2022年仓库管理SOP.docx

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1、仓库治理 SOP作者：日期：2仓库治理标准操作流程一、仓库领班、仓库治理员岗位职责1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采纳物料先进先出法发放物料；2、对当日发生的业务必需准时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误；必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一样；发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理；3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象；4、入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续；要留意

2、审查票据的正确性和有效性；5、验收物资时严格依据出品质量要求标准进行验收，不得接受选购员、供货商的宴请、款待及收受贿赂，为其大开便利之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为；6、合理设置各类物资和产品的明细账簿，依据实际情形和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账；7、必需依据营业方案及仓库库存情形合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量；定期进行各 类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员， 责成相关部门准时加以处理；8、必需正确准时报送规定的各类报表；9、严格依据仓库标准操作流程，进行定期通风、定期晾晒、防

3、止变质、霉变等情形发生，禁止仓管人员私开领料 出库 凭证，弄虚作假，以单补仓；10、卫生每天清扫库房，并保持清洁；定期检查捕鼠器械、鼠药的效力；保持库房的潮湿温度；11、消防安全，消防做到娴熟使用灭火器，消防设施、设备；灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业人员鉴定后实施，并保证随时可以使用；库内不设长明灯，做到人走灯灭；灯具与货物保持1米以外的距离，通道保证1 米以上的宽度，物高距屋顶应大于50 公分；其他人员不得随便进入库房，库门应达到防盗标准；12、完成上级交派的其它工作任务；三 / 20二、仓库物资分类大类编码大类名称中类编0301布草类中类名称0302瓷器玻璃器皿类0303服装类030

4、4易耗品类0305办公用品类03原材料0306商品类0307工程用品0308其它0309宣扬礼品类0310绿化类类0311劳保用品类04库存商品0401泳装类三、仓库标准操作流程（一）物品验收：1、 验货前，检验选购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全；查验供货单位有无三证 （经营执照、 卫生许可证、 个人健康证明） ，同时凭符合签字手续的选购申请单验收货物；2、 验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：（ 1）物品数量验收假如是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；假如是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一样；散装物品

5、，应逐个品种称重，确定实际物品数量；（ 2）物品质量验收物品验收人员应具备物品质量方面的学问和物品质量检验水平；验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收；必需严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收；（ 3）发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收；对购进的物品已损坏的不验收； 发票与实物数量不相符， 但名称、 型号、规格相符可按实际验收；四 / 20物品验收过程中，对已点验过的物品必需与未点检的货物分开存放；（ 1） 验收的物品假如与选购申请单的物品、数量、质量等一样时，在选购申请单中

6、相应项目旁作上“”标记；（ 2） 全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将物品送进仓库；1. 验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新奇、洁净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物；特殊是鱼类，活、鲜、净；冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必需先解冻， 用水冲掉余外的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤；2. 验收干货、罐头时，必需要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等，符合要求方能收货；3. 验收进口食品时，必需要有中文标志和卫生检疫标志；验收肉类时必需要审查是否有卫生检疫证明，同时

7、，仍要有当天市场肉类复检单；（ 3） 3、验收后，仓管员在选购员或供应商所供应的发票上签字确认，同时依据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写选购入库单，填写完毕后，仓管员打印出选购入库单并签字确认同时将选购员或供应商所供应的发票连同选购入库单转由会计审核； 选购入库单一式三份，其中一份留仓库储存，一份交会计，一份交选购员或供应商办理结算；（ 4） 4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后，依据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写选购入库单（直拨），填写完毕后，仓管员打印出选购入库单（直拨）并签字确认同时转交部门二级仓负责人签字确认，签字

8、后将选购员或供应商所供应的发票转连同选购入库单（直拨）转由会计审核； 选购入库单（直拨） 一式三份，其中一份部门二级仓负责人留存，一份交会计，一份交选购员或供应商办理结算；3、 物料体会收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责；4、 对于货已到而发票未到没有打单的物品，每天填报货已到未打单报表，并督促相关责任人准时办理审批手续；5、 仓管员负责保管所用非食品类货物的使用说明书，维保单等文字材料，并建立档案备查；使用部门如有需要可复印使用，如借出本部应有借条备案；五 / 202. 入库存放：1、 凡体会收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；2、 凡进仓

