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1、上海航同电气技术有限公司文件名称产品批次治理制度版本A/1文件页码5文件编号HT-SC-03-001实施日期2021 年 7 月 30 日目的和范畴 ：1 用批号治理的方法实现产品的可追溯性.2 适用于本公司全部自制产品从原材料进厂至投料到产品交付入库、成品出货过程的批次治理.定义 ：可追溯性：依据记载的标志追踪产品的历史、应用情形和所处场所的才能.职责：1 生产部包装组负责批号治理掌握规定的归口治理并负责实施和掌握.2 品质部负责对批次治理工作实施监督、开自制件的合格产品转移卡、最终记录储存.3 选购负责物料批号的编制和供应商供应相关证明追溯性资料的暂时储存.4 各生产车间依物料批号治理规定
2、实施物料在生产中的转移记录和标识.批次治理总就：1. 在生产的全过程中，批次治理与其他同步进行，出入帐、单据和标识卡，对各环节按批次进行治理，保证主要产品的可追溯性.2. 批次编号是以原材料、半成品（本厂内和外协件）、成品（单个产品或零组件）为对象，代表同一批生产的产品或同一批投入加工的零组件，使产品的过程来龙去脉清晰.批次编号按时间和流水号连续编号，不得重号.批次号的编制和记录：批次编号按物料（原材料）、半成品（自制件和外协件）、成品（单个产品或零组件）的不同分别编号 .1.选购部：铜材、压线框、螺丝、冷轧材等外购物料均用我司选购部下达选购订单时与供应商确认统一的物料批次号，并建立物料选购批
3、次治理台账，同时要求供应商依据我司要求在物料的最小包装物（塑料颗粒同样）上注明批次号和“货品编码”,原材料就要求供应商在原材料卷/板上面注明批次号；我司编制物料批次号由四组组成：XX 大类 +X 供应商代码 +XXXX（收货年月） +XXXX （流水号） 针对客户（如 HN ）的指定原材料的批次号就把RM 更换为 HN ： 即： HN+ X 供应商代码 +XXXX （收货年月） + XXXX （流水号）；2半成品仓管：收料入库时在“选购收货单”的“备注”栏写上批次号；在仓库物料卡上标明“批次号”，不同批次物料不要混料；生产领料 /仓管发料在“领料单”/“生产发料单”上注明“批次号”，领/ 发料
4、遵循先进先出原就；退料时半成品仓管在“出库单存根”的“备注”栏填写“批次号”，手工建立批次治理台账.注塑外壳、旋臂等半成品入库时，建立注塑半成品批次入库台帐（可有注塑人员代填写），注塑半成品发料时，在“发料单”上填写批次号，发料遵循先进先出原就，建立注塑半成品批次出库台帐.3. 生产部：本司内部自制产品批次号编制与记录：本司内自制产品的识别依所用材料来辨论，现此环节其批次治理目的主要是识别产品是用何批次材料生产，故在将原材料制造半成品的各工艺流程（如剪板、冲床下料、成型、冲孔、攻丝、铣床、钻孔等）时，各生产车间均把该原材料的批号中RM 改成 SP，把收货年月改成该半成品首道工序生产年月，把流水
5、号改为当月生产次数，即半成品的批次号有四组组成：SP+ X 供应商代码 +XXXX （生产年月） +XXXX （当月生产次数） 针对客户（如 HN ）的半成品批次号同理，只是多了HN 以示区分：即： HN+SP+ X 供应商代码 + XXXX（生产年月） + XXXX （当月生产次数）；从本制度执行之日起，每一款半成品入库时，必需有半成品批次号.1） 线切割、冲床：领料：在领料单备注栏写上原材料的批次号；在员工日产量统计表中写上半成品的批次号；2机械攻丝、手动攻丝、钻床：批次号引用上一道工序线切割、冲床的半成品批次号；当设备修理、生产中断等转变时就顺应转变该半成品批次号的流水号（即产生新的半成
