《高速公路责任风险点及防控措施表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高速公路责任风险点及防控措施表.docx（83页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、高速公路责任风险点及防控措施表 高速马路责任风险点及防控措施表 高速马路部室责任风险点及防控措施表 部 室 : 综合办公室 填表时间 2022 年6月23日 职 责 部廉 政 责任(一岗双责) 防控措施 室 风险点 主体 岗位职责 廉政责任 负责指挥 部的党务、行政 管理的综合协 调工作。负责文 件的收发、督 1、加强思想道德建 办、文印和档案 1、仔细执行指 1、在公务接待方设和政治学习; 管理;负责重要挥部工作人员面，利用职权之 2、努力提高政治 会议的组织、接廉洁自律守便，以权谋私; 修养; 待;负责综合性则; 2、在选购办公用 3、坚决与不正之风 文件及文稿、工 2、遵守党员品和大宗商
2、品上作斗争，加强监督部 综作报告、会议纪领导干部廉洁存在利用关系等; 和监管，坚持公开、门 合要、规章制度的从政若干准则 3、在车辆修理、公允、公正，增加负 办起草工作;负责和各项党风廉保险中，收受好透亮度; 责 公宣扬、教化、精政法规制度，严处; 4、严格执行党员 人 室 神文明建设、网于律己，领先垂 4、利用工作之便，领导干部廉洁从政 络管理工作;负范; 徇私情; 若干准则和工责党团工会、劳 3、结合本部门 5、在公务活动中作人员廉洁自律守动人事、纪检监工作主动开展接受吃请、礼品、则; 察日常工作;负党风廉政教化。 有价证券等。 责行政后勤、安 保、办公用品采 购、车辆管理工 作;完成领导
3、交 办的其他工作。 高速马路部室责任风险点及防控措施表 部室:质量技术部 填表时间 2022年 6月 25日 职责 廉政风险责任(一岗双责) 部防控措施 点 主体 室 岗位职责 廉政责任 1、负责宣 1、仔细学习中 1、严格管理，规范变传和贯彻执行央、国家和本单更程序，建立健全规国家、交通运输位有关党风廉章制度，刚好制定相部和省交通运政建设的规定关管理条例，发觉问输厅在设计、施和精神，学习本题刚好处理。 工、监理等方面项目建设的各 2、严格根据规范要的技术标准和项管理规定，分求进行设计变更，坚 1、在设计变规范; 2、审批析探讨职责范持原则，以施工单位更工程数量清承包人提交的围内的党风廉的合理
4、建议和工程实点时，违反规施工组织设计;政状况，并结合际须要作为工作的出定，谋取个人利 3、审批设计变工作的实际情发点和落脚点，深化益; 更方案，刚好组况组织实施; 2、施工现场，确定合理 2、在审核设织设计单位做依据工作分工，的设计方案。 计变更方案时，好变更后的技对职责范围内 3、对非设计缺陷工不按正常程序部 术文件和图纸的廉政建设负程绝不允许变更，从质量执行，姑息方案门 出版并下发; 4、领导责任; 3、严限制变更数量，控技术中的漏洞，给他负 审批技术困难自觉遵守指挥制增加投资的变更。 部 人谋取利益有责 或采纳新技术、部工作人员廉 4、对已通过评估的可乘之机; 人 新工艺、新材洁自律守则
5、;变更方案，严格根据 3、因简化变料、新设备的工 4、仔细履行监规定程序办理。 更程序，评估工程施工方案和督职责，对所管 5、规范材料审批程作不细致，导致主要工艺; 5、部门的廉政建序，制定相关管理制方案失误，给工组织技术学习设状况，党员、度。 程造成影响或和技术培训; 6、干部廉洁从政 损失。 检查设计方案、状况进行监督、技术方案的执检查和考核; 5、 行状况，并将结主动开展指责 果反馈给相关与自我指责，针 部门; 对存在的问题， 刚好制定措施 进行整改。 高速马路部室责任风险点及防控措施表 部室:安排合同部 填表时间 2022 年 6 月 25 日 职责 (一岗双责) 廉政风险责任 防控措
6、施 部室 点 主体 廉政责 岗位职责 任 1、加强对部门员工的 廉政教化; 2、不定期 1、违反招标规对承包人、驻地办、定，谋取私利。 总监办计量变更人员 2、为中标人利进行业务培训，解读、益或牟取私宣贯本项目专用合同 1、落实党利，签订违反条款及计量技术规范风廉政建招标文件实质等; 3、向指挥部领导设责任制 性内容的其他计及监察部门报告本年 2、根据岗 1、安排统计 合同或者协度的招标安排，严格位分工，明 2、计量审查 议。 划 根据工程建设项目确领导责部 3、变更审查 3、对施工单位招标范围和规模标准任和计量合 4、招标管理 虚报多报的计门 规定进行招标; 4、工程师的 5、合同管理 量审
