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1、高速公路施工项目部部室责任风险点及防控措施表部室：财务部 部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任财务部1、 负责编制、执行项目部的财务计划，检查分析计划的执行情况，如实反映真实可行的会计信息。2、 负责制定具体的项目部内部财务管理办法，合理调配资金使用。3、 制定或参与制定内部各项费用定额、储备定额、工料消耗定额和内部计划价格，汇总编制项目的成本和费用计划，牵头并配合有关职能部门落实成本费用管理办法及组织成本费用核算工作，建立、健全各种台账，如实反映项目部经营成果。4、 进行成本费用预测、控制、监督和分析，做好成本费用管理各项基础工作，负责检查和考核成本费用计划执行情况
2、。5、 及时向上级主管部门报送财务报表及相关资料，参与项目订立经济合同、协议，参与项目部有关经济活动的决策，负责资金全过程管理，处理财务工作中出现的问题。执行国家税收政策，遵守国家会计法规和财经纪律，严格财务制度，保证项目财务状况稳定。1、手续不完备，不按程序付款或不按合同超付款；2、挪用、挤占项目资金；3、恶意拖延支付时间或提前支付，巧立名目克扣工程费用。1、制定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序；2、制定财务部门控制制度，明确财务人员岗位职责，建立财务人员互相制约机制；3、强化财务人员主动参与工程建设全过程，对自己支付情况实时跟踪。项目财务总监、会计、出纳高速公路施工项目部部室责任风险
3、点及防控措施表部室：工程部 部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任工程部1、负责本项目的施工过程控制，负责对测量队、工地试验室及专业工程师的工作管理；负责施工过程中的施工技术指导；负责组织编制工程项目的施工组织设计、施工方案、作业指导书和技术交底书，并按程序报批；2、负责提供与施工过程控制相关的记录，认真填写施工日志，做好施工原始记录，管理好技术档案，对监视和测量装置进行有效控制；3、 参与项目验工计价公正；4、 做好信息管理工作，建立起完善的与业主、设计、监理等各方面信息沟通渠道，进行信息收集、分析和指导改进。1、严格按照施工规范进行技术管理；2、按照计量计价程序真实
4、做好对上、对下计价。3、认真填报各类工程报表，现场记录，数据真实；4、变更真实可信，按章办理。1、降低施工技术要求；2、不据实验收工程，虚报、冒算工程量；3、对不符合施工规范的施工行为不予以制止、更正；4、对施工队伍的虚报、多算计量不予核减，或故意拖延报检。1、规范技术管理，加强抽检；2、制定严格的报检验收制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制；3、严格按规范要求指导施工。项目工程部长、工程师、技术员、测量工程师、测量员高速公路施工项目部部室责任风险点及防控措施表部室：试验室 部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任试验室1、严格按照有关标准和规范要求进行检验和检查，如
5、发现违反规定而影响质量时，有权制止施工并及时向有关领导反映；2、 进行材料常规项目的检测，为施工提供准确的数据，对不能检测的原材料及时取样送检；3、选定配合比，填发配合比报告单，负责路基填筑用土的标准击实试验；4、及时做好检测原始资料的整理、保管和报表工作。严格按照有关标准和规范要求进行现场施工的检验和检查以及原材料取样、抽检，保证试验检测数据准确、真实。1、手续不完备，不按程序检验；2、有倾向性地选择检查内容，或对不合格工程降低检验标准，评为合格；3、改动或虚报检测数据。1、制定试验检测制度，明确检测程序；2、多人参与现场检测、加强抽检，并实现突击检测；项目试验室主任、试验工程师、试验员高速
6、公路施工项目部部室责任风险点及防控措施表部室：计经部 部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任计经部1、 编制项目单项分部工程施工预算，协助财务部门搞好项目成本核算，劳动定额管理和各级责任成本控制。2、 负责编制上报和下达项目年、季、月施工计划。3、 负责本项目计划统计、验收计价、计量支付及工程结算工作。4、 协助其他有关部门搞好工程变更索赔工作。5、 负责组织并参与项目有关合同的洽谈、签订并监督履行合同的管理工作。1、严格按照施工要求选用施工队伍，规范合同管理；2、按照计量计价程序真实做好对上、对下计价。3、认真填报各类计划、报表，数据真实；4、变更索赔真实可信，按章办
7、理。1、将专业工程或劳务作业包给不具备相应资质条件的施工队伍；2、不据实计量，计量资料造假，虚报、冒领工程量；3、对合同不利项目条款不予更正；4、对施工队伍的虚报、多算计量不予核减，或故意拖延审核计价。1、规范合同管理，施工队伍的确定由项目各部室共同研究决定；2、规范计量，对计量工程量实行现场核实确认；项目计经部长、计量工程师、计划统计员高速公路施工项目部部室责任风险点及防控措施表部室：物资部 部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任物资部1、 负责工程施工所需的物资计划、采购、搬运、贮存、发放和管理；2、 负责供应商的选择、考核和考评，确定疏通本项目物资供应的渠道；3、
8、 组织对采购物资的验收、验证、产品、标识以及标识的检查、监督、指导和外购不合格品的处理；严格按照施工要求采购合格物资，并保证物资的合理安全保管、发放、使用。1、接受供应商的违法合同采购以次充好的物资；2、利用职能之便采购有利害关系的供应商所供物资；3、对供应商资质把关不严，采购无供货资质或质量不合格物资。1、规范物资采购招投标；2、加强物资随机抽检；3、重大物资采购行为通过项目部室讨论开展。项目物资部长、采购员、保管员、收料员高速公路施工项目部部室责任风险点及防控措施表部室：安全质检部 部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任安全质检部1、负责工程施工原始记录表格（检查证
9、）中属于质检人员检查签证的各项签认事宜；2、负责施工全过程的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作；3、负责施工全过程的所有检验批、分项、分部、单位工程质量监督、检查及各工序交按的质量验收工作；4、组织开展本项目全面质量管理，推进安全标准工地建设，督促检查安全、质量、环保、文明施工等各项保证措施的落实。严格按照有关标准和规范要求进行安全、质检工作，严格施工过程中的质量监督、检查和各工序交接的质量验收。1、手续不完备，不按程序进行质量验收；2、有倾向性地选择检查内容，或对不合格工程工序降低检验标准，评为合格；3、改动或虚报现场记录检查数据。1、制定检查验收制度，明确报检程序；2、多人参与现
10、场验收、加强抽检，并实现突击检查；3、对弄虚作假的行为进行严厉处罚，并与工作效绩、业绩考核挂钩。项目安全质检部部长、质检工程师、资料员高速公路施工项目部部室责任风险点及防控措施表部室：综合办公室 部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任综合办公室1、负责项目部文秘、上传下达等工作，负责行政会议、领导公务和有关接待工作.；2、负责项目部公务用车、印章、办公用品、食堂、招待、日常管理等事务。严格按照有关标准和制度要求进行公务处理、接待、用车、日常管理事务。1、履行工作职责时，管理失之手软，失之以宽，管理存在漏洞；2、在审批招待费，发放办公消耗品过程中不严格按照程序公开公正处理，造成管理混乱，评为合格；3、工作事务中会遇到吃请风、吃喝风的影响而放松管理的严格尺度，甚至谋求个人不正当利益。1、制定明确的日常管理、接待制度；2、实现办公经费审批多人制；3、对弄虚作假的行为进行严厉处罚，并与工作效绩、业绩考核挂钩。项目综合办公室主任、办事员、司机