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1、一、物资仓储治理的意义和作用仓储治理基础学问培训教程第一部分物资仓储治理基础培训15 / 15在社会生产总过程中，要使必要数量的生产资料能够有方案的、快速的、准时的得到供应而不致发生任何中断，这就必需要有肯定量的储备；只是有了这种储备，流通过程从而包含流通过程在内的再生产过程的不断连续进行，才得到保证；在社会主义条件下，仓储治理仍有其特殊的作用；仓储治理是保证社会再生产过程顺当进行必不行少的条件：物资储备是社会生产本身的需要而产生的，在社会再生产过程中，由于生产和需求在客观上存在时间和空间上的不一样，因此，必需依靠物资储备手段，来调整市场余缺；特殊是在现代化的大生产条件下，随着专业化程度的提高
2、，越来越多的物资要经过各种不同形式的储备阶段；另一方面，在国民经济进展中，常常会显现供求不平稳现象，也必需依靠物资储备来进行平 衡，以保证国民经济连续均衡地进展；仓储治理是物资治理的重要组成部分：物资治理的各个环节，都同仓储治理有着亲密的联系；仓储治理工作的好坏直接影响着物资治理工作的进行，由于它从实物形状上保证物资供应方案和物资流转方案的实现；仓储治理是储存仓储物资使用价值的重要手段：在库房内存放的原材料、机电设备等，都是国家的珍贵财宝，是劳动人民辛勤劳动的成果，也是进展国民经济地物质基础；要保管保养好仓储物资的使用价值，就必需实行各种有效措施，来排除和防止各种有害因素对物资的影响；这些，要
3、通过科学的仓储治理才能实现；加强仓储治理可以加快物资的周转速度；二、物资仓库的种类及库房的合理布局（一）、库房的种类：大致有四种分类，我们应当把握的有两种： 按储存物资的类别分类：综合性仓库、专业性仓库；按储存物资的不同保管条件分类：1） 、一般仓库，存放一般物资，对库房没有特殊要求，如绝大多数的金属材料，一般的机电产品等；2） 、保温仓库、恒温恒湿仓库、冷藏库：这些仓库是用来储存载保管条件上有特殊要求的物资，这类仓库在建筑结构上要求有隔热、防寒、密封等功能，有的仍需要配备特地设备，以满意物资保管的要求；3） 、特种仓库：一般指危急品仓库，他们具有易燃、易爆、毒害、腐蚀等特性，存放这类物资的仓
4、库，在库房建筑结构及库内装修等方面规定由特殊要求，所以称作特殊仓库；4） 露天料场：主要用于堆放基本上不怕大气影响的物资，地面要求平整，能排除积水，地坪承担力一般在每平方 M5 吨以上；5） 、料棚：这种料棚储存条件优于露天料场，次于一般库房，可以遮挡雨雪阳光，按物资采办事业部的现状， 主要用于存放化工料及一些大的、笨重的，对天气有特殊要求的物资；三、库房、料场的储存规划原就一、分类保管规划：各库房全部货场和库房储存物资，应做统一规划；把全库分成几个储货区，每个区的货场和库房按序编号；制定物资储存规划时，应按以下原就：1） 、依据物资性能考虑储存条件；怕潮湿怕灰尘的物资，应支配在封闭式库房内进
5、行保管；怕冻物资应储放在保温库房内；怕热物资应选择通风阴凉温度较低的库房保管；危急品应按危急特性分类存放，并做到专库专用；2） 同类吴资可支配在一起保管；性质不同互有影响或性质相互抵触的物资，不行存放在一起；储存温度条件不同的物资，不应同库储存；灭火方法不同的物资，不应一起储存；3） 、各种物资进出库所需货位的换算：必需留意在平常积存资料，把握物资周转规律，概算所储各类物资需要占用的货位，统一规划，提高仓容利用率，达到妥当支配，合理储存的目的；规划货位统一编号：为使分类保管的物资井然有序，便于查找，仍应在确定各库房、料场储存方案后，进一步依据储存物资的形状包装和苫垫堆码方法，结合库房料场的具体
6、情形，规划货位或固定货架的位置，然后统一编号；物资出入库时，可以依据“四号定位”存取；规划货位；库内货位和货架的布置，一般有横列和纵列式两种；规划货位必需合理地利用仓库面积利用率，增大仓库储存才能；仓库面积利用率=有效面积 /使用面积 *100%3） 、货位编号：货位布置支配后应进行统一的编号；货位的编号有的采纳三位数字，有的采纳四位数字，采纳四位数字的称作“四号定位”（仓储部采纳的就是这种）；例如，库房货架四号定位：第一位表示库房号、其次位表示货架号、第三位表示货架层号、第四位表示货位号如：库房号是 1，货架号是 2，货架层号是3，货位号是4，四号定位为 1-2-3-4注：货架每一层的货位数