7、核不严，同 严格根据招标文件约责任 负 6、领导交办有意拖延审批定签订合同，并将签 3、遵守指部 的其他工作。 时间; 责订后的合同分发给各挥部工作 4、与承包人串相关业务部门及监察人员廉洁人通，对变更工 部门接受监督; 5、计自律守则 程量、单价审量支付、工程量变更、核虚高，特殊单价变更实行多部 是对隐藏性工门、多人限时联合审程变更审查把核，实行清单总量控关不严 制，重点抽查，新增 单价由指挥长办公会 集体探讨探讨确定。 高速马路部室责任风险点及防控措施表 部室: 巡检稽查部 填表时间 2022 年 6月 26日 职责 责 (一岗双责) 任部廉政风险点 防控措施 主岗位廉政 室 体 职责 责
8、任 1、实行随机、突出检 查制度，有利益关系的检测 1、有倾向性地选择单位和被检测单位回避。 检查内容 2、保存检查时的影像和文 2、对不合格的工程降字等原始资料，多人参加现低检验标准 负场检查、检测。 3、托付有利益关系的责工程 3、通过招投标选择有资质检测单位进行检测 质量现杜的社会检测单位进行检测 4、降低不合格工程的场控绝违纪 4、与检测单位签订廉政合惩罚标准或不予惩罚 制、安违法行同，对检测结果有争议的建巡 5、施工、监理单位不部 全生产为，保立复议制度 检具备初验条件供应虚门 日常管证工程 5、建立完善的施工、监理假资料或贿赂检测人负 稽理、一施工过单位考核制度并与经济利查员准予初
9、验 责 起工程程中清益挂钩 部 6、复验流于形式，无人 的交工正廉 6、要求监理单位制定严格视施工单位整改不合验收以洁、安的预验收制度和措施对弄格帮其隐瞒过关 及中心全优质 虚作假的监理单位按合同 7、对项目建设过程中试验室进行惩罚 存在明显隐患的状况管理 7、有多人进行检查，多人不检查或降低标准 评定汇总，建立项目风险基 8、隐瞒检查中的平安金考核兑付 隐患，不整改复检流于 8、公布检查结果，定时进形式 行复检，对复检不负责的相 关人员赐予经济惩罚 高速马路部室责任风险点及防控措施表 部室 征迁协调部 填表时间 2022 年 6 月 23 日 职责 责任(一岗双责) 部廉政风险点 防控措施
10、主体 室 岗位职责 廉政责任 1、负责组织宣 传、贯彻执行国家 1、仔细贯和省有关高速公彻落实上级关路建设征地拆迁于党风廉政建的方针政策、法律设的部署和要法规，结合实际制求，分析探讨 1、实行省指挥部、定征地拆迁实施职责范围内的市、县、乡镇协调管理方案和工作党风廉政状机构、村组及受影安排; 2、统一办况，并结合实 1、拆迁实物响人共同测量(清理由业主担当的际组织实施;量种类及数点)确认数量并公国土、文物、林业、 2、依据工作重量清点不示后补偿; 水利、环保、电力、工，对职责范严; 2、严格限制相关财政等各部门的围内的廉政建 2、确定个案补偿费用，涉及学相关手续; 3、负设负领导责问题补偿费校、
11、厂矿企业等特责与各级政府及任; 3、坚持标用把关不征部殊问题补偿的协相关行业管理部本兼治，惩防严; 迁门商过程中邀请市协门的联系，监督、并举，以防为 3、征迁补偿负县纪检监察机构调责检查、指导全线征主的方针，完资金被拆以及国土、安监、部人 地拆迁安置工作善管理机制和借、挪用、工商等相关行业的进度和质量; 4、监督机制，从转移、滞留、管理部门全程参负责征地拆迁数源头预防和治挤占; 加并监督; 量的汇总，资金的理腐败; 4、自 4、征迁资金 3、邀请审计部门核算拨付，安排的觉遵守指挥为专户储或社会审计机构管理及资金监督部工作人员廉存、专款专进行专项检查; 工作; 5、负责全洁自律守则;用。 4、实
12、行征迁资金线征地拆迁工作 5、仔细履行监专户储存、专人管的总结验收，并指督职责，对所理、专款专用。 导其各种材料的管部门的廉政整理、汇编、上报建设状况，干及归档工作; 6、部廉洁从政情负责指导和协调况进行监督、相关单位建设期检查和考核。 间的协调工作。 高速马路部室责任风险点及防控措施表 部室:财务部 填表时间 2022 年 06 月 23日 职责 责任(一岗双责) 部廉政风险点 防控措施 主体 室 岗位职责 廉政责任 1、制定各项财1.仔细把好经1.思想放松，缺乏应有1.加强职业道德培务管理规定、办济收支廉政建的自律、自省、自警、训，提高业务素养。 法。 设关，加强监管自励意识。 2.进一步
13、健全资金审 2、负责项目建职责。 2.虚列、多列建设成批制度，明确资金拨设资金的筹措、2.仔细执行廉本，套取建设资金的付审批程序，严格按管理和调度。 政建设制度，对可能性。 照规定规范管理、拨 3、负责对建设部门工作人员3.手续不完备，不按程付建设资金，实现业资金全过程的有教化、管理和序付款。 务操作规范化。 监管，确保资金监督的责任，对4.不按合同付款，存在3.完善对建设项目实的平安、合理和廉政建设负重超付、恶意拖延现象。 行全过程跟踪审计有效运用。 要责任。 5.建设资金没有专户监管的各项措施。 4、负责审查项3.依据详细情存储、专款专用。 4.完善内部限制制目建设资金的况，制定本部门6.
