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1、精选优质文档-倾情为你奉上河南东方世纪信息技术有限公司出差补助标准第一章 总则 1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写出差申请单，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额，上级领导批准后方可办理款项支取。 2、出差人员完成任务返回后，10日内必须报账（以车船票或有关票证时间为准），一次一结算。逾期报销不再享受出差补助。出差人员报账同时，结清预借差旅费，形成欠款二个月以上者，按10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。第二章 城市间交通费1、出差人员要按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员
2、乘坐交通工具的等级标准见下表：火车轮船高铁飞机汽车总经理软席一等舱、二等舱一等、二等公务舱、经济舱卧铺总监、总工软席一等舱、二等舱一等、二等经济舱卧铺部长、副部长硬席(硬座、硬卧)二等舱二等/硬座项目经理、高级工程师硬席二等舱二等/硬座工程师、技术员硬席三等舱二等/硬座 2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的或提前能买到3折机票的，经公司领导批准方可乘坐飞机。 3、公司领导出差，因工作需要，随行一人可以乘坐两人中最高级别可以乘坐的交通工具。 4、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，可凭据报销。 5、乘坐火车，
3、从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。 第三章 出差人员住宿标准（元）及报销比例: 报销标准一般地区省会及直辖市总经理300400 总工、总监250300部长、副部长120 150项目经理100120 技术员、工程师等80 1001、为节约费用开支同一路线多人出差其住宿费出租车费等按可组合的较低费用标准报销，如一个人的住宿标准能为2个人提供住宿则按一个人的费用标准报销（可按最高级别员工组合，不允许全部按最高级别员工组合）超出应报销金额的部分，个人全部承担。财务拒绝一切领导特殊签批。2
4、、出差人员一次出差多处住宿者，住宿费可以平均计算。但必须出具各处住宿凭证。 3、因公出差的所有人员，按出差时间推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影响工作的，不予报销当天的住宿费。4、出差同一地点，一次连续时间超过一个月，视为外派工作，由公司或接待单位提供相应的食宿及交通工具；出差人员除往返交通费用外，不再报销其他费用。(工程部出差没有接待单位，有项目部的不予报销，没有项目部的按组合报销)第四章公杂费1、出差人员的公杂费（含伙食补助、话费等）按出差自然（日历）天数实行市外定额包干，市内在标准内凭据报销。到省外出差人员的公杂费按每人每天50元定额包干。到省内市外出差人员的公杂费按每人每天30元定额包干。到市内范围内出差不发放公杂费。2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。第五章其他1、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。 2、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。 3、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行，否则不予审核报销。 专心-专注-专业