7、可依据货架的样式大小自行打算，料签一律挂在货物整齐一边的下角，同一方向的料签成一条线；每组货架的第一位都从通道开头；定位全部采纳阿拉伯数字表示；库房内料区的定位方法与上面相像,只不过改为了库房号 -区号-排号 -位号；料场的定位方法：料场号区号排号位号料场号是 1，区号是 2，排号是 3，位号是 4，四号定位为1-2-3-4 ；每一排的位数依据实际情形确定，料签挂在货物整齐的一边；物资的四号定位号必需在帐页上得到反映，达到见物知帐页，见帐知货位，便于查账及物资的快速精确地收 发；调整物资货位时，帐卡上的货位编号应随着调整；4） 主副货位的定位：在物资储存过程中，由于某项物资库存数量大，以及货位
8、有限，不能把全部物资都上架摆放时，可在库内料区或库外料场设副货位，主货位摆零，副货位摆整；主货位的料签上要标记副货位的“四号定位”和数量，副货位的料签上要标记主货位的“四号定位”，做到主副货位相互对应；帐页上只标注主货位的“四号定位”号；对于一种物资存放在几个库房（料场）的定位，全部库房的库号、区号、排号、位号要全部标示出来，每个库房只划为一个区，视具体情形分为一排或两排，每排视具体情形定位，每排可只定一位， 假如物资不同批号必需分开码垛；5） 料签、料牌的使用：料签（适用于库房、料区、料棚）原就上使用统一的转盘式料签，如属计重物资就必需使用蓝色料签；料签上的每一栏必需和账册一一对应；无动态印
9、章盖在料签右下角；每个月初，要将转盘式料签上的月份随月拨动，有收发动态时，要随时拨动料签，使料签显示数与实物相符；库存为零的物资，料签可连续挂在原位，只将料签上的数字拨为“0”即可；在料签背面注明到库时间、合同号、经办人、生产厂（供货商），现在仍要求注明生产日期；料牌的使用（适用于料场）必需使用铁质或钢质料牌；料牌的正面要将四号定位、物资代码、名称规格、材质按从上到下的次序填写，背面将计量单位、方案单价、最高储备定额、最低储备定额从上到下填写；当库存为“0”时，料牌要准时收回，便于下次使用；二、物资的摆放：全部物资要五五摆放，同时遵守下面的基本要求：1、货架上货物的摆放：全部货架上的货位摆放除
10、1、3、5、 7 等单号货架的第一个货位按右整左零摆放外， 其他按左整右零摆放；全部物资按后整前零摆放；全部物资必需做到横看一条线；全部物资的标识（包括包装上的标识）必需正向朝外（过道方向），一目了然；原就上物资的摆放按大类次序和物资代码次序摆放；特殊情形除外；2、料区内物资的摆放：料区物资除第一位按左整右零，前整后零摆放外，其余全部按左整右零摆放；全部物资的标记必需正面朝外（过道方向），一目了然；大宗物资按后整前零摆放；露天料区的物资应作到上盖下垫；如按背靠背方式摆放，执行（四）的要求；3、料场内货物的摆放：怕雨淋的材料必需，必需下垫托盘，上盖篷布；全部物资均按左整右零摆放；4、二层平台上物
11、资的摆放1、二层平台上物资一般采纳背靠背方式摆放；说明：（ 1）第一排：左整右零，其次排右整左零，前、左、右三面齐，零头在中间（ 2）第一、二排左整右零，三四排右整左零；四、业务流程（一）物资接运： 1、物资配送部依据到货预报表及铁路、航空部门供应的到货信息进行物资的接运；2、铁路整车到货物资的接运1、物资配送部提前落实到达专用线车皮的数量及物资类别，并通知仓储部、生产服务中心调度室做好卸车接货预备；2、物资配送部依据事业部铁路专用线的进货规定引导车皮就位，并与铁路部门共同检查车皮封闭及其它情形，做好记录；3、接运人员按保管员指定的货位及堆码摆放要求组织物资的装卸、倒短、堆码工作，并将到货信息
12、录入物流信息平台系统；物资的装卸、倒短、堆码执行搬运工作业指导书、汽车起重机作业指导书、抓管机、装载机作业指导书、叉车作业指导书、捆绑作业指导书、物资倒短车作业指导书；4、物资的装卸、倒短、堆码完成后，接运人员和保管员一个工作小时内完成现场大件点交，双方在交料单上签字确认，并将到货记录录入物资治理信息系统；5、在卸车时发觉损坏、丢失、淋雨、受潮等由接运人员负责向承运部门索取商务记录或一般记录；6、属铁路部门责任的：国内物资索赔由接运人员向铁路部门索赔；进口物资索赔由接运室帮助国外业务部向铁路部门索赔；索赔的处理应在2 个月内结案，各负责单位应将索赔的结果录入物资治理信息系统中；3、 零担物资接