14、建立健全会计规章度，明确岗位责任，部 各项支出，依照党风廉政建设制度，并有效执行。 建立相互制约机制，财 门 规定刚好办理的有关措施和 接受监管。 务 负 结算。 职责。 5.强化财务人员工作部 责 5、负责项目建4.以制度落实的服务、创新、廉政人 设费用的管理责任、规范行意识，主动参加工程与核算，努力降为，并对制度执建设全过程。 低工程成本。 行状况有检查、6.进一步增加全体 6、负责会计资健全、完善的职干部职工规范财务料的档案综合责。 资金管理的意识，开管理。 展财经纪律和财务 政策法规的学习和 教化， 高速马路岗位腐败风险点 查找和防控措施表 单位:高速马路建设指挥部 填表日期 2022
15、年6月22日 姓 名 姜友生 职务(岗位) 指挥长 1、贯彻执行党的路途方针政策及上级布置的各项任务，全面履行“一岗双责” 的党风廉政责任制; 2、负责主持制定工程建设总目标、总方针和建设过程中的岗位职责 各项管理和重大协调问题，组织并主持总监办工作; 3、检查工作落实状况; 4、 审签相关变更、支付文件; 5、主持重大技术方案确定及变更工作。 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 指挥部 1、政治理论学习不够深化，一级 1、加强政治理论及党的路途、方针、 党性修养有待进一步加强; 政策和纪律的学习，提高理解和执 行实力及水平; 2、检查落实不够，可能出现一级 2、以身作则，加强一线巡
16、查，同时 质量、进度、平安、廉政目标 督促指挥部其他工作人员及监理必 不落实; 一级 须深化工地现场督办，组织常常性 综合目标检查和廉政教化; 3、技术方案确定或变更不合 3、规范技术方案确定及变更管理程 理，造成奢侈或隐患; 一级 序，严格按程序论证并会议审定; 4、创新、完善招投标方法，严格控 4、干预招投标，影响公正性， 制和最大限度限制人为自由裁量 造成腐败风险; 一级 权，使其不能干预;不参与招投标 活动; 5、严格遵循资金拨付程序，坚持部 5、干预资金拨付，造成资金一级 门审查、分管审核，分级授权; 风险; 6、不参与服务对象的吃请，不接受 6、接受服务对象吃请，收受一级 任何形式
17、的非法钱物;加强自律， 贿赂及珍贵物品，产生廉政问 接受监督; 题; 7、健全制度，坚持制度，集体决策。 7、接受说情，影响公正履责。 一级 核查人签字 姜友生 监督人签字 周秀汉 填表说明: 1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”根据本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、风险点的等级分 一、 二、三级。一级为发生可能性大、后果严峻;二级为发 生可能性较大，后果较严峻;三级为发生可能性较低，后果较稍微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速马路岗位腐败风险点 查找和防控措施表 单位:高速马路建设指挥部 填表日期 2022
18、年6月22日 姓 名 职务(岗位) 党委书记 负责主持党委的日常工作，在党委的工作和工程建设中接受上级 党组织的领导，与指挥长和班子成员亲密协作，参加工程建设管理和 决策，在党的工作和工程建设中起好组织、协调、推动、监督作用。岗位职责 在党委的集体领导下，根据上级党组织对工程建设、勤政廉政、基层 党建、精神文明建设等方面的要求，努力创建廉政阳光示范工程，实 现工程优质干部优秀。 风险等所在部门 岗位腐败风险点 防控措施 级 1、工作不深化调研，致使一级 1、践行一线工作法，充分发扬 集体决策失误; 民主，坚持集体决策; 2、干部选拔任用徇私情一级 2、严格执行党政领导干部选 等; 拔任用工作条
19、例; 3、大额资金运用不规范一级 3、严格执行各项规章制度，分 等; 工负责，落实责任，加强督促指挥部 4、在公务活动中不坚持原 检查; 则，接受宴请、礼金、礼一级 4、加强党章和法规的学习， 品、有价证券等; 牢记政治纪律，坚持原则，公 5、违规插手工程招投标; 一级 正办事，严格执行廉政承诺和 6、利用职务之便，徇私情。 廉政相关规定; 5、严格按相关规定不说情、不 干预、不插手工程招投标; 6、不断加强党性熬炼和自我教 育，不徇私情，公正处事。 核查人签字 监督人签字 填表说明: 1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”根据本人岗位职
