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1、精品学习资源工程经理：瞿士兵工程选购：司金洲进场验收：范麟、居俊星仓管：张玉秀材料入库仓库保管材料领用工程部材料治理组织机构图欢迎下载精品学习资源工程部材料治理第一章 治理体制第一条为加强材料治理工作，各工程部应明确一名负责人分管材料治理工作；其次条各单位应建立材料治理机构，完善材料治理制度，建立材料治理网络；第三条工程治理中心负责公司系统内的材料治理工作，其主要职能： 修订、完善材料治理工作制度；对公司的材料治理工作定期进行指导、检查和考核；第四条公司材料部负责公司内部的材料治理工作，其主要职能：（一）依据公司的材料治理制度，制定公司内部材料治理工作细就，并组织实施；（二）常常深化施工现场，
2、检查督促材料现场治理和仓库治理工作；（三）汇总材料报表、准时上报公司；（四）组织供货方评判，建立台帐供货方名册；第五条各工程经理部设置材料员、选购员、保管员等，负责本工程的材料治理工作，其主要职能：（一）按材料选购方案，组织材料选购供应工作；（二）仔细做好材料的验收、领发工作；（三）负责施工现场的材料治理工作；（四）仔细做好各项原始记录，准时登记台帐，编制报表；其次章 工作职责第六条工程治理中心材料治理工作职责（一）负责编制并实施治理选购工作程序，对物资、产品的标识和防护治理实施掌握；（二）负责制定公司材料治理制度，对公司材料治理工作进行检查、督促；（三）对公司材料人员实施治理，帮助人力资源治
3、理中心做好材料治理人员的考核培训工作；第七条材料设备部工作职责（一）负责工程（工程）中使用的产品（物资）的选购治理工作，检查产品（物资）的质量，对选购的产品（物资）不合格的掌握负有责任；（二）建立合格供货方台帐，依据材料方案准时对选购人员下达选购任务单，组织选购；（三）组织实施顾客供应物资的掌握工作，并对实施情形进行检查、督促、和谐；（四）负责对管辖的仓库及工程物资的使用进行治理，并建立定期对帐制度，确保帐、物、卡相符；（五）负责物资的搬运、贮存、标识和防护治理工作；欢迎下载精品学习资源（六）准时明白材料市场行情，汇总整理材料价格信息；第八条材料员工作职责（一）在工程经理领导下，仔细贯彻执行公
4、司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关；（二）对工程所需材料进行治理，确保全部进场材料、半成品、成品处于受控状态，保证工程不使用不合格的材料或产品；（三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，仔细做好有关质量记录；（四）协作质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，准时供应材料的有关质保资料；第九条 保管员工作职责（一）在工程经理领导下，仔细贯彻执行公司有关质量治理规定，树立质量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量；（二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接治理责任；（三）负责办理
5、材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并仔细做好有关质量记 录；（四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理精确地做好标识，精确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资；（五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并准时上报工程经理；第十条 选购员、保管员岗位职责（一）时刻加强选购人员的政治思想训练，坚固树立以企业为家的责任感，全心全意为工程服务；（二）选购人员必需准时把握信息，到处以降低材料成本为原就，仔细做好职责范畴内的选购供应工作；（三）庄重财经纪律，所选购的材料，必需具备批准手续，否就不予报销，选购完毕准时与财务科结