13、运1、铁路、航空零担到货由物资配送部负责提货；物资配送部在接到提货信息后1 个工作日内完成提货接运工作；2、铁路托运部零担到货：物资配送部在得到提货信息后1 个工作日内通知选购部门、厂家协商解决提货问题； 如需帮忙提货，由物资配送部提货,提货费由物资配送部标注清晰后转财务，由选购部门负责从货款中扣除；3、货物到库房后按整车接运程序进行装卸、堆码、交接等； 第四条 大路到货物资接运1、大路到货物资由门卫进行登记，记录入库车号及所装物品，并立刻通知物资配送部；2、 物资配送部依据司机供应的货物信息，负责在30 分钟内确认货主、供货厂商、选购合同等信息，在货物清单上注明卸货地点，并通知库房保管员做好
14、接货预备，同时物资配送部准时将到货信息录入物流信息系统；3、保管员应在 4 个工作小时内组织完成卸车工作；4、到厂家库房自提的物资5、 物资配送部在接到自提物资信息后组织提货，将信息录入物资信息系统；6、由仓储中心保管员对自提物资的数量及外观进行确认，需质检的物资留样并报检；第五条 无到货预报物资的接运（包括无合同到货物资）1、物资配送部在物资到大二线物流基地后，依据到货预报落实货物的相关信息；2、无到货预报的物资，物资配送部可先依据物资类别同保管员协商后，确认卸货地点并组织卸车，做好交接记录；3、物资配送部对无合同到货情形在物资治理系统中公布；4、选购部门在接到物资配送部信息后1 天内在物资
15、信息系统内补录需求方案，后续业务各相关部门按正常程序执行；5、 物资配送部准时通知库房验收入库或退货；第六条 进口物资的港口转运工作按进口物资治理方法执行；物资验收及入库第一条 物资验收期限；物资到库后，应准时进行数量、质量的验收，进口物资的验收在20 天（包括物资的商检出证）内，其它物资的验收在7 天（包括抽检、托付检验及出证）内完成，验收准时率达到100%；其次条 物资验收凭证；物资验收的主要凭证有：由采办部录入物流信息系统的订货合同文本（包括订货明细表）、供销协议书，由供货商供应的生产许可证、产品合格证、质量证明书、产品使用说明书、磅码单、尺码单、发货明细表，配套物资的附件清单、图纸以及
16、其他有关的技术资料，运输部门供应的运单商务记录或一般记 录，物 资配送部和接运室 录入物流信息系统的到 货接 运记录 ；第三条 物资验收程序一般情形下，物资到库后先摆放在待验区，进行大件验收，如大件验收未发觉问题，可进入正式验收环节；1、 验收预备；由选购部门、供货商、承运部门以及物资配送与接运部门向库房保管员供应物资验收必备的相关凭证，保管员负责准备物资验收所需的工具；2、大件点收；依据铁路大票、承运人员供应的装箱单及其他收料凭证，逐项核对箱件标记，进行大件点收；3 、 开 箱 启 封 ； 一 律 用 开 箱 工 具 开 箱 ， 尽 量 保 证 原 包 装 物 完 整 无 损 ， 不 准 无
17、 故 破 坏 原 包 装 物 ；4、核对资料；依据物资特性对入库物资订货合同文本及订货明细表、供销协议书、生产许可证、产品合格证、质量证明书、产品使用说明书、磅码单、尺码单、发货明细表，配套物资的附件清单、图纸，运输部门供应的运单、商务记录或一般记录以及有关的技术资料等必备的验收凭据进行查实核对，确定验收凭据齐全且与实 物 相 符 后 ， 进 行 下 一 步 的 实 物 验 收 ；第四条实物验收1、数量验收原就上，数量验收应全部进行，即按重量供应的全部过磅；按件数供应的全部点数；按检尺供应的全部检尺； 按理论换算的逐项测量规格换算计量；进口物资留意检查泡沫包装物中是否夹带有零配件，以实际验收结