9、的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放；堆放要有条理、留意整齐美观；不能挤压的物品要用层架平放；3、 凡库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方的中间惹眼处；4、 凡直拨的物品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放；3. （三）、保管与抽查：1、 在保管过程中就建立严密的保管制度，做到货、帐、卡相符；在建立库房保管帐，盘存卡的基础上，依据实地盘点制的要求对每一种原材料加以掌握；仍要准时地调整温度、湿度、通风等，以尽可能延长原材料的储存寿命；（ 1） 仓库对进仓储存的物品，必需分类固定位置存放，并作出编号；有挥发性的物品不得与易吸潮的物品

10、混杂存放， 珍贵物品要设立特殊单仓保管； 各类物品的货位上必需设立 “进、出存货卡”，凡出入仓的物品，须于当天在货卡上登记，并结出存货数；（ 2） 存仓的物品必需做到“三对口”，即存仓物品与货卡相符，货卡结存数与存货明细帐余额相符；（ 3） 存仓的物品要先进先出，常常检查，对滞存较长的物品，要主动向业务部门反映滞存情形，以便准时使用和处理，防止霉变或超保质期的现象发生；如发觉霉变，破旧或超期保管的现象，要准时填写“物资、物品残损超期（霉变）处理报告书”送交营业部门和财务部各一份；营业部门和财务部要准时查明缘由，追究责任人的经济责任，并准时处理残损、超期、霉变的物品；（ 4） 仓库存货因残损、超

11、期、霉变的报废，除追究责任外；年累计金额在 5000 元以内的总经理、执行董事签批；超 5000 元的须由报董事长批准；（ 5） 库存量的治理：（ 6） 仓库要建立常用物品的最高、最低库存量，在确保有效供应的前提下加快资金周转；2、 抽查：（ 1） 仓管员本身要常常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符， 如不相符者要准时查对；（ 2） 会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符，帐卡相符、帐帐相符；4. 物品的退货：六 / 201、 对于验收不合格的物品，由仓管员直接退给供应商，按实际验收入库的数量打印选购入库单；假如为选购员选购的物品，就退给选购员，由

12、选购员自行办理退货；2、 对于已经办理验收入库的物品发生退货时，由仓管员告知选购员物品退货缘由并由选购员通知供应商前来办理退货手续； 在供应商前来办理退货手续时，由仓管员带供应商清点所退物品的数量， 确认退货数量后，由仓管员填制退货单，并将退货单交由供应商签字确认，供应商签字确 认后转交会计审核签字； 退货单一式三份，其中一份留仓库储存，一份交会计，一份交选购员或供应商办理结算；3、 对于属于直拨的已经办理验收入库的物品发生退货时，由部门二级仓负责人先填写内部转货单 ， 将部门二级仓的物品转入总仓，并内部门转货单上注明退货的缘由；部门二级仓负责人持内部转货单连同所退物品与仓管员办理转货手续，仓

13、管员收到所转物品后在内部转货单上的收货人上签字确认；内部转货单 一式三份， 其中一份交仓管员， 一份交会计， 一份由部门二级仓负人储存；仓管员在确认退货物品后按仓库的退货流程办理退货手续；5. 物资的领用：1、 领用物品方案或报告：（ 1） 为提高各部领料工作的方案性及有利于加强仓库物资的治理，采纳先方案后发料方法办理领料事宜；（ 2） 仓管员将报来的方案按每天发货的次序编排好，做好目录，预备好物品便于领货单位的人员领取；2、 发货与领货：（ 1） 各部门的领货人员要求专人负责，便于沟通；（ 2） 领料员要先填好领料单 （含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途） 和签名，仓管员凭单发

14、货；（ 3） 领料单由领料员填写后交由其所在部门的负责人审批，部门负责人审批后领料员持领料单到仓库办理领货事宜，仓管员核对完领料单手续的完整性后，依据领料单上物品的申请数量发货，并在领料单的发货数量上填写实际的发货数量， 领料员在清点完所领物品数量后在领料单的领货处签字确认；（ 4） 对珍贵物品的使用，财务部采纳专项跟踪方法进行治理，每月盘点：使用量、领用量、库存量，并将使用量与销售量进行比较；（ 5） 领料单一式三份，领料部门自留一份给领料负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入帐；会计一份，凭单审核帐务处理；七 / 20（ 6） 发货时仓管员要留意先进的物品先发、后进的后发；（ 7） 对于办公文

