《发票拒收证明怎么写(精选多篇).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《发票拒收证明怎么写(精选多篇).doc（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、发票拒收证明怎么写(精选多篇)第一篇：发票拒收证明怎么写发票拒收证明怎么写发票拒收证明怎么写证明某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少,因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢!某某公司(加盖公章)某年某月某日根据增值税专用发票使用规定第十四条：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退(请收藏本站：W)回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报开具红字增值税专用发票申请单，申请单所对应的蓝字
2、专用发票应经税务机关认证。根据国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知(国税发202*156号)的规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报开具红字增值税专用发票申请单(以下简称申请单)。申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报申请单时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报申请单时应填写相对应的蓝字专用发票信息。办理开具红字增值税专用
3、发票通知单需提供以下资料：(一)开具红字增值税专用发票申请单(使用防伪税控开票系统生成申请单的企业，需要提供电子文档及一份纸质;手工填报的企业，需要提供纸质一式两份)。(二)对应的蓝字发票抵扣联复印件(如已丢失，应提供丢失增值税专用发票已抄报税证明单和相关联次复印件)(对应蓝字发票未抵扣进项税额时还应提供原件)增值税专用发票拒收证明有限公司：贵公司于年月日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为09，发票号码为002，金额为元，税额为元，价税合计为元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“”，正确的货物(劳务)名称应为“”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此
4、我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明!有限公司年月日*xxx有限公司：贵公司于20xx年xx月xx日给我公司开具的增值税专用发票xx(最好写大写)份，发票代码为xxxxxx(发票左上角)，发票号码为：xxxxxx(发票右上角)，金额为xxxxx元，税额为xxxxx元，价税合计为xxxx元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将我公司的开票资料误填为：正确的xxx应为：此份发票不符合我公司的开票要求，故我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证。特此证明*xxxx有限公司202*.10.20第二篇：增值税发票拒收证明拒收证明致*市国税局：兹证明*有限公司开具的如下增值税票：增
5、值税发票代码：增值税发票号码：开票日期：含税金额：因为*(如：单价有误)故我司退还原发票。我司承诺此发票未认证抵扣，特此证明！*有限公司202*-01-23第三篇：发票拒收证明增值税专用发票拒收证明_：贵公司于202*年03月22日给我司开具增值税专用发票1份，发票号码为_，金额为_，税额为_，价格合计为_元贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，所开具的此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此发票我司未进行认证，特此证明！202*-7-11第四篇：红字发票拒收证明拒收证明兹有xx公司于年月专用发票一张，代码为xx,，号码xx销售货物为材料费，金额为xx元，税额为xx元，由于交接有误，该单位开具金额有误，致使我厂无法正常入账抵扣税款。原发票我方未认证抵扣，故拒收此票，并将原票退回，希贵局给予办理红字增值税专用发票通知单以让销货方开具负数发票为感。xx公司xx年xx月xx日第五篇：拒收专用发票证明拒收专用发票证明四川射洪华通药业有限责任公司：你单位于202*年03月12日开出专用发票票号00589840，金额55875.00元，因发票专用章已作废，故退回重开。特此证明四川省峨眉山市医药有限责任公司202*年3月26日 第 4 页 共 4 页