6、品批次号），并在相关生产记录表中注明转变半成品批次号的缘由.3） 注塑： 注塑人员在注塑半成品“入库单”的“备注栏”填写注塑半成品的“批次号”； 注塑人员在注塑产成品“入库单”的“备注栏”填写注塑产成品的“批次号” 注塑人员在每周的记录表上面也要写上注塑原料的批次号和塑料颗粒的“批次号”；不同批次的尼龙生产的同一种产品要分开写； 注塑人员在批次治理入库台账中写“半成品/产成品批次号”和塑料颗粒的“批次号”利于从速追溯； 注塑人员在每个周转筐上的“产品标签”上写批次号（有辅料色粉就色粉批次号也要写在“辅料批号”栏里），利于仓管员看清批次发料和品检填写检验记录单据； 注塑件半成品批次号组成：SP+
7、X（供应商代码） +XXXX生产年月 +XXXX（当月生产次数）； 以上自制五金件和注塑件的批次号第一次是方案员在下达生产指令单时给出一个生产批次号，在实际生产中遇到：设备修理、模具修理、生产中断、原料、辅料批次转变等变化时，批次号顺应转变其流水号（即产生新的批次号），并在相关日周生产记录表和记录台账中注明其流水号转变缘由 .4） 外协件发、收料组（目前归半成品仓库管）：外协件（电镀、热处理）的批次号就是半成品在本公司内部加工最终一道工序的批次号：外协件出本司时，每个周转袋上附有“合格产品转移卡”，发料员在“出库单存根”的“备注”栏写上该批次号，要求外协厂不得将不同批号的半成品混料；每款产品在
8、返厂时供应商所供应的整套记录资料都要有我司唯独的批次编号，该资料由收料人保管，每月上交品质部 .外协件回司检验合格，包装入库时产品名称、规格、数量、批次号、外协回司日期、外协厂简称等由收料人标识在最小包装物外，并建立外协件入库批次治理台帐；半成品仓管员在仓库物料卡上标明“批次号”，不同批次物料不要混料； 在发装配（机械装配/ 手动装配）的料时，在“生产发料单”上注明该外协件的批次号，发料遵循先进先出原就，并建立外协件出库批次治理台账； 外协不良品退回返工时半成品仓管在“出库单存根”的“备注”栏填写“批次号”，包装入库时在最小包装物上注明批次号、外协加工厂简称、外协回司日期，并记录进外协件出入库
9、批次治理台帐 .5） 自动装配组：不产生产成品的批次号，但是要在周转筐上的产品标签和自动装配车间的日产量记录表中记录原料如螺丝、压线框、导电片、注塑件的批次转变时的对应的原料批次号，以便于下一工序包装产生产成品的批次号参考.6） 包装组：成品（单个产品或零组件）批次编号由三组组成，由包装组人员编号，每款产品在包装时均要形成唯独的批次号 .同一款产品不同批次制造或外发时应有不同的成品批次号.包装组人员在“入库单”的“备注”栏填写“批次号”，在最小包装物上面印制生产年月和流水号（当月生产次数）；即：PD+XXXX生产年月 +XXXX当月生产次数 ；包装组人员将批次号用编码机印制在产品合格证上放进最
10、小包装物内；并在包装外箱上面印制产成品批次号 .从本制度执行之日起，每一款用于发货的产成品都必需有产品批次号；留意：当构成产成品的一款半成品的批次号变化了就顺应转变产成品的批次号的流水号，并注明是哪款半成品的批次号转变.一款产成品的批次号是每个工作日产生至少一个，特殊是循环生产产品，可缩小追溯的生产时间范畴，以便追溯从速.针对客户（如HN ）的产成品，在客户未指定产成品批次号时就依据其半成品的批次号和产成品包装年月产生产成品批次号，即：HN+PD+ XXXX生产年月 +XXXX当月生产次数 ；实际包装中如遇到：当构成产成品的一款半成品的批次号变化了就顺应转变产成品的批次号的流 水号（即产生新的
11、产成品批次号），并在入库单上注明该款半成品的批次转变的批次号. 一款产成品的批次号是在其包装的工作日产生至少一个，特殊是循环生产的产品，可缩小追溯的 生产时间范畴，以便追溯从速.4、商务部：1）成品仓管员：成品仓管员在系统入账时，建立手工成品批次入库台帐；发货员 /成品仓管在“销售出货单”上注明“批次号”，可利用系统增加空白批次号栏目，手填；注塑产成品（如标记条、端板等）入库时，成品仓管建立手工注塑产成品入库批次治理台帐（可有注塑人员代填写）；销售出货时，发货遵循先进先出原就，要手工建立注塑件产成品出库批次治理台帐 .注塑产成品的批次号组成：PD+ XXXX生产年月 +XXXX当月生产次数 2