20、责范围，查找潜在腐败风险点。 3、风险点的等级分 一、 二、三级。一级为发生可能性大、后果严峻;二级为发 生可能性较大，后果较严峻;三级为发生可能性较低，后果较稍微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速马路岗位腐败风险点 查找和防控措施表 单位:高速马路建设指挥部 填表日期 2022年6月22日 姓 名 职务(岗位) 副指挥长 1、参加项目部重大决策，实行项目部决策精神; 2、帮助指挥长做好工程 建设的管理工作，督促检查相关各项决策的实行; 3、帮助指挥长抓好工程 招标、合同管理、施工调度、质量检查; 4、制定施工安排，检查监督施工安排岗位职责 的落实，协调各方面关系; 5、受指
21、挥长托付主持召开施工调度会和有关现场办 公会; 6、审查工程开工及各种指令、各种支付证书; 7、参加重大技术方案制 定，工程质量管理，新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用; 8、监督、检查、督促施工单位的相关工作; 9、承办上级领导交办的其他事项。 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 指挥部 1、放松理论学习，放松自身一级 1、进一步加强理论学习，加强世界 世界观、利益观、价值观、道 观、利益观、价值观、道德观改造， 德观的改造。 2、利用工作之 加强党性熬炼。 便，违规插手、干预招投标工一级 2、严格实行招标代理制、文件审查 作，介绍施工队伍，谋取私利。 制、过程监督制、结果公
22、示制，招 3、不根据所制订的制度和规 标中的重大事项经指挥长办公会集 定的程序进行计量、变更审一级 体探讨探讨确定，确保招标、评标 核，把关不严，致使造成国家 工作公正、公允、公开 及集体利益的损失 4、接收施 3、进一步加强计量、变更审查及质 工单位的贿赂，对不合格工程 量检评等工作的规范管理，做好工 降低检验标准，评为合格工一级 作创新，提高制度的执行力，对所 程，或对发觉的问题不刚好要 分管的一切工作严格根据制度和程 求整改，帮助施工单位瞒混过 序处理。 关 5、对所分管的部门工作人一级 4、仔细履行职责，对所分管部门严 员要求不严，疏于管理，致使 格管理，以身作则，加强督促下属 分管部
23、门工作严峻失职或者的严格履职。 出现腐败问题。 6、接受亲朋 5、进一步保持社会交往的纯净性和 好友、服务对象吃请，接受说人际关系的正常化，切实提高拒腐 情。收受珍贵物品和贿赂，为防变实力，坚决抵制各种腐朽思想 他人和自己谋利。 的侵蚀，时刻保持清正廉洁。 核查人签字 负责人签字 填表说明: 1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”根据本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、风险点的等级分 一、 二、三级。一级为发生可能性大、后果严峻;二级为发 生可能性较大，后果较严峻;三级为发生可能性较低，后果较稍微。 4、防控措施，即对应每个风险点
24、的防控措施。 高速马路岗位腐败风险点 查找和防控措施表 单位:高速马路建设指挥部 填表日期 2022年6月22日 姓 名 职务(岗位) 党委副书记、纪委书记 1、帮助党委书记抓好指挥部日常党务工作，抓好精神文明建设，促进指挥部干 部职工队伍素养的不断提高。 2、负责纪检监察工作，抓好廉政建设和预防职务犯罪工作。 岗位职责 3、负责工会及共青团工作。 4、负责指挥部职工教化培训工作。 5、负责指挥部宣扬报道工作。 6、完成上级领导交办的其他工作。 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 指挥部 1、放松理论学习，放松自身一级 1、加强理论学习和思想道德规范 世界观的改造和党性熬炼。 2、加
25、强严格管理 2、履行工作职责失之手软、一级 3、加强工作创新和规范管理工作 失之以宽、管理不严。 4、增加监督力度和执行力 5、进一 3、分管的相关工作，规章制一级 步保持社会交往的纯净性和人际关 度不健全、不完善。 系的正常化 4、监督、监察不到位，处事一级 不公。 5、放松抵制各种腐朽思想的一级 侵蚀。 核查人签字 负责人签字 填表说明: 1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”根据本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、风险点的等级分 一、 二、三级。一级为发生可能性大、后果严峻;二级为发 生可能性较大，后果较严峻;三级为发生可能