15、具就依据工具治理程序，办理相关部门事宜；（ 8） 仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货；严禁先出货后补手续的错误做法；严禁白条发货；3、 货物计价：（ 1） 发出的货物按移动平均法计价；6. 办公用具治理1、 有关人员均要填制员工工具表；2、 有关人员如有损坏工具，重新领取时须将“坏”的工具带至财务部收回，由财务部确认属于自然报损仍是人为损坏，方可领取新物品；3、 如属人为损坏或丢失工具就将由会计开具物品遗失、损坏赔偿表，按该物品原价从该员工工资中扣回；4、 如某件工具已不能使用又不需领取时，就将该工具与工具表带至财务部，由财务确认删去此件工具的记录；5、 有关人员领取新工具

16、（指工具表未登记过），须由财务部登记后再到仓库领取6、 有关人员办理辞职手续或岗位调动，在移交工具时应有财务部人员监交，并由财务部人员在工具表上签名确认；如有丢失或人为损坏工具由会计在员工离职移交手续表上直接注明赔偿金额；7、 对部门领用物品时，非消耗性物品，都必需以旧换新；7. 安全治理1、 存放地点应符合防火、防盗、防潮、防尘标准，大宗商品仓储如有货架应达到安全要求；2、 仓库系商品和物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准， 不得进入仓库；3、 因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，要有仓库人员伴随，不得独自进仓；凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓

17、管人员检查；4、 一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓；5、 仓库范畴及仓库办公地点，不准会客，其他部门员工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范畴参观；6、 仓库范畴不准生火，也不准堆放易燃易爆物品；7、 仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓；八 / 208、 任何人员，除验收时所需外，不准把仓库商品物资试用试看；9、 仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督；8. 保质期治理1、 仓管员在发放物品时，必需严格依据“先进先出”的原就发放实物；先进先出：是指依据物品购进的先后次序和物品保质期的短长次序，进行物品的发放；即先购进

18、和保质期短的物品先发放， 后购进和保质期长的物品后发放；2、 仓管员对有保质期要求的物品进行重点跟踪，对将来一个月内即将到期的存货，准时上报财务经理，以支配促销或退换货处理；3、 仓管员应定期对仓库物品的库存情形进行检查，对于长期呆滞的物品，由仓管员每月将呆滞物品的明细列出上报财务经理，以支配促销或退换货处理；9. 存量治理1、 为准时反映库存物资数额， 协作选购员编好选购方案， 以节省使用资金， 仓管人员应每月编制 库存物资余额表 ，送交财务部；2、 各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额，由仓管依据库存情部准时向选购员提出请购方案，选购员依据请购数量进行订货，籍以掌握库存数量，

19、以防止物资积压或供应短缺， 而影响经营治理的正常进行；3、 仓管员未能准时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管员负责；如仓库按最低存量提出请购，而选购员不能按时到货，责任就由选购员负责；10. 内部转货治理（ 1） 公司需要从其他事业部仓库转货规定：11. 转入单位的仓库治理员须先填写内部转货单，具体填写物品的名称、规格、申请领用的数量；12. 所填列的内部转货单需经转入单位财务经理、转出单位财务经理审批；13. 在审批完成后，同时知会转出单位的会计、仓库治理员等；14. 转出单位的仓库治理员依据自己仓库的实际库存情形在内部转货单的实际领用数量一栏上填写实际领用数量，并由转入单位的经办人员办理领

20、用签收手续；15. 对于所转的物品为正常刚从市场选购入库的，以转出单位供应商的定价作为转货的价格；16. 对于所转的物品为原仓库库存未使用的，以转出单位的库存明细帐上的单价作为转货的价格；17. 如库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价格的，转入单位可以要求按现有市场价格作为计价单价；18. 因库存价格与市场价格差额部分产生的缺失由转出单位承担；九 / 20（ 1） 公司需要从其他事业部部门转货规定：19. 转入单位的仓库治理员须先填列内部转货单，具体填写物品的名称、规格、申请领用的数量；20. 所填列的内部转货单需经转入单位财务经理、转出单位物品所在部门负责人、转出单位财务经