12、）商务员：商务在系统制作“产品购销合同”（即系统中销售订单）时，假如有客户的订单号或合同号在“产品购销合同”中“客户订单号”栏中注明，另将客户代码（除商务人员外均只能观察客户代 码，防止客户信息泄露）表达在销售订单上面；将客户制定的产品“序列号（批次号）”在系统中销售订单里对应产品后面的“备注”栏中注明“序列号（批次号）”；销售部做销售退货时，需要和客户确认起初发货时“销售出货单”上的“批次号”或“产品最小包装物上注明的批次号”，并将此批次号注明在“销售退货单”的“备注”栏中.便利品质部、生产部和工程部从速追溯产品不良缘由或者换货做入库时成品仓管系统入库批次录入和填写成品标识卡上的批次号 .针
13、对客户（如 HN ）指定我司成品“序列号”（或批次号）：就我司在生产方案下达月、周、日方案时将此“序列号”（或批次号）备注在方案单上，包装时将含此“序列号”（或批次号）的产品标签（品质部统一编制打印不甘胶）贴在最小包装物上.仓库发料时要在发料单上注明是生产此“序列号”（或批次号）的成品用料，同时该发料单上要注明所用每款物料的批次号，即可做到有针对性的批次追溯治理 .批次号的治理规定1. 供应商批次号治理：1） 原材料供应商需要供应：原钢铁厂的炉号及批号、盘圆厂的厂名、日期、规格、化学成分表、批次等等；2） 外发电镀、热处理厂等必需要做到：严格依我司的产品批号、批量进行处理，不行造成混料，每批产
14、品必需依我司要求供应相关的生产信息，如“电镀厂五金件成品追溯清单”、“五金件热处理批次清单”等.3） 外协件回司后，必需保持我司的“合格产品转移卡”完整性、字迹清晰可见.2. 本公司批次号操作治理：1）原材料批次号治理：收料时应核对如下信息：品名、规格、数量、选购单号、货品编码、批次号等；检查供应商供应的材质证明（必需有追溯材料出厂的相关信息）、重金属检测报告.如同上缺任何一项或描述不清时， 原就上是不接受收料工作的，但要将情形立刻反映到选购和办公室听取进一步处理.当确认可以进行收料工作时，收料员应对进料记录该批次号，以利以后追溯，仓管员将此批次号信息记录在入库单的“备注”栏里，同时要立刻开具
15、“物料检验通知单”（即送检单）通知品质部支配检验工作. 2） IQC 检验：在进料检验报告中注明来料批次号信息，并检查、储存供应商供应的相关资料.3） 入库经检验合格的材料在入仓时，仓管员应依据“选购收货单”填写“物料标识卡”，标识卡要注明该物料批次号信息号以便于生产中识别使用；物料分区域存放，有要求的客户应按客户要求划分专一区域摆放 .4） 发料：依生产日方案单（含生产指令单）进行发料，并在发料单中注明所发物料的批次号，特殊指出：原就上绝不答应同时发放两个批次号的同一规格物料.如确有需要应经上级批准方可执行.将此信息记录在发料单中，发料单黄联给方案员、白联半成品仓管自行保管.5） 生产、检验
16、留意事项：相关的生产记录、检验记录应分开制作，必要时，依客户为单位方式建立并储存.各类生产报表、检验记录、产品转移记录均要有效的记录该物料的批次号信息.同一款产品如有不同批次批号的物料所生产时，产品应分开摆放且要分批次转移，绝不行显现混淆现象 . 6）外协掌握及返厂检验：外协返厂的物料，收货员应检查供应商是否按本公司要求供应相关的生产过程保证资料.OQC 应在指定的区域位置对产品进行检验，并验证外协厂供应的信息资料，查看无误后，将其转入包装入库 .7）产品包装：依公司生产用料批次号、客户订单，重新编一个唯独的出货用追溯的批次号，并将其批次号标注在该产品的包装盒外和入库单上.上信息需要实行专用账