26、性较低，后果较稍微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速马路岗位腐败风险点 查找和防控措施表 单位:高速马路建设指挥部 填表日期2022年6月25日 姓 名 职务(岗位) 副指挥长 岗位职责 平安管理、行政后勤 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 1、放松理论学习，降低自身一级 1、加强理论学习，不断提高党性 要求，易导致自身和分管 修养，筑牢思想防线。 部门工作人员发生不廉洁 2、严格遵守指挥部各项规章制 行为。 度，按规定和程序办事。 2、对工程项目存在明显平安一级 3、严格执行国家和省有关平安生 隐患的状况不予监督检查 产的法律、法规和部门规章。 或放松要求。 4
27、、平安检查小组实行多人组成或 3、隐瞒发觉的平安隐患，不一级 交叉检查方式进行。 要求施工单位整改。 5、公布平安检查结果，通报平安 4、平安复查流于形式，对整一级 检查状况，严格兑现考核结果。 改不到位的任其过关。 6、严格履行招标选购有关规定， 5、对选购工作的监督和选购一级 坚持多部门参加、公开询价招 单位的选择把关不严。 标、集体评标选择。 6、对分管部门和工作人员要一级 7、廉洁自律，严格要求下属和工 求不严，易导致部门工作 作人员，不参于和接受服务对 人员发生不廉洁问题。 象的吃请和钱物，自觉接受监 7、在与服务对象交往中，易一级 督。 发生接受说情、接受吃请 和珍贵物品、有价证劵
28、等 风险 核查人签字 负责人签字 填表说明: 1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”根据本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、每个风险点的等级分 一、 二、三级。一级为发生可能性大、后果严峻;二级 为发生可能性较大，后果较严峻;三级为发生可能性较低，后果较稍微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速马路岗位腐败风险点 查找和防控措施表 单位:高速马路建设指挥部 填表日期 2022年6月23日 姓 名 职务(岗位) 副指挥长 岗位职责 负责本项目的财务、审计工作 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 指挥部 1、学
29、习、修养不够，人生观、一级 1、加强政策理论和党纪国法的学 价值观有待进一步修正，依法 习，提高自身修养和依法行政的能 行政实力有待加强。 力，筑牢拒腐防变思想道德防线。 2、对财务会计人员指导管理二级 2、配备合格的会计人员，加强会计 教化不够，可能导致政策制度 队伍建设和职业道德教化。 执行和落实不够。 3通过公开竞争方式或集体探讨选 3、资金筹集不合理，不按计一级 择合作银行。 划和工程须要筹措资金，导致 4、合理制订资金运用安排，按须要 财务成本增加。 筹集支配资金。 4、财务审批把关不严，内控 5、建立健全内部限制制度和财务审 制度执行不严。可能出现财务一级 批制度，并严格执行。 管
30、理失控、资金运用效率低下 6、推行网上计量支付系统，实行资 的问题。 金网上申请、网上审核、网上支付 5、建设资金拨付审批不按程 流程。 序和规定，可能导致拖延、提一级 7、组织运用财务支付监控系统，通 前或超额支付问题。 过资金“双系统”限制，对建设资 6、建设资金监管不到位，可 金运用跟踪管理。 能出现抽逃、转移、挪用建设一级 8、建设资金实行专款专用和专户存 资金和虚列建设成本，套取建 储。 设资金等问题。 9、加强财务检查和会计监督，刚好 发觉问题，刚好规范整改。组织实 施全过程跟踪审计。 核查人签字 负责人签字 填表说明: 1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写
31、单位名称。 2、“岗位腐败风险点”根据本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、风险点的等级分 一、 二、三级。一级为发生可能性大、后果严峻;二级为发 生可能性较大，后果较严峻;三级为发生可能性较低，后果较稍微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速马路岗位腐败风险点查找和防控措施表 单位:高速马路建设指挥部 填表日期2022年6月23日 姓 名 职务(岗位) 副指挥长 岗位职责 负责部署征地拆迁协调工作 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 指挥部 1、放松对自身世界观的改造 一级 1、不断加强道德修养，加强政治学 和政治学习，可能造成个人权 习; 利失控; 2、履行职
