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1、产品防护管理程序目 录1. 目 的2. 适用范围3. 总 则 4. 职 责5. 控制内容6. 记录和归档7. 附 录3.0新订2.0新订版本号修订页次编 制审 核批 准批准日期生效日期一、图示程序主办部门 活动流程 执行的文件 填报的记录进货验收入库贮存、保护领 用搬 运制 造半成品搬运半成品贮存、防护制 造成品搬运成品标识、贮存和防护通知发运发运及防护产品及资料交接结 束仓 库仓 库工 厂车 间工 厂工 厂工 厂工厂 仓 库 入库单 领用单 发货单二、文字程序1. 目的本程序对产品的搬运、贮存、包装、保护和交付过程中对产品的防护要求作了具体规定，目的旨在加强产品在上述过程中的管理，确保产品在
2、上述过程中的质量。2. 适用范围本程序适用于本公司生产过程中的半成品、成品和用于产品上的原材料等物资。3. 总则对产品应文明搬运、妥善贮存、仔细包装、精心保管、安全交付。4. 职责4.1 制造公司对进出库的零部件、原材料、辅助材料的搬运和贮存质量负责。4.2 销售公司对成品的贮存、防护及成品出库搬运质量负责。 4.3 制造公司负责对在车间内流转的在制品、半成品搬运、贮存及成品的保护负责。5. 控制内容5.1 搬运5.1.1 根据本公司生产特点，本公司搬运主要包括： a）原材料、辅助材料及外购件入公司、入库搬运； b）原材料、辅助材料零部件的领用搬运； c）在制品、半成品在各生产车间工序间的周转
3、搬运； d）成品入库、出库运输。5.1.2 搬运过程中，应安排合适的搬运工具，并防止产品磕碰、划伤、压伤和受潮。 5.1.3 人工搬运装卸时，要注意轻拿轻放。 5.1.4 在搬运中，要注意保护产品标识和有关检验、试验状态标记，避免丢掉或擦掉。 5.1.5 搬运应确保准确无误地将产品送到目的地。5.2 贮存及防护5.2.1 收料作业： a）凡入库的材料、零部件及成品，应有供方批次出厂检验记录、合格证、本公司进厂检验合格的检验报告或通知单，并填写入库单； b）入库的产品一律建立台帐，帐、物应相一致； c）入库的产品应分类摆放； d）当产品/材料没有标识时，应挂牌对其进行标识，以区分产品的规格、型号
4、等。5.2.2 贮存及保护a） 仓库应按照生产储备定额限量贮存，如贮存物有期限规定时，物资应不超过规定的存放期，到存放期时，按进货检验流程执行； b）仓库保管员发料时，仓库保管员应该校对合格证或检验证明文件，并对无合格证或发错料负责； c）库存品的摆放高度、间隔等按规定执行，避免产品损坏。d）在贮存期间，应保持仓库整洁、走道清洁、标志线明显、地面平整、无杂物、无违章作业堆放的物品，仓库应通风，产品应防潮；e）对贮存的产品做到每月结一次帐，每季清盘核对，半年盘点一次，做到贮存记录准确、完整、帐卡物相符。f）须有库房的安全、防火、防盗措施，在库房醒目处贴有“禁止烟火”等标志，对易燃易爆物品等应设有
5、专门地方分开保管，放置处应有标志；g）至少每季度对库房管理库存产品情况由主管部门进行检查，并做好库存产品检查记录；h）成品车禁止露天长期停放，对无保护层的外露金属表面（排气管等除外）应涂以中性润滑脂，较长时间保管的车辆，应关闭门窗放尽燃油，拆除蓄电池。5.3 领发、出库5.3.1 根据制造公司下发的生产计划或调度安排，生产工厂应安排专人领料，开具领料单。 5.3.2 领料者领料时，应当面点清数量，核对产品型号，并及时在领料单上签字。 5.3.3 对有时效要求的物资要严格控制进货量，确保在失效前一个月用完，仓库保管人员要及时提出物资失效报告。 5.3.4 出库的产品必须有发货单并经发货人签字，才
6、能办理出库手续，物品出库后，仓库保管员应在保管台帐上予以记录。 5.3.5 产品的出库必须实行先入先出原则。 5.3.6 因生产计划调整变更，多领物资及时组织退库或转入下月生产领料数量。 5.3.7 物资发放要做到随时核对，转票及时，日清月结，定期盘点，按月填报物资结存表，为计划进货提供依据。 5.3.8 积压、报废、帐外物资要及时造册，报请有关领导决定后及时处理。 5.3.9 仓库保管人员应对物资保管不善、发货差错等造成的质量事故负责。5.4 标志制造公司凭质检部门签发的检验合格证进行下述产品标识a)在汽车上设置制造公司的商标和标牌，具体符合GB7258的规定。 b)在汽车上设置安装车辆识别
7、代号，具体应符合GB/T16735的规定。c)在汽车上设置“CCC”认证标志。5.5 交付5.5.1 交付时，销售公司应开具产品发运单交成品库，成品库按发运单的要求准备发运产品。 5.5.2 在交付的运输途中，用户正式验证产品前，承运者对产品在运输过程负责，避免产品丢失、损失等。 5.5.3 交付产品的保护应延续到交付地，并由接收方验证签字后才算完成。6. 记录与归档执行本程序产生的记录应保存,保存部门为产生质量记录的部门,保存期3年。7. 附录成品车入库单领料单库存产品检查记录产品发货单成品车入库单 编号：入库部门： 年 月 日编号名称及规格单位数量单价总值分页备注入库实收合 计 财务主管： 保管主管： 入库部门：领料单 编号： 领用车间： 年 月 日编号名称及规格单位数量单价总值分页用途请领实领合 计 财务主管： 发料： 领料：库存产品检查记录库名抽查的产品名称防护情况帐物一致性质量状况 检查人： 日期：产 品 发 货 单名称规格发数实收数备注 验收单位： 验收人： 发货人： 验收日期：