6、帐；（四）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必需有经手人、保管员、证明人签字、手续具全方可报销记帐；（五）常常对选购人员和保管员进行思想训练和业务辅导，严防营私舞弊，走歪门斜道，一旦发觉，赐予庄重处理；（六）特殊留意工程装饰材料的选购，特殊材料的选购肯定以实物样品会同经营方案科、顾客共同签定认可后，方可按规格、数量选购，如选购的材料与样品规格、质量要求不一，影响工程使用造成库存积压，就分别视情形追究选购人员和技术人员的责任；（七）加强仓库治理，常常对仓库进行检查，严禁白条付货，保管员必需按手续齐全的领料单或材料调拨单发货，否就不予发放；（八）公司的综合检查组每月对仓库和施工现场进行检查，确
7、保帐物卡相符，帐帐相符，仓库和施工现场材料分类堆放整齐，仓库物资挂好标签，施工现场材料挂好标识牌，做到文明施工；欢迎下载精品学习资源第三章方案治理和帐表核算第十一条工程开工前，应依据施工预算中的工料定额分析，准时编制工程材料供应总方案及月度方案；第十二条公司依据工程经理部上报的方案，由材料设备部进行汇总，据此编制材料选购总方案及月度方案，经分管负责人批准后组织实施，同时报财务治理中心一份，以备资金支配；第十三条公司材料设备部应加强对工程经理部材料治理的监督检查力度，把握材料治理工作的动态；第十四条公司应积极制造条件，尽量使用微机进行材料方案治理和报表编制，以提高工作效率，确保数据的精确牢靠；第
8、三章材料选购第十五条公司应本着“比质比价，公开公平”的原就，规范选购行为， 努力降低选购成本，坚决抵制不正之风；第十六条公司在肯定区域内，应力求做到“集中选购、统一供货”，达到以数量、规模优势换取价格优势的目的；第十七条公司应对供货单位进行全面评估，把握合格供应商名单，并且在必要时准时更换调整，使供货单位处于动态变化之中；挑选供货单位应以生产厂家为主，尽量削减中间环节；第十八条实行 ABC分类治理方法，区分大宗材料和散类零星材料、主要材料和一般材料的特点，分别实行不同的选购方式；（一）对大宗材料和主要材料，应实行公开招标，择优选购的方式；在选定入围的供货单位中实行公开招标；通过对价格、质量、技
9、术参数、交货日 期，付款方式等诸多条件的对比，当众评比、确定中标供货单位；招标小组应将招标选购材料的情形准时公布于众，改暗箱操作为公开操作；（二）对一般材料和零星材料，按“三比一算”的原就进行选购；选购前应广泛搜集材料、物资的市场信息，仔细做好查询、比价、定价工作，至少要挑选两个以上供货单位择优购货，做到同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比运距；（三）零星材料的定价方法1、总价不超过 5000 元以下的单项材料为零星材料；2、零星材料必需货比三家，以价低、质量高为原就进行选购；财务治理中心、工程部每月不少于3 次进行市场调查；3、工程治理中心将每月各个工程部的零星材料参照财务治理中心材料
10、选购部门确定的价格作为施工工程部的选购价格，以作为报销结算依据；特殊的提前申请， 5000 元以上的原就上要先进行市场调查，确定价格后采购第十九条各种材料的选购均要实行公开公平操作，做到“五公开”（价格公开、质量公开、数量公开、产地公开、责任公开）选购，严格执行“三检”（验质、验价、验量）把关以及“六证俱全”（方案选购单、货物发运单、质量检验单、计量检验单、价格审核单、销货发票）报销；欢迎下载精品学习资源其次十条公司应在材料选购过程中实行全方位监督机制；（一）财务监督，对各类货款支付，肯定要在规定的手续俱全后方能付款；一般情形下，材料选购不实行预汇款，特定情形下发生预汇款时，必需由材料治理部门
11、办理申请汇款手续，经领导批准后方能付款；（二）质量监督，大宗材料验收必需要有质量人员到现场，严格把好质量关，发觉质量不符应予拒收；（三）全员监督，公司应将材料选购情形定期公布，自觉接受员工监督；公司定期搜集各分公司材料选购实际价格，并按同品种对比、汇总、编表、下发各工程部，以便沟通信息，相互比较；其次十一条 为防止弊端，必需在选购队伍中实行“回避制”，单位主要负责人和分管负责人的近亲不得在本单位从事材料选购工作；第四章现场材料治理其次十二条大宗材料进入现场组织验收时，肯定要坚持“三员会签”制（质检员、材料员、保管员），严格把好质量关和数量关，材料验收单必需三人同时会签才能生效；其次十三条材料消
12、耗实行限额用料；领用材料必需准时办理领料单，领料单必需由专人签发，严禁保管员私自签发领料单，严禁月终实行以存轧耗的方法确定耗用数和结存数；其次十四条现场材料堆放要做到布局合理，存放有序，标识明显，要严格区分已验材料和未验材料，已领材料与未领材料的堆放，不得相互串换混 用；材料现场治理要达到“三清”、“五好”的标准；其次十五条公司和工程经理部要建立健全各项材料收、支台帐，并按分部、项工程进行定额耗用与实际耗用的对比分析，以便查找缘由，落实经济责任；第五章仓库治理其次十六条各类材料仓库的库容库貌要达到“四清”、“五无”的标准，库房内部合理布局，合理堆放，利于收发与保管、充分发挥储存效益；其次十七条
