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1、安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册*集团有限公司二 一七年十月一、组织机构成立文件 二、风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案三、风险分级标准四、管控流程图五、风险点名册六、危险源辨识清单七、风险分级管控明细八、作业岗位风险告知卡九、岗位安全卡十、隐患排查治理管理制度1一、隐患排查治理相关表格关于成立公司风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知公司各部门：为加强组织和领导，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。一、组织机构乡口上*副组长：*成员:领导小组下设办公室，办公室设在安全质
2、量部，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。主任:副主任:*二、职责分工主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副主任职责：具体负责*集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南的编制，负责体系建设工作组 织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负 责。其他部门：按照“
3、分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、技术等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。*集团有限公司 20172017 年 1010 月关于印发*集团有限公司安全生产风险分级管控暂行办法和*集团有限公司安全生产风险分级标准的通知各班组：根据*省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南和安全生产风险分级管控体系通则，制定了*集团有限公司安全生产风险分级管控暂行办法和*集团有限公司安全生产风险分级标准，现印发给你们，请认真贯彻落实。20172017 年 1010 月*集团有限公司*集团有限公司安全生产风险
4、分级管控暂行办法第一条为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水 平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据*省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南，结合我公司实际情况，制定本办法。第二条安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。第三条*集团有限公司指导生产车间安全生产风险分级 管控工作。第四条 安全质量部负责制定本公司生产车间安全生产风险分 级管控办法和标准。第五条 如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级管控范 围：（一）依法宣告破产或者被撤销、解散；（二）依法被关闭或取缔；（三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。第六条安全生产风险分级实
5、行动态管理，根据安全生产风险变 化情况及时调整风险级别。第七条建立健全安全生产风险管控体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。第八条 分级管控层级：一级风险为公司级；二级风险为车间级；三级风险为班组级；四级风险为岗位级。第九条安全质量部组织每年 1 1 次对安全生产风险级别进行评 估。第十条本办法所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的 风险程度进行分级。第一条 本办法自发布之日起施行。*集团有限公司20172017 年 1010 月术语和定义1 1、风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健 康损害的严重性的组合。（
6、GB/T28001-2011GB/T28001-2011系要求）。风险（R R）=可能性（L L）X X 后果（C C）。2 2、危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它 们的组合。（GB/T28001-2011GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求）。职业健康安全管理体危险源的构成：-根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行 为以及作业行为。-状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。3 3、风险点通常指风险存在的部位，又称危险源
7、。4 4、风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性 的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011GB/T28001-20115 5、风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考 虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011GB/T28001-2011 职 业健康安全管理体系要求）6 6、风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评 价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原 5 5 级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险
8、55 级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工 应引起注意。蓝色风险44 级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险33 级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。职业健康安全管理体系要求）橙色风险22 级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行 控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险11 级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须 立即整改，不能继续作业。7 7、风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制 定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的
9、程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性;应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防 护措施。8 8、风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险 大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。9 9、重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或 者二者的结合的风险。1010、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品 的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设 施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于（套）生产装置、设施或场所。500m500m 的几个风险分级管控和隐患排查
10、治理体系创建实施方案为了贯彻落国家的安全生产管理规定，做好公司的各项安全生产工作任务，巩固和提高我单位现场安全生产工作，确保实现我单位的安全生产目标，结合本单位实际情况，特制定本方案。一、工作目标认真开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设，突 出重点，深入排查生产中存在的风险，治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化 安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制 重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全 事故隐患治理长效机制。二、风险分级管控、隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、
11、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行 政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对生产车间 全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。三、检查类型：1 1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来 对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我厂 实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。2 2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来 对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。公司领导、公司安全员、班组安全员等不定 期下车间检查，并形成隐患排查治理记录。3 3、季节性及节假
12、日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事 故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防 冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节 假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力 在过节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全 检查。4 4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测 检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研
13、究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。5 5、综合性安全生产检查：由公司领导、安全员、车间主任等进 行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。四、分级管控和事故隐患排查治理内容1 1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；2 2、分级管控和隐患排查治理制度制定与落实情况;3 3、对风险性较大部位进行风险评估及施工专项方案的制定、落 实情况；4 4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种 设备等的运行记录和检测记录；5 5、生产现场安全警示标志设置情况；6 6、安全教育培训、安全技术交底情况；7 7、特殊工种持证上岗情
14、况是否达到要求；8 8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设 备是否合格；五、排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响 安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效 机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查,加强督促指导；四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建 设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质 安全度。六、事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定，公司对生产车间风险分级管控领域、事故隐患的排查整改和上报实
15、行排查整改和上报责任制1 1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患，应及时按规定进 行查实，并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2 2、车间班组要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患 的排查和监管。3 3、车间班组对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报车间主任，由车间主任负责协调解决；车间主任不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向安监局或政府 报告。4 4、车间班组要建立健全事故隐患记录，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、米取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录；建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在班组、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任 人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。5 5、办公室对事故隐患进行定期汇总向负责人汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。