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1、办公室文员的岗位职责及工作说明书 办公室文员的岗位职责及工作说明书 一、文件管理 工作程序标准核查媒介留意事项 1成文 1.1内部通启（MEMO）成文： 1.2依据经理要求撰写初稿； 1.3请经理核查签字； 1.4部门管理制度成文： 1.5依据经理要求撰写初稿； 1.6审核通过后，在发文本上填写的内容包括：文件标题、发文时间、拟稿部门、恳求审批时间、主送及抄报、抄送部门、有附件的，应列明名称； 1.7审核通过后，送企业管理部审批； 1.8呈报总经理审批。 1.9发文稿纸 2发文 2.1将文件原件复印存档； 2.2 在发文登记簿上登登记发文件的名称、发文时间、接收部门名称； 2.3到相关部门下发
2、文件； 2.4 请相关部门的文员以上管理人员在发文登记簿中“外收发签字”一栏签收。 2.5发文登记簿 收文 3.1收到各部门发出的酒店内部文件后，签收并上报经理； 3.2将VIP信息填写在办公室VIP信息栏上； 3.3将报纸等须要张贴的材料，在规定版面张贴； 3.4监督部门人员在阅读文件后，在文件上签字。 3.4.1对于重要的接待通知，要在非常钟内向经 理进行汇报； 3.4.2对于收到的安排、MEMO等文件，应检查有无部门有效签字人的签字。 分类存放 4.1对于时效性较强的文件，如贵宾团体接待服务安排单、MEMO等设专用表格夹存放； 4.2对于本部门下发的文件原件设专用文件夹存放，规章制度存放
3、于相应的制度夹中； 4.3对于下发的规章制度依据发放的部门进行分类存放； 4.4在文件的每页右上角用铅笔标明该文件在书目中的序号、总页数及当前页数，如 “1-3-1”指的是本制度夹中的第一份制度，本制度共有三页，这是第一页； 4.5在存放新下发的制度时，对于制度中已明确标明作废的旧制度要作出作废标记，同新下发的制度一并进行存放，对于一些补充规定，要将原文件找出后，与新文件一并存放，同时在书目上作出标注； 4.6规章制度明细表 对于标明作废的文件不能自行进行处理，要做好统一保管。 装订整理 5.1每月月底将当月的贵宾团队接待通单、MEMO 等整理汇总，装订成册，在封皮上写明年、月、日以及保存期限
4、； 5.2每月月底要对存放的制度进行整理，对于内容有相互联系的要进行合并存放。 借用 6.1部门员工借用文件时要在借用登记表上登记，注明借用文件的名称、借用日期、借用人及需借用的时间； 6.2对于外部门借用文件的，要经经理同意后方可办理借用手续； 6.3外部门办理借用文件手续时，要持对方负责人签字的MEMO，注明借用的缘由、借用的文件名称及所需借用的时间，并在借用登记表上登记文件名称、时间及借用人； 6.4文件归还后，要查看有无遗失、破损现象，并由借用人在借用登记表上签字，记录归还时间。 6.5借用登记表 对于到期没有归还的文件， 要找该部门负责人进行跟 催，对于须要延长运用时间的，应办理续借
5、手续。 销毁 7.1对于到保存期限的贵宾团体接待服务安排单、MEMO等文件，请示是否销毁； 7.2同意后，以MEMO的形式，列明需销毁文件的名称、文件下发日期、保存的起止日期，上报审批签字； 7.3将审批签字后的MEMO上报质检部进行审批； 7.4接到质检部同意销毁的书面批复后，方可销毁； 7.5销毁时依据表格数量的大小可实行到锅炉房烧毁或用碎纸机粉碎等方式； 7.6文件销毁时要在现场，确保文件真正被销毁，防止资料外流。 二、表格管理 工作程序标准核查媒介留意事项 申领 1.1对于酒店统一外出印刷的表格根据酒店核定的表格月用量，每月列入物品月安排申报单中申领； 1.2对于部门专用表格月用量在三
6、十张以上的，根据部门月用量，每月月初填写印刷申请单，经审批签字后，上报质检部审批； 1.3对于月用量较少，但长期运用的表格，亦应依据实际运用状况，定期申请印刷运用； 1.4接到表格印刷完毕的通知后，到美工室将表格领回，并在印刷申请单中部门确认一栏签字确认； 1.5对于酒店统一运用但没有外出印刷的表格，根据酒店规定的表格领取时间到质检部领取。 1.6印刷申请单 登记 2.1对于领取的表格要进行登记，设立表格台帐； 2.2部门员工在领用表格时，要在领用登记表上登记，注明日期、名称、数量及领用人； 2.3月末将当月表格领用状况汇总，并在表格台帐支出栏内登记当月发放的总数量。 2.3.1表格台帐 2.
