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1、制单员工作流程制单员工作流程实习内容这次在人人和超市配送中心实习的主要内容是关于仓库的业务操作流程。入库操作，出库操作，在库管理和帐务统计工作。常用单据：1、出入库单2、进退货单3、调拨单4、联营厂家进退货单5、报损单6、赠品接收单7、赠品发放登记表8、办公用品登记表。工作职责1、对每日发生在门店的商品进货、退换货认真核对数量、规格、金额，并对相关票据进行整理备案。2、对门店的报损商品，认真核对数量、规格。然后确定报损原因，并对相关票据整理备案。3、对赠品的进销存账定期检查、核实；对进入门店进行绑赠的商品作登记，每月月底盘点。4、对门店领取的办公用品进行登记，定期进行盘点。5、定期检查门店库存
2、区的退换货和报损，并督促门店做好退换货和报损的工作。作业程序1、每日对管理范围内的单据进行审核确认并签字。2、对单据管理工作中产生的问题，分析原因，提出解决的办法及处理意见。3、对下列单据进行跟踪保管：报损单、进退货单、厂家商品入库出库单、办公用品登记表。(一)入库前的准备工作:1，审单/登记:认真审核单据。供应商交付的入库单据，经库管人员认真审核，商品名称、条码、数量、单价、规格，检查单据是否齐全，并确认货物。入库过程中，仓管员应认真审核商品的条码和数量，查看包装状况，如发现产品包装有损，可拒绝入库或经配送中心负责人同意并签单后方可给予入库。2、由配送中心配货员指挥装卸工人安全，高效地进行卸
3、货作业，确保货物在装卸过程中无损坏，并合理安排货位，保证货物对号入座。3、审核与签收:收货完毕后，仓管员对所收货物重新核对，保证单据与实物相符。单据上要盖有收货专用章，发货专用章和负责人的签字。确认无误后，在库存卡上作好入库记录，库存卡要填写准确，规范。对于入库，还有其他特殊规定，如售后不良品入库，门店退货，各门店间调货等，要灵活处理。4、入库后由供应商到制单员处打印入库验收单（一式二联），制单员还要再次认真核对商品名称、条码、价格、数量，总金额后，打印验收入库单，确认后签字。（二）出库管理的程序主要是:登记、货位准备、人员准备和车辆准备。1、由各门店上传要货单，配送接收后，核实打印配货单，交
4、由配货人员按单配货。2、配货员根据配货单，认真核对商品名称、条码、数量，如发现有损（不能销售）的商品应放入不良品区，不得放入车上，全部配完商品后装车送达各门店。3、各门店验收核实商品后，由验收人员确认签字。常用单据说制作流程1、指供应商携入（携出）的物品、道具、赠品时应填写的单据。流程：由供应商填写携入（携出）单经办人清点数量部门经理签字携入（携出）经办人签字2、报损单：商品因变质、发霉、鼠咬或因过保质期无法退换的商品需要填写报损单。主要流程：由门店填写用工报损单门店经办人签字配送经办人签字清点数量确认。3、商品退换货单：商品因质量或其它原因造成该商品无法销售，要求供应商退换货需要填写商品退换
5、货单。主要流程：由门店填写退换货单经办人签字店长签字配送核对数量经手人签字交制单员打印。4、商品调拨单：门店与门店之间进行商品的调出现调入时填写的商品调拨单。主要流程：调出门店填写调拨单经办人签字店长审核签字调入门店店长审核签字交配送中心做单结束。赠品发放流程：1、由配送主管统一分发到各门店，填写商品名称、规格、数量，再由各委店店长签字。2、赠品交接流程：供应商送赠品到配送，由收货人填写一式二份，一联供应商、一联配送中心。扩展阅读：制单员工作说明书销售管理科制单员岗位工作说明书一、准备性工作内容和要求1、编制佣金、欠款与异常销售情况查询表根据销售助理提供的销售合同、非常规销售备案申请表、总经理
6、特批文件、欠款条等文件资料，编制激励、佣金与异常销售情况查询表，详细记录相关的欠款资质信息、佣金与激励信息、非常规销售的各种备案信息、特殊销售价格信息等关键内容，以备制作订单时查阅、核对。2、物流价格及到货时间表每月与营运部物流管理部门沟通，核定、更新物流价格及到货时间表；及时将更新信息向销售人员发布，并以电话或短信方式通知注意。3、标准产品直销与最低售价表根据公司标准产品价格表，以“直销价格*90%”作为“最低售价”，编制标准产品直销与最低售价表。4、欠款订单和非常规订货需要的手续根据公司的欠款销售政策和非常规订货要求，编制欠款订单和非常规订货需要的手续。5、欠款订单的处理流程和要点根据公司
