、相关部门备份完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，那么流程责任主体为“筹划公司。XX集团XX销售方案管理流程编号：市场04 编制日期：2009-09-16第次修改修改日期: 相关部门 工程公司销售部
15、 相关领导开场工程营销副总审核销售部根据集团年度经营方案，制定月/年筹划和销售方案工程总经理审批集团市场开展局部析汇总副总裁审批工程公司按方案执行工作完毕XX集团XX销售价格管理流程编号：市场05 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部/筹划公司 相关领导开场工程公司/筹划公司进展市场调研工程公司/筹划公司制定价格方案召开会议进展讨论工程总经理审批工程公司确定价格表市场开展部进展定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文工程公司按批文执行销售根据市场情况，合理调整售价市场开展部、财务部备案完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，那么流程责任主体为“筹划公司X
16、X集团XX销售工作督查工作流程编号：市场06 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 市场开展部 相关领导开场组织成立销售检查小组制定销售检查方案方案形成检查报告报副总裁、总裁财务审计部对工程公司进展销售检查监事会根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文工程公司进展整改、处理形成整改报告报副总裁、总裁市场开展部检查整改、处理结果完毕XX集团XX物业销售流程编号：市场07 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部 相关领导开场客户接待客户资料登记购置意向签订预售协议签约通知逾期未签约 财务部付款签订购房合同终止协议终止合同
17、 逾期未付款按揭贷款一次性付款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房完毕XX集团XX市场推广流程编号：市场08 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部/筹划公司 相关领导开场工程公司营销部或营销筹划公司制定筹划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批工程公司编制推广预算市场开展部备案市场开展部协助、监视工程公司按方案执行效果反应方案调整完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，那么流程责任主体为“筹划公司XX集团XX广告宣传流程编号：市场09 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部/筹划公司 相关领导开场销售部或营销筹划公司制定
18、季/月度广告宣传方案工程公司营销副总审核法律参谋审核筹划公司进展样稿设计并成初稿总经理审批市场开展部备案筹划公司制作正稿、发布进展效果评估市场开展部备案工程公司完成评估报告为下次广告提供参考完毕注：如该工程为筹划公司效劳代理，那么流程责任主体为“筹划公司XX集团XX合同签定流程编号：市场10 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司/筹划公司销售部 相关领导开场签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案完毕注：如该工程为筹
19、划公司效劳代理，那么流程责任主体为“筹划公司XX集团XX销售优惠管理流程编号：市场11 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部 相关领导开场销售经理确认销售人员填写优惠申请单营销副总审核财务部审核工程总经理审批市场开展部建议权限外权限内分管副总裁审核总裁审批市场开展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档完毕XX集团XX销售资料管理流程编号：市场12 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部 相关领导开场?商品房买卖合同?、各种选房卡优惠卡、?订购书?及其他协议拟订工程公司各部门会签总经理审批法律参谋修正?买
20、卖合同?报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场开展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监视、印章管理合同、协议签订市场开展部合同抽查合同房管处备案、办公室、财务部存档完毕XX集团XX房屋交付流程编号：市场13 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部 相关领导开场销售接待，相关资料审验填写?商品房交接书?财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写?房屋交付验收单?物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取?产品说明书?、?业主手册?、相关图纸及房屋钥匙完毕XX集团XX客户投诉处理流程编号：市场14
21、编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部 相关领导开场销售员接待客户投诉，并完成记录直接责任人进展了解调查，填写处理方法总经理审批 一般问题集团领导审批 重大问题处理方法告知客户相关部门具体处理实施处理结果销售部验证带着客户验证相关部门归档备案完毕XX集团XX信息管理流程编号：市场15 编制日期：2009-09-16第次修改 修改日期: 相关部门 工程公司销售部 相关领导开场工程公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进展使用培训管理员负责工程根底建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记天诺软件公司进展升级和全程使用效劳销售部经理审核确认市场开展部协助解决使用问题和定期培训事宜工程公司财务部提供收款数据市场开展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料工程营销副总督查市场开展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导完毕XX集团XX费用报销管理