32、责时对征迁补偿资一级 2、加强信息公开，将拆迁补偿政策、金延长监控不足，可能产生漏 标准、面积、补偿金额进行公示; 洞。 3、征迁工作程序审批中的抽一级 3、实行“五方”现场确认的拆迁面 查、复查不足，可能造成资金 积并公示，加强审核力度; 损失风险。 4、相关制度和规定的监管、一级 4、完善制度，加强监督，坚持“一 检查不足，可能造成工作效率 事一议”集体探讨确定，提高工作 不高; 效率; 5、征地拆迁协调工作有 一级 5、严格实行复核审查确认签名制 人情、说情状况，可能存在放度，公示征地拆迁补偿资金运用情 松尺度风险。 况，接受社会监督。 核查人签字 负责人签字 填表说明: 1、“所在部门
33、”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”根据本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、风险点的等级分 一、 二、三级。一级为发生可能性大、后果严峻;二级为发 生可能性较大，后果较严峻;三级为发生可能性较低，后果较稍微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速马路岗位腐败风险点 查找和防控措施表 单位:高速马路建设指挥部 填表日期 2022年6月22日 姓 名 职务(岗位) 纪检监察员 贯彻执行上级党风廉政建设规定和精神，对工程建设进行全程监督，发觉违规岗位职责 违纪行为刚好提出建议并查处，负责“廉政合同”的考核考评，对有关资料进 行整理归档等
34、。 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 指挥部 1、如何坚持正确的人生观价三级 1、加强政治理论和党的方针、政策、 值观和良好的道德品质及工 纪律的学习。 作、生活作风。 2、建立健全廉政各项规章制度。 2、没仔细履行监督职责，致三级 3、严格执行有关信访、举报管理规 使产生腐败行为。 三级 定。 3、利用监督权，办人情案、 4、严格执行廉政监督管理规定。 关系案。 三级 5、严格执行党员领导干部廉政准 4、一人举报案件，推动监督， 则。 产生腐败行为。 5、可能为亲朋好友说情，插 手工程。 6、在分务活动中收受贿赂， 谋取私利。 核查人签字 负责人签字 填表说明: 1、“所在部门”
35、一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”根据本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、风险点的等级分 一、 二、三级。一级为发生可能性大、后果严峻;二级为发 生可能性较大，后果较严峻;三级为发生可能性较低，后果较稍微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速马路岗位腐败风险点 查找和防控措施表 单位:高速马路建设指挥部综合办公室 填表日期2022年6月23日 姓 名 职务(岗位) 综合办公室主任 岗位职责 负责指挥部党务、行政管理的综合协调工作 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 综合办公室 1、放松自身世界观的改造和二级 1、不断加
36、强道德修养，抽时间加强 党性修养及廉政防范意识; 学习党章和政治学习; 2、由于工作量大，政策性强，二级 2、加强对政策的理解和规章制度的 存在着较大的管理不善问题; 执行力度，提高协调实力; 3、相关制度执行不严，原则二级 3、坚持原则，严格执行制度，加强 性不强，易滥用职权，造成腐 防控力度; 败; 4、相关制度不完善，不适应二级 4、完善制度，加强监督，提高效率; 工作须要，随意性较大，造成 工作流程不畅，效率不高; 5、公务接待开支大，标准规二级 5、严格财务制度和接待标准，节俭 格高，奢侈大; 持家; 6、大型商品选购和设备选购二级 6、严格程序办事，不搞私下操作， 如不严格执行程序