21、理审批；21. 在审批完成后，同时知会转出单位的会计、仓库治理员等；22. 转出单位的仓库治理员依据内部转货单上填列的物品将其从部门二级仓转入总仓，同时在内部转货单的实际领用数量一栏上填写实际领用数量，并由转入单位的经办人员办理领用签收手续；23. 对于所转的物品为部门已使用的物品，由转入单位与转出单位双方现场确认所需转用物品的性能及使用状况，在双方确认对转用物品没有异议后，方可办理转货手续；24. 如库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价格的，转入单位可以要求按现有市场价格作为计价单价；25. 因库存价格与市场价格差额部分产生的缺失由转出单位承担；26. （十二）材料损耗治理

22、（ 1） 对 于 公 司 经 常 遇 到 的 原 材 料 、烟 酒 的 变 质 、损 坏 、丢 失 应 该 制 订 严 格 的 报 损 报丢 制 度 ，并 制 订 合 理 的 报损 率 ，报 损 由 部 门 主 管 上 报 财 务 库 管 ，按 品 名 、规 格 、称 斤 两 填 写 报 损 单 ，报 损 品 种 需 经 业 务 审 查 及 鉴 定 分 析 后 经 审 批 报 损 ；报 损 单汇 总 每 天 报 总 经 理 ； 对 于 超 过 规 定 报 损 率 的 要 说 明 原 因 ；27. 物品、原料选购途中损耗的治理：分为途中损耗、自然损耗及人为损耗三种不怜悯形；1、 途中损耗：是指物

23、品、原材物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货部门因包装不符合规定而造成破旧或数量不足而产生的损耗；按实际验收入库的数量入帐；2、 自然损耗：是指物品、原材物料在运输途中所发生的损毁；如鲜活商品、易碎物品等非人为造成的损耗，按实际验收入库的数量入帐；3、 人为损耗：是指物品、原材料在运输途中，由于储运部门不负责任造成破旧或丢失所产生的损耗， 应查明缘由，依据当时的实际情形，由经办人员担负经济责任或担负部分经济责任；28. 物品、原材料盘盈及盈亏的治理：同样存在自然溢损和人为溢损的因素；1、 自然溢损：是指物品、原材料入存库后，在盘点中显现的干耗或吸潮生溢，在合理溢损率的范畴内，可填制溢损

24、报告，经主管审查后，直接冲入“营业外收入”或“治理费用”科目处理；超过 合理溢损率的溢余或损耗，应先填制溢损报告书，查明缘由，弄明情形，报部门经理审查，按规 定在“营业外收入”或“治理费用”科目处理；在未查明缘由前，应先依据盘点结果显现的差额， 挂入“待处理溢余”或“待处理缺失”科目；待弄清情形后，在冲转有关科目；十 / 202、 人为损耗：指库存商品、原材料、物料等，由于库管人员保管不善而造成的损耗，由当事人作出书面报告，经有关领导依据当时情形，作出处理看法；当事人造成的人为损耗应对肯定经济责任；经领导批准处理的人为损耗，即同意报损的部分，作“治理费用”账目处理，当事人所应对经济 责任作冲销

25、“库存商品”或“原材料”“物料用品”科目；29. 物品、原材料残损、霉坏的治理1. 各项物品、 原材物料因自然损耗 （非人为损耗） 显现残损、 霉变， 需要削价处理或报损、报废，必需填制“残损削价处理报告书”或“商品、原材物料霉变报损报告书”，严格审查缘由，经有关领导审批，然后进行处理；2、 残损削价的规定：物品及原材物料发生残损需要削价处理时，必需由保管人员据实填报“残损削价处理报告书” ，说明造成残损的缘由，经业务部门鉴定残损程度，由报价人员定出削价后的处理价，由有关业务部门经理睬同财务部审核，报总经理、执行董事审批；削价的缺失（原值减现值 的差额）在“营业外支出”科目处理；3、 报损、报

