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1、增值税发票拒收证明(精选多篇)第一篇：增值税发票拒收证明拒收证明致*市国税局：兹证明*有限公司开具的如下增值税票：增值税发票代码：增值税发票号码：开票日期：含税金额：因为*(如：单价有误)故我司退还原发票。我司承诺此发票未认证抵扣，特此证明！*有限公司202*-01-23第二篇：增值税发票拒收证明增值税发票拒收证明增值税发票拒收证明拒收证明xxx公司：你好!贵公司于200x年x月x日给我公司开具的增值税专用发票(发票代码xxxxx发票号为noxxxxxxx价款元,税额元,金额元)有误,现我公司无法认证,现将此笔发票退回你公司.具体情况如下:(写明错误原因及正确开票资料:)特此证明，请速开具正确
2、发票。xxxx公司(在上面盖章)年月日拒收证明*有限公司：因贵公司提供的货物不符合我公司质量要求或者是因贵公司开具的增值税发票有误等等，特将部分发票退回，具体发票号及金额如下：票号金额税额合计拒收单位*有限公司202*年7月29日增值税专用发票拒收证明有限公司：贵公司于年月日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为，发票号码为，金额为.元，税额为.元，价税合计为.元。贵公司开具的此份增值税专用发票，我方认证没有通过，未抵扣，因此我公司拒收此发票。特此证明!有限公司年月日增值税专用发票拒收证明*xxx有限公司：贵公司于20xx年xx月xx日给我公司开具的增值税专用发票xx(最好写大写)份，发票
3、代码为xxxxxx(发票左上角)，发票号码为：xxxxxx(发票右上角)，金额为xxxxx元，税额为xxxxx元，价税合计为xxxx元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将我公司的开票资料误填为：正确的xxx应为：此份发票不符合我公司的开票要求，故我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证。特此证明*xxxx有限公司202*.10.20增值税专用发票拒收证明有限公司：贵公司于年月日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为11，发票号码为00，金额为元，税额为元，价税合计为元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“”，正确的货物(劳务)名称应为“”。此份发
4、票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收转载自公文素材库，请保留此标记此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明!有限公司年月日我是代理一个品牌的经销商，现在手上几张本应开给商场的税票，但是因为合同原因商场说开票信息与商场要求的不一致，这两个月我一直在处理合同这个问题，一不小心让税票过期了，总公司说让我找商场开据红字增值税发票才能冲销，可是商场只肯出据拒收证明，红字发票不肯开，现在这几张税票该如何处理呢?第三篇：增值税发票拒收证明拒收证明有限公司：贵公司于202*年2月26日给我司开具增值税专用发票1份，发票代码为，发票号码为，金额为￥，税额为：￥，价税合计￥。贵公司在给我公司开具此份增值税专
5、用发票时，单位处为空白，此发票不符合我公司的开票要求，因此我司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明！202*-10-08石家庄xxxx有限公司第四篇：增值税发票拒收证明模板增值税发票拒收证明湖北省电力公司武汉黄陂区供电公司：我公司（湖北弘毅建筑装饰工程有限公司）购贵公司（湖北省电力公司武汉黄陂区供电公司）电力后，贵公司于202*年4月1日开具了增值税专票一张发票号码为02677133（不含税金额4202*.42元，税额7154.01元，总金额49236.43元。开票货物名称为电力）。(请收藏好范文 网：)我公司在接受票据时发现该发票购货单位误写为湖北弘毅钢结构工程有限公司，而我公司全称为湖北弘毅建筑装饰工程有限公司，现将4月份的发票退回，请贵公司予以冲红（后附开票资料）。湖北弘毅建筑装饰工程有限公司202*年7月1日第五篇：增值税专用发票拒收证明增值税专用发票拒收证明 第 4 页 共 4 页