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1、安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案（初稿）编制单位：菏泽城建工程进展集团有限公司编制日期：2021年 8 月 24 日编 制 人：徐震兖州区泗河综合开发一期工程（景观部分）标段一工程部目录前言1一、任务目标1二、成立“双体系建设”领导小组2三、责任分工3四、实施步骤3（一）文件预备与宣贯阶段3（二）“双体系建设”组织实施阶段4（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段7五、工作要求12安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案为全面贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办发【2021】 36号）、水发集团关于进一步加快推动安全
2、生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（水发安函字【2021】26 号）文件精神，加快推动公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，依据天源集团关于的通知文件要求，结合山东天源集团兖州水务公司关于进一步加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（兖州水务字202141号）文件，结合本标段施工现场及施工内容，现就推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案；为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准治理、科学预防、连续改进”，防范各类生产安全事故发生，依据山东天源集团兖州水
3、务公司关于进一步加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（兖州水务字 202141 号）文件的有关要求，经工程部集体成员讨论，制定实施方案如下：一、任务目标（一）建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危急源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控；（二）结合有关要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、准时治理排除、实现闭环治理”；（三）充分落实“一岗双责”“管业务必需管安全”“管生产必需管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全治理的各个环节；（四）充分利用网
4、络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升治理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳固顺行；二、成立“双体系建设”领导小组组 长：刘文彪副组长：张连通、贾靖成 员：张中森、李伟、张玉磊、吴涛、周坤、陈力心、徐国良、薛涛、徐震主要职责：讨论本工程工程两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推动工作，监督检查指导各施工队伍、各施工人员“双体系建设”开展及落实情形；三、责任分工（一）组长刘文彪（工程经理）为“双体系建设”实施的主要负责人，负责“双体系建设”工作组织、推动、监督、考核， 负责落实“双体系建设”相关费用；（二）副组长张连通、贾靖帮助工程经理做好“双体系建设”
5、 实施总体推动、监督、考核及落实工作，负责开展“双防控体系建设”后勤物质及资金保证，全面负责工程“双体系建设” 实施工作；组织开展事故隐患检查治理与验收、审查重大事故隐患治理方案及监督检查各部门、各参建单位“双防控体系建设”开展及落实情形；（三）“双体系建设”领导小组成员负责“双体系建设”工作的组织、开展、和谐、监督、考核、总结工作；详细负责“双体系建设”工作实施；负责组织风险点的排查、风险点统计、确定风险等级；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和应急预案的制定；负责风险公告警示工作；负责“双体系建设” 相关文件的上传下达工作；四、实施步
6、骤（一）文件预备与宣贯阶段（2021 年 8 月 16 日至 2021 年 9 月1 日）1、编制“双体系建设”相关文件（8 月 16 日至 8 月 26日）依据“双体系建设”相关政策规定以及兖州水务公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案、安全生产风险分级管控体系实施细就、生产安全事故隐患排治理体系实施细就、安全生产风险分级管掌握度及生产安全事故隐患排治理制度等文件，为“双体系建设” 实施供应理论依据；2. 进行学习宣贯（1） 由“双体系建设”领导小组成员负责，利用宣扬栏、条幅等形式绽开宣扬，让全部参建人员深刻领悟“双体系建 设”的重要意义、目的和工作内容，以及“双体系建设”
7、在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用；（2） “双体系建设”领导小组成员要利用安全大讲堂利 用、各班组班前 / 后会以及周五安全活动日等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全 体职工把握必要的工具和方法，具备危急源辨识和风险管控基 本才能，为深化实施打下基础；（二）“双体系建设”组织实施阶段（2021 年 9 月 2 日至 10月 20 日）1、风险点排查与分级（1） ）确定风险点；各参建班组要依据施工区域、生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点；（2） 确定风险级别；各参建班组要依据一旦发生事故的后果严峻程度确定风险点固有风险级别，将
8、风险点划分为一、 二、三、四级，一级最危急，依次降低，并依据规定明确治理责任；（3） 风险点排查与分级工作完成后，各参建班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报“双体系建设”领导小组，由本工程“双体系建设”领导小组上报山东天源集团兖州水务有限公司“双体系建设”领导小组办公室审查通过后，形成安全生产风险点基本信息表；2、危急源辨识与评判风险点作为危急源辨识的基本单元，针对风险点第一辨识第一类危急源，再从人的因素、物的因素、环境因素、治理因素四方面全面辨识其次类危急源，依据其次类危急源发生的可能性与事故后果，定量确定危急源现实风险级别；将全部危急源按风险度分为 1、2、3、4 级， 1 级为最高，依
9、次降低；第 4级（稍微风险）为可接受或可容许风险，在风险分级管控体系运行中可以按 4，其他危急源就按评判出的1-4级风险度，直接对应相应的1-4风险等级； 1 级为需要立刻停止作业的风险， 2 级为需要消减的风险， 3 级为需要特殊掌握的风险， 4 级为需要关注的风险；3. 典型掌握措施确定依据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准，针对每项危急源确定主要掌握措施，包括工程措施、治理措施、防护措施和应急措施，作为典型掌握措施；据此编制危急源辨识、风险评判、风险掌握措施确定信息表；4. 风险告知（1） 组织学习公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，提升施工人员小心和防
10、范意识；（2） 在各施工区域显要位置公布本区域的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名施工人员都明白风险点的基本情形及防范、应急措施；（3） 在各区设置安全风险告知卡，标明该区域或岗位主要危急有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内 容；对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离安全通道等；（4） 班组要对隐患排查治理情形在四级量化监督检查信息系统上进行公开；5、连续改进为保证“风险分级管控体系”运行时效性，各部门、各参建单位每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新；依据特别规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危急源辨识和风险评