26、废的规定：物品及原材料发生霉坏、变质，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理时，由保管人员填制“物品、原材物料霉坏变质报损、报废报告表书；据实说明坏、废缘由， 并经业务部门审查提出处理看法；由有关部门会同财务部审查；呈报总经理、执行董事审批；报 损、报废的缺失金额在“营业外支出”科目处理；30. （十二）商品、原材料的报损规范流程31. 报损条件：1、 当商品及原材料发生霉坏、变质、过期或失去使用（食用）价值等；32. 报损流程：33. 使用或治理部门填制“物品报损单”写明物品名称、数量并备注产生报损条件的缘由并经使用或治理部门负责人审核签字； “渝风汇物品报损单”一式三联，使用或治理部门

27、负责人一联、财务部一联、报损人一联；34. 使用或治理部门将填制完整并审批的“物品报损单”交财务部成本会计，财务部成本会计收到“物品报损单”准时的对报损物品作相应的核查、确认报损物品是否已无使用价值并作出处理看法再签字确认；35. 财务部成本会计核查确认已无使用价值并作出处理看法后将“物品报损单” 呈交财务经理审核总经理、执行董事审批；36. 在“物品报损单”审批手续完成后，财务部成本会计持“物品报损单”到相关部门对报损物品进行处理；对可回收的报损物品由财务部成本会计将残骸收回统一处理；对于无法回收的报损物品由财务部十一 / 20成本会计协同部门负责人进行统一处理；一、外购入库标准操作流程需做

28、的工作如何去做标准留意事项1、检验选购申请单查看选购申请单，审批手续是否齐全申购部门、仓库、选购、财务、总经理签字同意2、查验供货单位有无三证经营执照、卫生证可证、个验收时查验相关证件人健康证明3、验收物品数量1、密封容器物品，检查有无启封痕迹；2、袋装物品，点数与称重；3、散装物品，按品种称重；1、检查袋上印刷重量与实际是否相符；2、确定实际物品数量或斤量逐个过称， 以防短缺十二 / 204、验收物品质量1、同使用部门相关技术人员一起验收；2、检查生产日期或保质日期1、品类物品是否过期2、与合同或订货单上规定相符食品类的印刷保 质期与生产日期 不清晰或无， 应当拒收5、查看送货单或发票与实物

29、一样性6、验收水产、肉类、蔬菜类1、送货单或发票上的名称、型号、规格、数量与实物是否相否；2、查看物品是否已损坏；3、发票或送货单上物品数量少于实物，按实物接收；4、物品验收完准时入库1、查看生鲜物品是否新奇、洁净、腐烂、变质；2、冻品必需扣除冰块重要， 只算净重；3、每箱逐一过称1、送货单或发票与实物必需相符；2、物品必需无损坏3、单据字迹必需清晰4、验收的物品应与选购申请单的物品、数量、质量相一样5、物品验收应有送货人在场1、 物品新奇、洁净、无腐烂、无变质2、 无过多水份与杂质1、物品较多，应抽查部分是否有损坏2、已回货应在选购申请单标记查看冻品计价依据，按箱运算可不扣除冰块7、验收干货

30、、罐头查看生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装8、验收进品食品1、查看中文标志和卫生标志2、肉类制品，要审查卫生检疫证明及当天市场肉类复检单；清晰、在保质期内、商标、外包装洁净证件齐全印刷不清晰应向送货员询问9、验收员与选购员在送货单或发票确认1、验收员、选购员或供应商签字；2、直拨类物品，应同时有使用部门签字；供应方签字，应为对方负责人不行随便代签需做的工作如何去做标准留意事项10、填写、打印外购1、依据送货单或发票的物品1、选购入库单、 直拨单与发1、实物少于发票入 库 单 与 直 拨名称、型号、 规格、单位、票或送货单信息一样或送货单数量单单价、数量、供应商填写，打印外购入库单与直拨2

31、、数字、文字书写必需清晰应按实收数量填制单2、将打印出来外购入库单与直拨单交由选购、供应2、不得在入库单原字体上进行涂改，发觉填商、部门负责人签字确认写错误 2 处以上重开，2 处以十三/ 20下选购划线更正法；3、书写或更正时不得复写到其它入库单上；11、统计选购申请单1、 依据入库验收所做的标登记表上应具有日期、到货货 已 到 发 票 未 到未 到 货 与 已 到记，登计未标识物品形成数、供应商、选购员应 有 对 方 送 货 人货 发 票 未 到 情未到登记表；或 供 应 商 签 字 确况2、 依据入库时送货人或供应商未供应发票等情形认按供应商按批次登记；12、外购入库单与直3、 选购入库