17、本登记（目前手工装配车间填写“入库单”、自动装配车间填写“每日员工产量统计表”），将入库单红联给移交给成品仓保管、黄联给方案员、白联包装组自行保管. 8）包装入库：按公司的规划，将产品存放于指定的区域.依包装车间所编之批次号进行存放，杜绝将不同批次号尾料进行合并.出货时，依实物的最小包装盒外的批次号记录在“销售出货单”中.9）业务出货：出货时，要求成品仓将待出货的产品批次号填入销售出货单，原就上不同批次的产品不得同批出货，以利后续追溯.3. 坚持 6 个分批：1） 分批投料：指当同一款产品有可能涉及到两个批次批号的原材料进行生产，因此，只有分批投料正确了，才能使以后各环节有牢靠的基础.故如显现
18、此情形时，生产车间不行同一时间领取两个批次批号的物料，生产部严格执行不行违规操作，特殊情形应请示上级处理.2） 分批加工：是原材料投入生产后，流转过程的关键环节，绝大部分工作量要在这个环节完成，因此是整个批次治理的中心环节.生产过程中，不答应有几何外形相像、材料不同的不同零件在同一工作地（或机床）加工.生产现场不答应有无关的原材料和半成品，并保持整齐、清洁.数量问题，归根究竟是质量问题，各工序的操作者及检验员，必需保证填在“合格产品转移卡”上的数量与实物相符合.3） 分批转移：产品各工序间的周转（包括发往外单位的周转），实行分批转移，才能保证分批加工.产品在周转中要有合适的箱、架、车、袋等转送
19、，便于清点和周转，要防止产品的磕、碰伤、掉落等.4） 分批包装：不同批次批号的产品不能混淆包装.如为零组件每批配套的零组件，每种零件不超过二个批次 .5） 分批入库：分批入库是确保产品分批保管和交付的基础.经分批检验合格的产品，分批办理入库手续，由检验员开出“合格产品转移卡”，包装车间编制、填写产品的批号，方可入库.6） 分批保管：分批保管是批次治理的一道关口，不行忽视.分批保管要坚持分批进帐，分批出帐，遵循“先进先出”的原就.4. 记录的方法 ：有要求追溯物料批次批号治理的产品必需准时、完整、精确地填写“合格产品转移卡”、“每日员工产量统计表”、入库单、领料单、发料单、销售出货单、出库单存根
20、（外协如送电镀出库）、销售退货单等批次治理的原始记录.记录的填写一律使用签字笔或圆珠笔，字迹要清晰、端正，内容不得随便更换，确需更换的，应划“”线并签名，注明日期，不行使用涂改液.“合格产品转移卡”是全面记载产品在制品品名、规格、数量、加工工序，批次号，质量情形的重要质量检验资料，同时仍可以防止错漏流转过程中的基本原始记录（档案）.“合格产品转移卡”均由品检员按所在生产车间供应的有效版本的工艺图纸及生产信息填写.必要时在该卡上加盖该客户的简称（如HN ）专用章，以便于整个流程的关注和识别.“合格产品转移卡”在周转中应保持干净，不得损坏、丢失，一律放在专用塑料袋内周转.如遇到损坏或丢失，由责任车
21、间到所在区域品检员处补办.有要求追溯物料批次批号治理的产品在各车间生产所产生的记录，应使用专一的“每日员工产量统计表”或“入库单”进行记录.原就上记录表的每一项均要填写，如确不需要的地方，应用“”线标明，不行空白.该记录最终交由品质部保管，未有付总审批，不行销毁.5. 记录储存方式 ：物料选购批次对应批次号信息由选购部储存，采纳电子档案治理，永久性储存.成品生产每批对应批次号信息由包装车间储存或最终由品质部储存，采纳电子档案，永久性储存.本公司内部运作的生成记录最终由品质部储存，未有付总的审批，不得销毁 . 外协厂供应的产品保证记录最终由品质部储存，未有付总的审批，不得销毁 . 6相关记录：物料选购订单、（注塑件、外协加工件和成品）入库单、（原材料）领料单、（装配领料）发料单、出库单（外协出库）、每日员工产量统计表（生产日报表）、合格产品转移卡、物料检验通知单（送检单）、销售出货单、销售退货单、月选购物料出入库批次治理台账、月半成品出入库批次治理台账、月外协件出入库批次治理台账、月产成品出入库批次治理台账等编制：校对：审核：批准：