18、果为验收数；（ 1）全验；一般情形下，数量验收应实行全检方式，即按重量供应的全部过磅；按件数供应的全部点数；按检 尺 供 应 的 全 部 检 尺 ； 按 理 论 换 算 的 逐 项 测 量 规 格 换 算 计 量 ， 以 实 际 计 量 结 果 为 验 收 数 ；（ 2）抽验；对于产品供应关系比较稳固，证件齐全，包装完整的物资，包装严密打开后易损坏物资或不易复原包装的，数量大、件数多且定量包装包装完整的，以理论换算确定验收数且规格整齐划一的物资，都可以采取抽验的方法验收，抽查的范畴为 10-15% ；抽查中发觉重大质量问题或抽查物资的不合格程度或比例超出相关规 定 和 标 准 限 定 范 围
19、时 ， 应 扩 大 抽 查 范 围 直 至 全 部 检 验 ；（ 3）进口物资的数量验收，一般要求全部检验，但规格整齐划一、包装完整的，也可以实行抽验的方法验收，抽查的范畴为 5-10% ；但抽查中发觉重大质量问题或抽查物资的不合格程度或比例超出相关规定和标准限定 范 围 时 ， 应 扩 大 抽 查 范 围 直 至 全 部 检 验 ；（ 4）对于抽验的物资，必需在实物的包装上注明“抽查”字样，同时在包装上写明内装数量，作好验收记录，以便查对；2、质量检验；（ 1）外观质量检验对产品包装、外观质量进行全部检验，袋装、桶装材料、精密仪器外表包装破旧严峻；化工材料受潮结块、雨淋；机电、配件产品、金属
20、材料本体显现变形、扭曲、锈蚀、裂缝、破裂等质量情形，一律作为质量问题进行记录，属运输单位责任的，由运输单位赔偿，（ 1）物资外观质量检验；保管员必需对到库物资进行 100%的外观质量检验，并做好验收记录；（ 2）物资的内在质量检验：是指对物资的物理化学性能进行检测或进行试压检验，化工泥浆材料由物资采办事业部托付油田公司试验监测中心检验，石油专用管材由物资贸易公司托付油田公司试验检测中心和出入境检验检疫局共同检验，采油树、阀门等耐压产品由物资采办事业部托付油田工程技术部检验；检验时必需依据有关的技术标准进行，供货单位的合格证、产品说明书、质量检验证明以及其他技术资料也可以作为验收物资质量状况的参
21、考凭证，同时作好质量检验记录，在检验中发觉的疑点和存在争议的问题可以送交有关权威部门进行复检；第五条 进口物资商检1、国外业务部商检人员在货物到达库房前收集齐商检所需资料，包括：合同（及附件）、提单、发票、箱单、包装证明等；2、货到库房后，保管员在1 个工作日内向国外业务部报检，国外业务部在1 个工作日内与入境检验检疫局和使用单位确定共检时间，并通知库房；3、仓储部依据国外业务部的通知做好商检预备工作（包括油、套管丝扣的清洗等）；4、检验时由国外业务部记录检验情形，并填写检验报告，保管员、用户代表签字；5、国外业务部将每天的商检情形和检验结果录入物资治理信息系统；6、商检终止后，由国外业务部负
22、责催巴州商检局出证和和谐解决商检过程中显现的异议；整个过程要求在20天内完成；7、商检中显现数量短少、质量不合格，属供方责任的，由国外业务部将商检局的商检证书转外事与装备处向外方进行索赔，国外业务部应对索赔办理情形跟踪催办，1 年内结案；属国内运输责任的，铁路运输由物资配送部供应商务记录、残损证明等资料，并帮助国外业务部向承运方或保险公司索赔；大路运输由国外业务部凭押运单及相关资料向承运方或保险公司索赔；索赔的处理应在3 个月内结案；国外业务部应将索赔情形及结果录入物资治理信息系统；8、索赔物资到库后，按正常程序商检；9 、 物 资 配 送 部 应 对 商 检 的 情 况 进 行 监 督 检
23、查 ， 当 到 货 后 超 过 20 天 仍 未 正 式 出第 六 条 验 收 记 录 和 物 资 验 收 入 库 单 的 填 制 ；1、物资验收完毕后，由验收人员在物流信息系统中完成验收记录并填写进货验证记录；在记录上要具体注明产品的名称、规格、型号、质量状况、应收数量、实收数量、供货单位名称、到货日期、验收日期、生产日 期 、 产 品 有 效 使 用 期 限 以 及 技 术 资 料 ， 成 套 设 备 配 件 配 备 等 情 况 ， 由 验 收 人 签 字 ， 以 便 查 对 ；2、物资验收入库单；库房应依据验收记录填写采办部开具的物资验收入库单；收料数量以验收的实收数量为准，并依据要求填