32、单一式三联，仓1、准时传递单据盘 点 前 必 须 入 录拨单单据传递库留存、成本会计一联、2、入录信息精确无误完 所 有 外 库 单 与选购或供应商一联、 选购3、按业务部门、 日期分类整直拨单一联理单据13、物品分类固定存放、编号2、直拨单一式五联，物品使用部门留存一联，其它同外购入库单1、按物品类别集中或固定位置堆放；2、依据入库单据，增加或填写物料保管卡3、按物料类别编号1、有条理、 整齐美观、 不挤压物品；2、物料卡字迹清晰、 数字填写端正，并签名；1、尽量按盘点表次序存放物品2、防火、防潮、防震3、按规定温度储存物品二、仓库储存标准操作流程需做的工作如何去做标准留意事项十四 / 20

33、1、物品品质治理1、干度，可通过仓库的通风或购置干度用剂或抽湿机进行；2、湿度，可适量在储存物品位置放置清水进行挥发 以保持湿度； （购置干湿度计进行测试与调整）3、挥发，易挥发物品加强物品存放简单的密封性和 防止阳光直照，放置于阴凉处；4、温度，对物品保管有温度要求的应当通过温度计帮助冰箱进行储存；5、防震，多为机器设备类物料，留意应放置较少搬动位置；1、达到物品载明的要求2、延长物品保管与使用期限3、防潮、保规 定 保 管 抽 查 次数，并做好抽查纪录；2、仓储物品、物料卡、存货明细账核对3、物品储存期限治理1、清点存仓物品数量与物料卡结存数进行核对；2、物料卡结存数与存货明细账每笔出入库

34、、结存数逐一核对；1、物品入库时应当做好生产日期、保质期、入库期记录，制定物品存放期限分为：安全期、处置期；2、定期或不定期两种方式对物品储存期限进行抽查；3、发觉即将到物品储存处置期应准时将物品信息以书面形式知会申购部门， 并向部门领导进行汇报；4、对处于处置期物品，如部门仍未处理，准时向部门反馈；做到仓储物品数量、物料卡结存数、存货明细账结存数做到三对口，三者结存数必需一样；1、保证物品储存在安全期内，保证营业使用的安全性；2、 处置期物品应于三个工作日内做出处理；3、 物品出库应当尊守“先进先出”原就所 有 差 异 必 须 在盘点前，找经手人核对清晰，准时解决；发 放 书 面 通 知 时

35、应 该 由 仓 储 部 门第一负责人签署， 送往申购部门时， 要 有 申 购 部 门 第一负责人签字4、物品存量治理1、依据营业部门经营周期需要，建立各部门各物品备货方案；2、依据方案设定物品最低库存与最高库存；3、接近或低于最低库存量应当进行补仓申购；4、高于最高库存量，应当提示申购部门或在选购申请单上注明；注 意 有 采 购 周 期类物品十五 / 20需做的工作如何去做标准留意事项5、食品、饮料、酒1 、依据存量治理完成的工1、安全期，可作为营业使用；1、处置期物品，水、香烟保质期治理作，把保质期分为：安全期、处置期、退货期；退2、处置期， 可作为内部活动使用；内 部 活 动 使用，须由总

36、经货期一盘为到保质期前3、退或退货期，联系选购，理签批方可领一个月；与供应商协商换货；用；2、仓库治理人员必需制定保2、退或退货期，质期检查时间表，对仓库应将退货清单保质期治理物品进行检以书面形式呈查；部门签批；6、仓库消防与安全治理3、同时抽查营业部门领用保质期物品进行抽查；1、仓库必需存放 2 至 3 个干粉灭火器；2、仓库人员必需会使用灭火器材，懂得灭火技能，懂得报火警；3、仓库人员离开前须关闭仓库电源，锁门；发 现 仓 库 有 安 全隐 患 要 提 前 通 知工程部进行保护7、建立入库物品证件档案治理1、依据非食品类物品的相关维保单、使用说明书、质建档要有条理按所供物品类别进行归类1、

