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1、程序文件编号: TN/QP 03浙江众泰汽车制造有限公司管理评审程序版本号:3.0修改号:0第8页共8页 管理评审程序 目 录1. 目的2. 适用范围3. 职责4. 实施程序5. 记录与保存6. 附件3.0新订2.0新订版号修订页次编制审核批准批准日期生效日期一、图示程序主办部门活 动 流 程执行的相关文件填报的记录整理并形成管理评审报告研讨有关信息并识别改进机会主持召开管理评审会议整理评审所需的资料编制评审计划并下达书面信息传递书面信息接受下达管理评审指令书面信息汇总与编制记录保存验证改进效果改 进问 题质量记录控制程序管理评审计划会议记录管理评审报告问题改进表问题改进表二、文字程序1. 目
2、的 本程序规定管理评审的形式、内容、方式等，旨在确保管理评审能对质量方针和质量目标的事实情况，质量管理体系适宜性和有效性进行正确的评价。2. 适用范围本程序适用于总经理主持对有关信息的评审。3. 职责3.1 总经理主持管理评审会议，有关部门负责人参加。3.2 管理者代表负责管理评审会议的组织和管理评审有关材料的收集与整理并提供告，负责评审后的跟踪检查和报告工作。3.3 产品管理部、制造公司协助管理者代表制定管理评审计划及其他工作。4. 实施程序4.1 管理评审的形式与频次4.1.1 管理评审一般每年第四季度进行一次。4.1.2 当总经理根据得到的信息，出现以下情况时，可临时决定增加进行管理评审
3、：a)组织机构发生重大变化时；b)发生重大质量事故或顾客重大、经常性投诉；c)发现有严重偏离质量方针、质量目标的趋势时；d)根据外部环境及内部管理需求，需对质量管理体系进行重大调整时（包括机构、控制方法等重大调整）。4.1.3 管理评审以会议（评审会）的形式进行，会议由总经理亲自主持。4.1.4 定期管理评审由管代根据总经理口头指令拟订管理评审计划，经总经理签批后下发到各部门（提前一个月）。4.2 管理评审背景材料的收集与整理4.2.1 根据管理评审计划，相关部门编制如下背景材料（按计划要求）：a)产品管理部汇总质量方针、目标实施效果报告（实施情况汇总报告、上次管理评审落实措施的跟踪情况和效果
4、评价、内外审报告等）；b)制造公司编制产品/项目的质量分析报告；c)办公室编制环境影响报告（包括市场需求，社会要求等变化对体系的影响及自身的过程改变、资源的配置缺陷对体系的影响等）；d)产品管理部整理内部质量审核报告和外部审核报告；e)销售公司编制顾客满意与抱怨报告；f)制造公司整理改进措施实施效果报告（包括纠正和预防措施进展状况，上次管理评审中提出的改进措施的实施情况等及可能的需继续改进的方面）。4.2.2 背景材料编制应以事实为依据，数据应准确，所有资料应由编制部门负责人审阅签字以示负责4.2.3 背景材料由管理者代表负责收集并提交总经理以便进行管理评审。4.3 管理评审执行4.3.1 管
5、理评审会议按计划举行，相关部门负责人参加。4.3.2 与会人员均应对需评审的背景材料进行研讨，并重点就如下方面进行评价：a)质量方针、目标是否在逐步实施；b)组织机构、作业人员配置、设施与设备的配置是否合适？c)质量管理体系是否能保证产品质量稳定地满足规定要求？d)质量管理体系是否应保证方针、目标的最终实现？4.3.3 研讨时，应准确地识别存在的问题及改进机会、改进方案：a)体系问题和过程效率问题及其改进方案；b)质量问题、技术问题及其改进方案；c)人员及设备等资源的问题及其改进方案。如上述改进涉及到战略性改进（过程变化）应按持续改进管理程序执行。4.3.4 研讨的有关结果由产品管理部在会议记
6、录中予以记载，管理者代表根据会议记录整理出管理评审报告。4.3.5 管理评审报告由总经理签批后下发各部门以便对识别出的问题进行改进。4.3.6 管理评审中识别出的问题由责任部门采取相应纠正措施，纠正的效果由管理者代表予以验证。5. 记录与保存执行与本程序产生的记录由产品管理部进行保存，保存期为5年。6. 附件管理评审计划会议记录管理评审报告管理评审问题及改进表管 理 评 审 计 划评审日期：地 点：主 持：记 录：参加人员管理评审目的：1） 质量体系运作是否适用于达成方针目标，保持质量稳定 2） 质量体系运作是否对产品质量的提高提供支持 3） 质量方针、目标达成效果如何 4） 其他 管理评审背
7、景材料：1） 质量方针、目标实施效果报告 2） 内外质量体系审核报告 3） 顾客或相关方满意与抱怨报告 4） 改进措施的可行性及实施效果报告 5） 环境影响报告 6） 质量分析报告 7） 其他 评审方式： 1） 背景材料之研讨 2） 其他 计划编制人： 日期：审 批： 日期： 注： 适用者在中达，不适用者空白。会 议 记 录会议主题主持人参加人：日 期：记录人：结论或问题点研 讨 内 容管 理 评 审 报 告管理评审概述进展状态管理评审结论质量方针质量目标的实施效果的结论质量管理体系的适宜性、有效性结论问题点体系问题及过程问题技术问题质量问题人员及设备问题改进措施见管理评审问题改进措施表整理人： 日期：批示 日期： 管理评审问题点改进措施表序号问 题 点改 进 措 施责任部门完成日期