24、写，为便于今后查对，每份单据上必需有唯独的凭证流水号和库房的自编号；第七条验收中发现问题的处理1、凡必要证件不全或不符，库房无法进行验收的物资，可以作为待验物资处理，但必需妥当保管实物，并将存在的问题准时上报配送部，待证件齐全后再进行验收，配送部应准时与有关部门联系索取资料交库房保管员；2、供货单位供应的质量证明书与规定的技术标准、订货合同的要求不符时，库房保管员要准时上报采办部业务员解决；3、当到货物资的规格、包装、质量不符合订货合同要求或者属错发到库时，库房可先验收合格品；不合格品 或错发部分应单独存放，在到货3 天内以书面形式上报物资配送部，配送部帮助选购部门办理索赔或退货事宜；4、数量
25、不符，损溢在规定的定额标准以内，库房按实收数量验收入库，并针对合理磅差或途耗填写报损单；超 过规定范畴的，由保管员在到货3 天内填制索赔单上报物资配送部，物资配送部帮助选购部门办理索赔事宜；索 赔 的 处 理 ， 应 在 规 定 的 索 赔 期 内 完 成 结 案 处 理 ， 并 将 结 果 报 仓 储 部 、 采 办 部 、 财 务 科 备 案 ；5、对外提赔：进口物资质量差、性能存在问题时，国外业务部必需在有效索赔期内对外提出索赔；对进口机械、电器外表、设备等物资的订货合同，除规定有索赔期以外，合同仍规定有保证期，在保证期内发觉产品质量 低 劣 、 零 件 残 损 或 性 能 不 符 合
26、合 同 规 定 ， 属 于 供 方 责 任 的 ， 应 在 保 证 期 内 对 外 提 出 索 赔 ；6、对外提赔物资，国外业务部应在接近索赔期满十五日以前申请出入境检验检疫局检验出证，并供应验收报告、对外贸易合同等资料，属于供方责任的，凭出入境检验检疫局的检验证书，由外贸公司向供方提出索赔； 属于外轮运输责任的，凭商检局的检验证书、残损、短少情形以及致损缘由等证件向保险公司提出索赔；属于国 内 运 输 责 任 的 ， 凭 运 输 部 门 的 商 务 记 录 、 残 损 签 证 等 资 料 向 承 运 部 门 提 出 索 赔 ；7、凡是提赔物资，应妥当保管，保留原包装物件，供出入境检验检疫局复
27、查、备国外索赔取样品或来人复检 ； 未 处 理 结 案 以 前 不 得 动 用 ；第 八 条 物 资 入 库 ， 即 办 理 验 收 合 格 物 资 的 登 帐 、 上 架 、 建 卡 、 建 档 ；1、物资保管帐是具体反映物资收、发、存情形的帐目，必需在帐页上注明物资的货位号、入库凭证号，以便查 对 ， 登 帐 必 须 及 时 、 准 确 、 齐 全 ， 字 迹 清 楚 且 必 须 采 用 仿 宋 字 体 ；2、物资入库上架或堆码摆放整齐后，由保管员填写料签，挂在相应货位或货垛上做出明显的标熟悉；3、物资入库验收后，以采办部在物流治理信息系统中制作的物资验收入库单为凭据登帐，在登帐的同时要做
28、好相关技术资料、验收证据和各种凭证的归档工作，以便查阅；第九条非正常物资入库1、合同未下库或合同审批程序未完成即到货的物资（包括超合同）入库：由采办部业务员供应经业务员签字认可的书面证明，书面证明必需写明应收物资的名称、规格、型号、材质、数量、单价、包装材料、供货单位等基本内容，保管员依据书面证明对物资进行验收入库；2、无主料到货：铁路及零担到货的无主料，可由接运室将其暂存于无主料库单独堆码妥当保管，并准时上报物资配送部查实货主；物资配送部最长要在一周内查清货主，经努力三个月都未查清货主的无主物资，统一交由回收再生中心治理；3、需理化检验的物资无检验结果或检验结果为不合格品：需理检验的物资无检
29、验结果或检验结果为不合格品的不能入库；因生产急需入库的无检验结果或检验结果为不合格的化工材料、专用管材，由采办部业务人员联系最终用户，取得用户的让步接收证明供应应保管员，保管员以用户的证明材料为依据发料，未完成商检的进口物资出库仍需要有由事业部国外业务部供应的经出入境检验检疫局批准同意的书面启封报告；4、物资检验周期：需理化检验的物资检验报告单应在规定的7 天时间内供应应保管员，检验周期超过7 天的物资，由采办部与试验检测中心共同商定各类物资检验周期，并以会议纪要形式下发；5、无检测手段的物资入库：事业部物资采办部与油田试验检测中心协商确定无检测手段物资清册下发给保管员，清册中物资的验收入库验