13、入库材料要按性能、特点实行不同的保护保管方法，做到手续齐备、数量精确、质量完好、计量完备、收发快速；其次十八条仓库保管应执行“十二防”制度（防潮、尘、火、锈、蚀、爆、碎、霉、腐、毒、冻、漏）；并有切实可行的安全防护措施；其次十九条各类仓库要做到制度健全，收、发料手续严密，并加强定期盘点工作，对毁损或缺少材料应仔细查明缘由，落实责任；第三十条 仓库保管员要准时记帐，做到帐单日清月结，同时做到材料收、发放单据，收、发料码单，入库通知单，规格调整单，报废报损单手续俱全；第六章检查与考核欢迎下载精品学习资源第三十一条 公司对工程部每月进行一到二次检查、考核，并评比出材料治理先进单位进行表彰；第三十二条
14、 要在材料治理的检查与考核中，加大奖惩力度；对材料选购、治理、核算过程中行为规范、遵章守纪的人员除通报表彰，仍要赐予肯定的物质嘉奖；对不执行规章制度、营私舞弊，并造成集体经济缺失或恶劣影响的赐予肯定的行政惩罚和经济惩罚；对违法人员将依法送交司法部门追究法律责任；第七章材料仓库治理第三十三条仓库治理是物资供应工作中的一个重要环节，肯定要供管结合，做好仓库治理；第三十四条进库材料的验收和发料（一）做到凭单收料，凭单发料，严禁白条抵物，严格执行仓库治理制度；（二）物资进库，由仓库保管员按进料单签明的规格、型号、质量、数量进行验收，做到无单不收货，以做到帐物相符；（三）物资出库依据主管部门的“限额领料
15、单”、“调拨单”或“销售单”等有效凭证所列的规格、品种、数量发料，凭证签具不全、白条之类均属无效凭证，仓库保管员有权拒绝发料；第三十五条仓库的保管（一）依据“进料单”做到物资堆放“四定位”，即库号、架号、层号， 并做到材料明细帐的编号与物资四定位对口；（二）保证进库物资不损坏、不变质、不短少，仓库保管员对本库物资的数量、规格、型号、性能和用途，做到心中有数；（三）常常检查仓库的物资库存，做到月盘、季盘，发觉盈亏要查明原因，提出分析依据，报请有关领导准时进行处理；（四）做好安全防范工作：防盗、防火、防爆、防毒，实现安全无事故；（五）加强库容库貌，做到库容干净，堆放合理；（六）帐卡要精确反映实物流
16、帐情形，代码统一，定期清理结算；第三十六条做好现场余外材料退库收料工作，并做好废物利用，做到节省代用，为降低工程成本制造条件；第三十七条仓库记帐应准时，做到帐物相符，妥当保管各类凭证，以便后查；第八章其它材料治理第三十八条材料帐目的治理（一）财务科材料会计设材料总、分类帐及明细帐；（二）各基层仓库设材料明细帐； 3、财务科材料会计逐月与总帐会计及各基层仓库保管员核对余额，做到帐帐相符，帐表相符，帐证相符；第三十九条材料进出库手续的治理欢迎下载精品学习资源（一）材料进库应有材料验收单（附发票）或材料调拨单（调进）或材料退库单，甲供单等；（二）进料出库应有领料单或材料调拨单（调出）、材料批准报损单
17、等；（三）各工程部材料员逐月依据领料单编制材料耗用表，并交材料会计审核无误后编制会计分录，双方据以记帐；各种内部调拨单应逐月办理转帐手 续，并由材料会计编制会计分录；（四）各种进出库手续应按规定仔细填写，各责任人签章手续具全；第四十条材料选购及价格治理（一）材料选购要有方案，本焦急用先买，分批选购，防止积压的原就；在材料的选购价格上应坚持优质低价，尽量削减大堆材料的二次搬运费；货比三家不吃亏，要留意收集价格信息，大力压缩材料选购成本；（二）选购材料要有通知单，预汇货款要有申请单，业务终止要准时结清帐目，追回余款；（三）大宗材料的选购，应有材料会计同经营方案科共同商订价格，并签订合同；第四十一条材料选购的索赔治理（一）材料选购索赔的依据是：选购合同，质量标准的有关规定及国家有关法规；（二）材料选购业务中可能发生的索赔事项及处理方法：规格、质量不合要求，在验收时应仔细核实，作好记录，并妥当保管好材料，由材料科与供方交涉处理；一般可实行由供方换货降级降价（前提是保证使用）的方式以达到索赔目的；数量短少；如在规定磅差范畴内，可验收入库；如超过磅差规定范畴， 核实后做好具体记录交材料部门与供方交涉处理；在此期间，材料应保持原 样，不得动用，一般可实行按实结算、补足数量等方法；欢迎下载