7、的欠款订单处理要求，编制欠款订单的处理流程和要点。（欠款订单增加与客户沟通，传真、提醒收货条或回单盖章）。6、加急订单的处理流程和要点根据公司的加急订单处理要求，编制加急订单的处理流程和要点。7、常规订单处理流程和要点根据公司的常规订单处理要求，编制常规订单的处理流程和要点。8、订单格式准备涉及制单工作的人员，需分别准备具有各自签名的订单模板，包括：常规订单、加急订单、欠款订单和加急欠款订单。9、货物出厂短信模板编制货物出厂时向销售人员和客户发送的手机短信模板，包含产品名称、数量、预计的到货时间和感谢语句及联系电话等。10、制单员语言规范编制并不断改进制单员的标准用语规范和相应的话术。二、订货
8、信息的接收与要求1、接收由客户直接发出的订货信息，需及时与主管销售人员联系、沟通。2、接收客户或陌生询价电话，一律转交相关区域销售人员，并做电话记录。3、涉及其他事项的，及时转交其他部门进行处理，并做电话记录。4、根据销售人员或客户的沟通情况，判断或预估订单类型：（1）常规订单：款到发货并符合到货时间要求或客户自提的订货；（2）加急订单：款到发货但要求在常规到货时间之前到货的订货；（3）欠款订单：延期付款但符合到货时间要求或客户自提的订货；（4）欠款加急订单：延期付款且要求在到货时间之前到货的订货。三、审核“非正常订货”的条件和手续1、关于欠款订货条件的审核和处理（1）凡涉及欠款的订货要求，均
9、需严格按照欠款订单需要的手续和处理要点，审核制作欠款订单的相关手续是否完备。（2）对于手续不完备的欠款订货要求，与相关销售人员沟通，提请其按照相关规定和流程完成相关手续。在手续不完备的情况下，一律不得制作订单。2、关于非常规订货条件的审核和处理（1）涉及非常规订货，包括：跨区域销售、异常价格订货、老产品延续性订货、定制性产品订货、包含其他非正常要求的订货，均需完成非常规销售备案申请表。（2）对未完成非常规销售备案申请表手续的非常规订货要求，与销售人员沟通，提请其按照相关规定和流程完成相关手续。四、制作销售订单根据订单类型（常规订单、加急订单、欠款订单和加急欠款订单），选择具有本人签名的相应订单
10、模板，按相应的订单处理流程和要点，制作相应订单。五、跟踪订单处理结果1实时跟踪订单的处理结果，并在货物出厂之后，通过手机短信，按固定格式将相关信息通告销售人员和客户。2如出现不能按时到货等异常情况，及时通知销售人员，并编制说明性和致歉性手机短信通知订货客户。六、记录、传递订单及其衍生信息1、根据佣金、欠款与异常销售情况查询表和每日订单情况，通过每日订货信息表，记录相关订单的衍生信息，通过销售佣金记账单，记录详细的佣金信息，并每日扫描提交财务部、销售助理。2、每日下班之前，将当日发货单复印扫描，传递给财务部和销售助理。3、分类保存所有订单手续，并每月整理欠款订单的订货确认单移交财务部。4、及时向
11、“供应链科”收取物流回单或收货条，并核对客户的实际收货信息，对出现差异的收货单，及时与营运部供应链科沟通，确定原因和针对客户的补偿方案，并做客户收货异常及欠款回单记录表，记录相关信息，并检索与“欠款订单”相关的物流回单或收货条，原件提交财务部保存。七、编制销售数据汇总表根据日常销售订单，每日将订单相关信息编入销售数据汇总表；每月将销售数据汇总表提交销售助理，由销售助理编制销售数据分析报告。八、欠款信息管理与欠款催缴1、根据相关客户的欠款情况，于规定还款期限前三日，提醒并协助相关销售人员催要欠款，并做好催款、还款和对账记录，核算欠款利息并标记坏账，实时编制催款、还款与对账记录表，每月统计累积的欠
12、款情况，编制欠款情况汇总表。（1）欠款利息从到期日起计算，以15年利率计算利息费用。（2）经多次催讨无效或超过付款期限三个月的，公司将视之为坏账，由制单员在每月的欠款情况汇总表中进行标记，并根据情况选择进入司法程序。（3）催款、还款与对账记录表每月提交销售助理，由其根据还款记录，核算销售人员提成。2、根据客户的欠款和还款行为，建立并及时调整、更新客户的信用等级，并在制单员制定欠款订单和审核客户的欠款资质时，提供相关的信息支持。4、对账管理1)制单员每月与财务部核对相关客户的欠款金额和开票金额。2)制单员于每月1号至5号，制作对帐单，与相关欠款客户对帐一次。3)对帐单须由欠款客户加盖公章或财务专用章回传，并扫描给财务存档。对账信息记录于催款、还款与对账记录表七、相关合同和其他文档资料的处理1、所有销售合同、总经理特批文件、欠款条、无合同佣金情况说明书等涉及客户欠款、佣金或激励的确认文件，均有财务部保存原件，销售助理和制单员保存扫描件，由制单员编制佣金、欠款与异常销售情况查询表。2、涉及销售人员提成的非常规销售备案申请表，由销售助理保存原件，制单员保留扫描件，由制单员编制佣金、欠款与异常销售情况查询表。第 8 页 共 8 页