30、收以该产品的出厂检测报告为依据；6、到货实物的名称、型号及图号与合同签订的物资型号、代号不相符时：由供货方向采办部业务员供应“供货变更通知单和对比表”，采办部将其交由用户确认后，再交给库房保管员，保管员依据对比表和用户确认看法验收入库；7、为保证机内库存的精确,在物资治理信息系统中，增设已到货未入帐物资数据库和上述物资的录入窗口，将库存信息分帐面库存和实物库存出现给物流信息系统用户；货物到库后，保管员凭有效的收料凭证将到库物资名称、规格、数量、单价、金额等输入运算机物流信息系统，系统内同类物资实物库存增加；待到货物资验收入库和登帐的必要凭证和技术资料齐全后，保管员对验收合格的物资进行登帐入库，
31、该物资帐面库存增加而实物库存削减相应数量；物资标识第一条 标识要求1、依据物资入库验收记录和产品原始标牌（铭牌）、本体印记、包装标识建立产品的标识；用库存物资的料签及相关记录中记载的方法标识；2、标识的分类和形式（ 1）标识分为产品标识和验收状态标识；（ 2）标识的内容：四号定位、物资代码、物资名称、规格型号、图号（或材质）、主机型号、批号、到库时间、方案单价、计量单位、结存数量、合同号、检验状态、订货人、验收人、图号、更新图号、验收数量等；3、检验状态标识（ 1）待检（ 2）合格（ 3）不合格（ 4）已检待处理其次条 标识方法1、库房存放的产品用小料签标识，料签挂在料架或货位上；库房料架定位
32、标识要清晰、明显；2、需要露天存放或在料棚存放的物资用大料签标识，料签应挂在物资的左前方；大型设备的料签应挂在相应的设备上，悬挂在设备的正前方；全部料签应标明物资存放的定位标识；3、检尺、检斤的物资应在磅码单上记录数量和批号；4、成套物资应在成套物资配套单上注明配套情形；5、仓储部对存放物资的库房、料场、料棚、料区等场所进行标识；6、全部产品在到库后，均要在料签上以盖章的方式标识检验状态；不宜用盖章方式标识检验状态的石油专用管材等物资，可采纳专用标识牌等更为相宜的标识方法标注检验状态；第三条 标识的爱护和记录1、仓储部应做好标识的治理和爱护，如发觉丢失、损坏等情形应准时核实并重新标识；2、各种
33、印签和标识印章是产品标识的组成部分，仓储部门应建立印签和标识印章登记表，对各种印签和标识印章更换和作废要准时通知各使用部门，防止因使用失效印签和印章造成产品的混用；3、由保管员每天对所管物资的标识进行巡回检查，并与巡回检查的其它内容一同记入巡回检查记录；4、仓储部对标识定期检查和监督，并对检查监督情形做好记录，填写监督检查记录；5、经营治理科不定期对仓储部的产品标识情形进行监督检查，填写监督检查记录；第四条 产品的可追溯性当顾客有追溯要求时，由物资配送部组织有关部门确定可追溯产品的标识，并在物资出库记录和器材明细帐上做好记录；物资保管保养第一条 物资储存治理的任务：保证物资的质量，防止变质；保
34、证物资的数量，削减损耗差错；提高库房的利用率 ；便于 盘点和优化利用仓 储资源；保持库容整齐 和清洁卫生；1、物资仓库的建筑、有关设施、物资的储存，必需依据石油工业器材分类目录以及公安部发布的仓库防火安全治理规章；交通部发布的化工危急品储运分类；原国家物资总局制定的物资技术保管规程等的有关规定办理；2、物资保管业务，必需严格执行石油企业物资仓储治理工作等级标准SY/T5591-93和仓库治理的其他有关规定，器材的摆放做到“四号定位”、“五五摆放”、“十不”、“四防”和“四对口”的科学治理要求；注：十不；即通过物资的正常保管保养，确保库存物资不锈蚀、不霉烂、不变质腐坏、不损坏、不漏失溢流、不混不
35、串、不冻结、不爆炸、不燃烧、不潮解；四对口；即材料明细帐、料签、实物、资金在目录编号、物资编码、名称、规格、型号、数量、计量单位、四号定位及印章一样；3、物资储存损耗按以下规定办理：（ 1）正常尺差、磅差、易碎、易损、易挥发物资造成损耗，物资采办事业部规定的储耗定额，填报正常的损耗单，经经营管理科审核后由单位主管领导审批处理；（ 2）非正常损耗造成短少及霉烂、变质、丢失、损坏等，应分析缘由，查清责任，填报事故报告单，报上级主管部门处理；（ 3 ） 因 重 大 自 然 灾 害 造 成 的 损 失 ， 要 查 明 原 因 ， 分 清 责 任 ， 按 国 家 保 险 条 例 的 有 关 规 定 办