11、判；并依据以下情形变化对风险管控的影响，准时针对变化范畴开展风险分析，准时更新风险信息：（1） ）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；（2） 发生事故后，有对事故、大事或其他信息的新熟悉， 对相关危急源的再评判；（3） 组织机构发生重大调整；（4） 补充新辨识出的危急源评判；（5） 风险程度变化后，需要对风险掌握措施的调整；（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段（2021 年 10月 21 日至 11 月 10 日）1、总体要求：实现作业现场事故隐患的动态治理，依据责任制要求，确保事故隐患能够准时发觉、准时治理，最大限度防止各类事故发生；2、总体目标：实现作业现场隐患排查治理的
12、“全掩盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零损害”目标；3、术语和定义（1） 安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患；隐患通常指潜藏或不易发觉的危急或祸害；在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产治理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危急状态、人的担心全行为和治理上的缺陷；（2） 隐患分级承建工程工程范畴内全部的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）、办公生活区等所涉及全部风险点，除专业才能或设备才能不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内全部的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）、办公生活区等风险点所涉及的
13、危急源设为排查点；事故隐患排查治理程序框图隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范畴为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患；1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发觉后能够立刻整改排除的隐患；2 重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业， 并经过肯定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录；确定为重大事故隐患的一般原就是： 违反法律法规有关规定，企业必需停产停业整顿的 涉及重大危急源、重要装置的隐患 涉及多人滞留，暴露 10 人以上的（管道 30 人以上） 危害和整改难度
14、较大，肯定时间得不到整改的 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患 市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的（3） 隐患排查是指生产经营单位组织安全生产治理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，依据事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案；隐患排查分级确定后，依据分级标准编制各级别隐患排查表，并上报施工单位“双体系建设”领导小组，由山东天源集团兖州水务有限公司“双体系建设”领导小组办公室审查后， 最终汇总形成隐患排查分级排查表；（4） 隐患治理隐患治理就是指排除或掌握隐患的活动或过程；对排查出的事故隐患，应当依据事故隐患的
15、等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并依据职责分工实施监控治理；（5） 隐患信息隐患来源（现场排查、监督检查、标准化评审）, 排查日期 , 隐患地点 , 隐患类别（基础治理类、现场治理类）, 所属危急源，所在部位 , 地理位置，隐患报告摘要 , 整改期限 , 整改完成日期, 整改类型 立刻整改、限期整改、停业停产整顿, 整改责任班组, 整改责任人 , 整改状态（未整改、整改中、已整改）, 核查日期, 核查人 , 核查情形 , 整改资金 , 纳入治理方案情形 , 纳入治理方案日期 , 整改目标到位情形 , 整改目标到位日期 , 治理措施到位情形, 治理措施到位日期 , 整改资金到位情形 , 整改
16、资金到位日期 , 整改责任到位情形 , 整改责任到位日期 , 整改时限到位情形 , 整改时限到位日期 , 应急预案到位情形 , 应急预案到位日期 , 销号日期；4、确定排查周期依据风险点特性及危急源风险确定检查周期（隐患排查的实施时间间隔），详细周期：一班一检、每 班一次、每周一次、每月一次、每季一次等；隐患排查周期可 依据安全形式的变化、上级主管部门要求等情形，增加隐患排 查的频次；涉及季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断 性显现的风险点、危急源，针对其特点制定专项排查表；5、事故隐患排查方法隐患排查与治理是安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同于一般的企业日常安全检查或安全巡察，隐
17、患排查必需做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方 案、有整改成效验证等“五有”要求，二者互为补充；6、事故隐患排查标准应依据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定；利用检查条款依据相关的标准、规范等对已知的危急类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、治理有关的潜在危急性和有害性进行判别检查；1 依据专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等；2依据检查层级，安全检查表可划分
18、为：公司级安全检查表、工程部级安全检查表、班组级安全检查表等；3依据时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表等；7、事故隐患治理措施施工单位应依据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患准时进行治理；隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；重大事故隐患在治理前应实行暂时掌握措施并制定应急预案；隐患治理措施包括：工程技术措施、治理措施、训练措施、防护措施和应急措施；治理完成后，应对治理情形进行验证和成效评估；8、事故隐患治理成效验证隐患排查治理应符合“闭环治理”，对隐患治理的成效进行验证和跟踪，依据隐患等级明确成效验证责任部门和验
19、证程序要求；对已依据要求整改的隐患准时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核；9、事故隐患排查治理体系运行记录应建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录；五、工作要求1、“双体系建设”领导小组副组长亲自组织制定“双体系”建设工作方案，把工作任务分解到各施工班组，实行切实可行措施确保工作方案有序实施；2、“双体系”建设要作为重点工作，各施工负责人要负责本施工区域或本施工范畴内制度、标准、流程等的制定和实 施；制定的文件、制度、程序、标准等必需遵循精细化、流程化、标准化原就，力求简洁、有用，具有可操作行；3、“双体系建设”领导小组成员负责制定“双体系”建设培训方案、考核方法等，通过培训、研讨等方式，不断提高职工对“双体系”建设重要性的熟悉，做到思想统一，行动一 致，防止流于形式；4、高度重视“双体系”建设工作，明确负责人，专项推动，准时制定、调整工作方案和实施方案；5、消化吸取“以人为本”和“风险预控”的先进理念，与传统安全治理相融合，推动“安全生产风险分级管控与隐患排查治理 ”双体系建设实施，实现系统性、预防性、全程掌握的安全治理新格局；菏泽城建工程进展集团兖州区泗河综合开发一期工程（景观部分）标段一工程部20217 年 8 月 24 日