37、外借相关证件要 登 记 或 复量认证收齐编册建档；印；2、依据食品、 肉类相关检疫、复检证明或证件编册建2、食品类相关证件保管齐全，档；以应对食品卫生、工商部门检查或建立台账时需要；8、储存物品补仓治理1、依据存量治理，低于最低库存量的物品，由仓库开具选购申请单并在上面 注明补仓字样；2、补仓类申购，由仓库填写经仓库负责人审核，送使用部门复审，最终由总经理签批；（具体按选购治理制度执行）3、补仓申购的物品仅为：运仓库人员，通过补仓申购使物品达到最高库存量80%补 仓 申 购 必 须 经使 用 部 门 同 意 方可进行申购十六 / 20营常用物品；三、仓库出库标准作业流程需做的工作如何去做标准留

38、意事项1、领料出库1、按经签批的领料单写明的1、手续完整1、空白领料单不申领品名、数量、规格进行逐一发货，并在领料单2、券类物品出库须在领料单上登记领用号码段；得发货2、对于使用部门上注明实发数；填 写 的 物品2 、领用时发觉缺货的应登名 与 仓 库物记，一周汇总进行补仓申品 名 不 一致购或提示使用部门申购；时，需要在领3、领料出库时，答应领用部料 单 上 备 注门一人同仓管员入库办物 料 编 码 或理领料手续；正确物品名；4、领料出库时，须在物料卡3、不得在领料单上准时填写物品出库记上 原 数 字 上录；进行涂改，改5、按先进先出法进行发货，正 需 要 采 取不得积压旧物品；划 线 法

39、进 行改正；2、报损出库1、用领料单填写报损出库物1、手续完整1、 个别危急物须品，在单上注明“报损”2、备注报损缘由及处理建有保安部在场字样；议方 可 进 行 处2、仓库物品，报损出库须由理；仓库负责人进行操作；2、3、营业部门使用物品报损出库须由部门第一负责人 签署看法，由仓管按报损出库单进行清点确认，送成本会计与财务经理审 核，总经理签批方可进 行；4、资产类报损出库，须由成本会计、工程部、使用部门、仓库共同确认，备注处理看法；十七 / 203、处置期出库处置期出库物品， 应由人力资源部开具领用 单，仓库人员在单上注明处置期出库；食品、饮品类须处于可食用或饮用期间注明物品品质，不行使用不

40、能出库；4、仓库退货、部门退货1、仓库按经审批的退货单， 逐一进行与供应商或代 表办理退货手续，退货完毕时须由供应方当事人 签字确认；2、退货单须用红字填写，并注明退货缘由，并要有选购签字；3、部门退货，须经部门第一负责人签字同意，并注明退货缘由；4、仓库人员按经审批退货单逐一进行退货；1、 手续完整2、 备注报损缘由及处理建议1、填写规范按入库单要求进行2、退货涉及物品质量或选购问题应准时与选购协议处理5、出库单传递及记账1、 领料出库、报损出库、处置期出库单据，仓库一联、使用部门一联、成本会计一联；2、 仓库人员必需将当天出库类单据准时入录，不得以任何借品拖延，入录完毕后交由负责人审核确

41、认，仓库负责人以三个工作日为一个周期传递出 库单给成本会计；按业务部门、日期，分类整理；盘点前必需将所 有物品出库入录、审核完毕6、仓库或部门调拨 1、各部门或仓库依据需要内部调货，须开具调拨单经调出、调入部门负责人签字方可进行；2、资产类调拨须经成本会计审核确认方可进行；十八 / 20四、选购申请审核、盘点作业、布草治理标准操作流程需做的工作如何去做标准留意事项1、选购申请审核1、仓库负责人依据年度、季度、每月选购方案、申购申购物品存量、单价申购到货是否达到物品最高库存量物品库存量进行审核，备注各物品库存量，单价；2、仓库负责人同时可依据申购部门申购物品的历史储存情形；2、盘点前预备1、仓库负责人检查全部出入库业务是否已做完业务处理；2、依据财务要求，打印出盘点表，并传递给总仓、布草仓、营业部门相关负责人3、盘点作业1、由仓库盘点人先进行自我盘点；2、仓库负责人与成本会计进行抽盘；3、盘点人写明盘点数量并签名，可在备注栏注明其它情形；4、盘点后1、仓库负责人汇总盘点数据；2、将汇总完数据并形成盘点报告，传递给成本会计审