36、理 ；（ 4）收发差错发生盈亏、缺失，应写明缘由，在规定的盈亏缺失率的指标范畴内，填写盈亏报告单，报上级主管部门处理；（ 5）属于同名称、串规格的由保管员填写同名称串规格调整单，报上级主管部门审批后进行调整；4、在库物资的技术资料要随物保管，器材收发凭证、帐册，由保管员统一存档保管，物资帐本不准销毁，收发料单及原始资料、帐册等凭证存档保留10年；5、库存成套设备必需配套存放保管，未经采供部门（或货主）许可不得拆件发放；在保管时应当建立配套帐，对主机、附机、备（配）件、工具以及有关技术资料要妥当保管，并注明配套关系，标明主、副货位；库存其他物资的技术资料，特殊是三证（产品合格证、材质证明书、产品
37、使用修理保养说明书）均要随物保管，物资数量分批发放而三证较少的，可复印三证随物发放；6、验收入库的设备，所随带的技术文件，由保管员妥当保管，如设备外调时，由保管员将技术文件随机调拨或装箱发运，并在调拨单上注明技术文件名称、份数，以免丢失；7、出库物资应有技术证件；物资随带的“三证”、技术文件等应随物资同时发出，并在出库凭证或出库清单上注明“三证”、技术文件等的名称及份数；“三证”、技术文件等份数较少而分批出库时应复印发放，原件由保管员妥当保管备查；其次条 常用保养方法如下：1、库区、货架、物资定期除尘；2、恶劣天气随时清除露天货位上的雨水和积雪；3、室内库房安装温度计，随时观看湿度变化；4、对
38、湿度过大、空气中有害气体浓度较大的室内库房进行通风，如机电、配件库房及存放化工、橡胶材料库房；5、对有温度要求的夏季采纳空调致冷、冬季采纳暖气或空调升温，如橡胶件、密封件等；6、易受潮、结块的物资全部做到上盖下垫，如化工材料、三抽设备等；7、易腐烂物资定期翻垛和倒垛，如麻袋、编织袋、；8、易锈蚀物资定期除锈抹黄油，如轴承、精密外表等；9、包装破旧的准时更换包装，如化工材料等； 第三条 有储存期限的物资在保管时的留意事项：1、必需明白和把握物资的储存期，同时做好记录，包括生产日期、到库日期、有效期；2、常常检查，留意保管条件是否符合要求，必要时定期倒垛；3、坚持先进先出原就，尽量在储存期限内发出
39、；4、在接近储存期限前3 个月时，向采办部书面提示；物资出库第一条 物资出库的基本程序：出库前的预备、核对出库凭证、查对库存、备料、复核、点交、清理、帐务处理；其次条 物资出库发运工作应遵循的原就1、严格执行 “先进先出、推陈储新 ”的原就进行发料；2、对有保质期的物资应在保质期到期前发出，以防物资变质，对回收利用的物资,应在保证产品质量的前提下， 依据先旧后新的原就发放；3、物资出库的单据和手续符合财务结算的有关要求，物资出库必需精确，出库工作全过程尽量一次完成，以防差错；4、物资出库的包装应符合运输部门的要求，以保证产品质量完好无损地运到需用单位；5、对于爆炸品、易燃品、剧毒品、危急品等物
40、资的发放，除必需具备一般物资的发料手续外，仍必需准时汇报物资配送部、生产安全科、生产服务中心实行必要的预防措施方可发料；第四条 内部移库物资的出库程序1、大二线物资内移至前线站点（ 1）、采办部依据用户原始方案在合同录入时应注明该物资使用的具体单位，保管员依据合同文本将到货物资验收入库（包括物资信息系统的录入），并在物资库存备注栏注明物资使用单位；（ 2）、物资采办部依据用户要求，查阅物资库存信息，制作内部移单，仓储部依据内部移库单进行备料，仓储部备料完毕后 1 小时内通知物资配送部配装配送，运单由物资配送部统一办理；（ 3）、物资到前线站点后，保管员在物资仓储治理作业指导书规定时间内，依据内
41、移单对物资验收入库， 并做相关帐务处理，对不能满意入库条件：物资包装破旧、物资显现短少、物资损坏、质量不合格、资料不全等现象，前线保管员应准时与大库相应保管员进行沟通，以确定责任；如属承运部门责任，由前线向承运部门索赔；如无法分清责任，由前线仓管员到现场进行确定，并在当日内将该情形通报仓管办；2、前线站点物资内移至大库（ 1）、 因退（换）货或其他缘由，前线各门市部物资需内移至大库，凡需内移回大库物资，在内移前将物资内移清单（清单必需具体注明物资内移缘由）报仓储部仓管办，仓管办在接到清单后与采办部联系，落实该 批物资内移缘由，依据落实情形打算是否内移，并将批示的清单传轮南供应站或门市部，轮南供