37、，易造成失 公开、公允、公正; 职、渎职风险; 7、对车辆修理和车辆保险监二级 7、加强监管力度，公开招标，公示 管不力，存在利用工作之便个 修理费; 人获利风险; 8、说情风、人情风、防范风二级 8、严格廉政准则和工作人员 险不强; 廉洁自律守则; 核查人签字 负责人签字 填表说明: 1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”根据本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、每个风险点的等级分 一、 二、三级。一级为发生可能性大、后果严峻;二级 为发生可能性较大，后果较严峻;三级为发生可能性较低，后果较稍微。 4、防控措施，即对应每个风险点的
38、防控措施。 高速马路岗位腐败风险点 查找和防控措施表 单位:高速马路建设指挥部综合办公室 填表日期 2022年 6月23日 姓 名 职务(岗位) 综合办副主任 岗位职责 平安、行政后勤 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 综合办 1、在物资选购中，违反规定，一级 1、加强自我道德修养廉洁自律 以权谋取私利。 一级 2、严格根据规章制度办事 2、在接待费结算中，违反规 3、加强监督，公开透亮 定，谋取私利。 4、多部门参加、公开询价招标 5、加强审计 核查人签字 负责人签字 填表说明: 1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”根据本
39、人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、每个风险点的等级分 一、 二、三级。一级为发生可能性大、后果严峻;二级 为发生可能性较大，后果较严峻;三级为发生可能性较低，后果较稍微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速马路岗位腐败风险点 查找和防控措施表 单位:高速马路建设指挥部综合办公室 填表日期2022年6月 24日 姓 名 职务(岗位) 办公室副主任 岗位职责 负责办公室部分文字工作 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 综合办公室 在联系宣扬工作中违反三级 1、加强思想改造和学习提高， 规定，谋取私利。 从思想深处筑牢拒腐防变的堤坝; 2、严格遵守各项规章制度，不 越
40、权; 3、坚持求实的工作作风，杜绝 文字写作上的胡编乱造、华而不实、无事生非等不正之风; 4、维护单位利益，仔细处理好 与相关媒体的关系。 核查人签字 负责人签字 填表说明: 1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”根据本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、每个风险点的等级分 一、 二、三级。一级为发生可能性大、后果严峻;二级 为发生可能性较大，后果较严峻;三级为发生可能性较低，后果较稍微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速马路岗位腐败风险点 查找和防控措施表 单位:高速马路建设指挥部综合办公室 填表日期 2022 年
41、 6月 24日 姓 名 职务(岗位) 工程师 岗位职责 负责指挥部网络管理、维护及其它相关方面日常管理工作，食堂资金运营管理。 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 综合办公室 在网络设施的维护及食三级 加强责任心，加强网络平安运 堂资金运营管理中，利用职务营环境的力度，加强网络设施的管 之便，谋取私利。 理，确保员工办公及生活正常所需 的网络服务，保证食堂资金运用手 续的齐全，提高员工生活的质量。 核查人签字 负责人签字 填表说明: 1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。 2、“岗位腐败风险点”根据本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。 3、每个风险点的等级分 一、 二、三级。一级为发生可能性大、后果严峻;二级 为发生可能性较大，后果较严峻;三级为发生可能性较低，后果较稍微。 4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。 高速马路岗位腐败风险点 查找和防控措施表 单位:高速马路建设指挥部综合办公室 填表日期2022年6月24日 姓 名 职务(岗位) 工程师 岗位职责 指挥部食堂管理，后勤物资选购。 所在部门 岗位腐败风险点 风险等级 防控措施 综合办公室 1、政治学习不够 三级 1、强化教化，道德监察 2、职责不明确，可能造成失二级 2、目标要求明确，责任追究 职 3、程序不公开透亮，可能导二级 3、规范流程，定期审核 致监控力度