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1、区直预算项目绩效自评报告项目名称：区委党校专项业务费项目项目实施单位：江夏区委党校2019 年 10月2018年度江夏区委党校专项业务费项目自评报告根据区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知（夏财行资【2019】4号）精神，我校对2018年度专项业务费项目开展了绩效自评工作，现将自评报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况 党校专项业务费是指办公费、水、电费、物业管理费、交通费、维修费、培训费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。2018年江夏区委党校部门预算安排专项业务专项经费150万元。2018年实际支出126.73万元，完成全年计划的84.50%（二） 项目预算绩
2、效目标预算绩效目标：财政预算经费保障了党校2018度各个主体班次的顺利开展，保障了党校公务正常运行，及时完成本年主体班培训任务，加强学员的理论知识学习，提高服务态度、廉政意识和党性修养。 二、评价依据（一）绩效自评目的。通过党校专项业务费项目的绩效自评，借助投入产出的方法，分析项目资金的使用情况和项目实施情况，进一步加强预算管理，提高财政专项资金使用效益。（二）评价依据1、区财政局关于开展2019年区级预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知（夏财行资20194号）。2、区财政局关于2018年度区委党校部门预算的批复。3、区委组织部下达的2018年度专项业务费项目复印件计划。（三）绩效评价
3、原则 、评价方法1、绩效评价原则。一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是综合性原则。 2、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。 三、项目绩效分析(一） 项目管理情况1、 业务管理情况（1） 项目基础资料是否完备 本项目的基础资料较完备，所有有关专项业务费项目支出资料均已作为会计凭证附件存档。项目质量控制采取的措施专项业务费项目由党校负总责，在支付费用时，严格查看签订合同的经济活动范围和条件，严格履行审核审批程序， 确保每笔费用支出凭据的真实性、合法性。（2） 项目验收情况: 本项目专项费用，已按财政预算要
4、求，及时完成了各项费用的结算工作，保障了党校公务正常运行，按照区委区政府赋予的职责，围绕2018年初区委下达的培训任务和党校年度工作要点提出的目标，较好地完成了各项工作。 财务管理情况 （1）预算安排情况。2018年度区党校专项业务费项目预算 150万元，通过年初部门预算下达到区委党校。 （2）实际到位资金情况2018年专项业务费项目实际支出126.73万元，有关干部教育费用支出118.99万元，行政运、培训及其他开支7.74万元。 （3）实际支出与预算差异分析跟年度项目预算对比，节约预算资金23.27万元，预算节约率15%。区委党校在费用管控上 严把审核关，厉行节约，尽力避免不必要的浪费，节
5、约预算资金的主要原因有二条，一条在专项业务费项目年初预算中维修费70万元，2018年实际支出52.50万元，节约17.50万元。二是部分办公费等记入党校日常公用支出，没有在专项业务费 项目中列支。（二）项目预算绩效目标的完成情况绩效目标： （1）本项目已于2018年底完成了各项费用结算工作 （2）成本指标 2018年度专项业务费用预算为150万元，不允许突破预算，实际费支出 126.73万元，节约预算23.27万元，预算节约率15%。1、 效益目标（1） 社会效益指标本项目的实施，保障了党校2018年度各个主体班次的顺利开展，及时完成各项费用的结算工作；通过培训提高了学员的综合能力，使用学员在学员理论素质、服务态度、廉政意识、党性修养等方面得到提升。目标值为提高，实际完成值为提高。一、 自评结论（一） 自评结论通过对项目决策、项目管理、项目绩效三个方面的评比，本项目的自评得分为95分。 （二） 主要经验，存在的问题和改进措施主要经验：党校是党员教育的主要阵地，区委党校率先践行八项规定，坚持节俭办班原则，严格杜绝铺浪费，费用支出严格依据预算，做到无预算不支出，严格执行各项财经制度。存在问题：财务核算没有做到精细化，只核算到预算项目，没有进一步核算到具体的班次和支出类别。改进措施：今后，在会计核算上进行细化，进一步满足预算管理和绩效管理的要求。