42、应站或门市部依据批示看法处理；同意内移，前线调度室在5 个工作日和谐运输车辆将实物及出库单据带回大库，前线应作帐物处理，以确保帐物相符（ 2）、采办部依据总体考虑需将物资内移至大库，由业务人员以书面通知前线调度室，调度室在接到通知后做好记录，并积极组织车辆在规定时间内将物资及出库单据带回大库，并做好帐务处理，前线保管员提前通知大库保管员做好入库预备；（ 3）、大库对前线内移的物资依据内移单在2 个工作日内完成验收入库工作，并做相关帐务处理，如属需退货或换货，由大库保管员负责和谐处理；第五条 代送料物资出库程序1. 物资配送部配送室值班调度通过网络、传真、电话收集到用料需求，对各物资需用单位的配
43、送需求按轻重缓急进行分类与分流，制作发料指令；2. 依据发料指令，物资采办事业部采办部依据存货物资出库单据制作权限核对发料指令和要（报）料通知的一样性后制作单据：用户方案选购到货的且不属于石油专用管材、石油专用工具、石油钻采设备配件的物资，由物资配送部或前线站点调度室负责制作代送料单和领料凭证；其它物资出库，必需由物资采办部各业务岗制作代送料单和领料凭证（手工填制和机制的凭证都必需有唯独的流水编号以便于相互区分和在途清理核销），经物资配送部审核后，保管员打印出库凭证；3. 物资配送部或轮南供应站调度室依据发料指令审核代送料单的精确性，无误后在30 分钟内填写配车单，派出运输车辆；同时通知库房保
44、管员备料，做好发料预备；4. 库房保管员在15 分钟内核对发料指令、配车单和代送料单（领料凭证）的一样性，无误后在代送料单的右上角用铅笔填写帐存数量、货位号；5. 库房保管员依据代送料单右上角填写的帐存数核对库存数量；6. 库房保管员依据实发数量动料签；7. 库房保管员依据审批数量发料，并与承运司机当面点交大件，指挥监督装车；8. 料装完以后，保管员对比发料指令、配车单和代送料单（领料凭证）核对装车物资的数量、随带资料、包装及出库物资精确性，核对无误后开出门证交司机，并填制送料清单照实记录与送料车辆司机的出库物资交接情 况；司机在送料清单上签字确认后到物资配送部或前线站点调度室办理运单（不涉及
45、运输费用的办理代送物资确认清单）；第六条、自提料的出库程序1、对用户凭有效出库凭证（单位主管领导、领料人签字、财务结算、采办部审批）到库房自提物资，库房保管员在 15 分钟内核对凭证及查对库存，依据审批数量备料、做好发料预备；2、将实物随带合格证、产品使用说明书、材质证明书、属于成套物资的应将随带的部件、备品备件、工具、技术资料向领料人员在发料现场一并点交，并在领料单上注明所带附件与资料；3、保管员发料完毕后，在10 分钟内开出门证交领料人员；4、保管员发放完物资后在4 个工作小时内将发货信息录入物流治理信息系统；第七条 非正常程序物资出库1、因生产急需物资紧急出库：按物资配送部生产调度指令发
46、料（配送部必需在指令上注明“急料”字样），配送部必需于物资发运出库后其次天将相关凭证手续交与保管员，保管员依据配送部供应的有效凭证进行帐务处理；2、白条子出库：白条子出库指因油田地质环境的复杂性和生产形势变化的不行预见性等缘由，油田各物资需用单位在物资到货仍未完成验收入库或用料单位自身未办理（或未办全）物资领料手续的情形下需要出库；白条出库按如下方式处理：（ 1）自提物资：各主要物资领用部门（油田公司下属各二级单位、七大钻井公司），将本部门财务和物资治理部门（领导）认可的领料人员签章送交至物资采办事业部备案，保管员凭签章和已备案人员签字的收条发料，事后保管员凭“白条子”代用户开具正规领料凭证，仓储部每周按单位归整代为开具的领料凭证和有效“白条子”找相关单位财务和主管领导（领料人）完成料单审批程序，凭正规料单完成出库帐务处理,由稽核员汇总上报事业部和油田分公司财务处,完成结算手续；（ 2）代送物资：由物资配送部调度室以书面指令通知库房保管员发料，保管员依据指令执行，配送部在三个工作日内