7、3.2领用登记表 2.3.3发放过程中要留意核算和限制表格的月用量。 整理 3.1对于运用过的不需当天上交给相关部门的 表格，要每十天进行一次整理； 3.2月末将当月的表格进行汇总、装订，在封皮上标明名称、月份； 3.3对于须要进行总结分析的，要统计出有关数据。 3.4对表格要进行分类整理。 存放 4.1在表格存放橱内标明存放期限，如一个月、三个月、半年等； 4.2将整理好的表格根据保存期限分开存放。 借用 5.1对于各部门须要借用运用过的表格时，需经经理同意后方可办理借用手续； 5.2外部门办理借用表格手续时，要持对方负责人签字的MEMO，注明借用的缘由，借用的表格名称、借用日期及所需借用的
8、时间，并在借用登记表上登记表格名称、借用日期及借用人； 5.3表格归还后，要查看有无遗失现象，并由借用人在借用登记表上签字，记录归还时间。 5.4借用登记表 5.4.1对于到期没有归还的表格，要找该部门负责人进行跟催； 5.4.2对于须要延长运用时间的，应办理续借手续。 销毁 6.1对于到达保存期限的表格，需请示是否销毁； 6.2征得同意后，以MEMO的形式，列明需销毁的表格名称、日期、表格保存的起止时间由审批签字； 6.3将经理审批签字的MEMO上报质量管理部进行审批； 6.4接到质检部同意销毁的书面批复后，方可销毁； 6.5销毁时依据表格量的大小可实行到锅炉房烧毁或用碎纸机粉碎等方式； 6
9、.6表格销毁时要在现场，确保 表格真正被销毁，防止资料外流。 三、物资管理 工作程序标准核查媒介留意事项 盘点 1.1每月20日对部门办公用品、固定资产、低值易耗品及机油等物资进行盘点，并分别与其台帐的帐面结存数量进行核对，保证帐物 相符； 1.2如盘点中发觉物资短缺现象应刚好查明缘由，并上报部门。 1.3编制月安排 1.3.1每月24日前依据盘点状况及部门下月的工作安排，作出下月物资申领安排； 1.3.2填写一式四份的物品月安排申报单，列 明物品品名、规格、上月用量、本月结存、本月申报、物品单价、每种物品的申报金额， 并计算累计金额，对于特别申领的物品，要在用途一栏单独注明申领缘由，在经手人
10、一栏签字。 1.3.3物品月安排申报单 1.3.4所做的各种物资的月安排金 额应限制在酒店下达的月各项费用指标范围内。 审核上报 2.1将填写好的物品月安排申报单上报经理审批签字； 2.2将经理审批通过的物品月安排申报单在 每月25日前上报仓管部。 2.3物品月安排申报单 领取 3.1持酒店审批通过的物品月安排申报单在 规定领取物资的时间内到仓管部记帐员处 开具物品申领单，并由经理签字确认； 3.2持物品申领单到仓管部相关库房办理物品领用手续，领取物品。 3.3物品申领单 登记 4.1物品领回后，根据实际领取的物资名称及数 量分别在相关的台帐上进行登记。 4.2.台帐 发放 5.1物品发放时，
11、应在台帐支出栏内做好登记； 5.2 由领用人在领用登记表上签字确认。 5.2.1各种台帐 5.2.2领用登记表 借用 6.1其它部门因工作须要借用物品时，应征得理同意； 6.2借用时应持借用物品部门负责人签 MEMO，注明借用的物品名称、借用的原 因、需借用的时间，并在借用登记表上 进行登记； 6.3归还时，要检查物品是否完好，如有损坏应 由借用部门予以赔偿； 6.4检查合格后予以接收，并由借用人在借用登记表上进行签字并记录归还时间。 6.5借用登记表 四、劳保用品管理 工作程序标准核查媒介留意事项 制定安排 1.1每月5日根据劳保用品规定将须要领用的劳保用品填列在一式两份的物品月安排申报单中
12、。 1.1.1物品月安排申报单 1.1.2遇节假日提前制定安排； 审核上报 2.1将列好的物品月安排申报单上报审批签字； 2.2审批通过后，持劳保用品申领安排到人事部劳保福利员处开具; 2.3物品月安排申报单 领取 到仓管部办理领取手续。 登记 4.1劳保用品领回后，在台帐上登记。 4.2台帐 发放 5.1发放时，在台帐上做好登记； 5.2由领用人在领用登记表上签字确认。 5.2.1台帐 5.2.2领用登记表 五、出勤统计工作程序标准 核查媒介留意事项 整理表 格 1.1每天上班后整理前一日的出勤登记表， 核对应出勤人数和实际出勤人数，查看有无迟到、早退、请假状况，并在出勤登记表上注明； 1.
13、2对出勤登记与实际状况不符的问题，上报部门经理； 1.3依据部门出勤状况填写工作出勤日报表； 1.4以上表格填写完毕，在填表人一栏签字； 1.5根据酒店要求检查前日的员工离岗去向跟踪调查表，并在检查人一栏签字确认。 1.5.1出勤登记表 1.5.2工作出勤日报表 1.5.3员工离岗去向跟踪调查表 1.5.4留意检查员工是否有全天未 按规定填写员工离岗去向跟踪调查表的现象。 填写 出勤表 2.1根据实际出勤状况填写出勤簿； 2.2如有请假单，要粘贴在出勤簿的背面。 出勤簿 2.2.1填写考勤时要严格采纳考勤符号； 2.2.2请假单应由经理签字。 上报审批 3.1将填写好的工作出勤日报表连同出勤
14、登记表和员工离岗去向跟踪调查表上报经理审批签字； 3.2将检查中发觉的问题列出明细，汇报给经 理； 3.3审批签字后，于每天中午12:00前将上述表 格与出勤簿一起上报人事部; 3.3.1工作出勤日报表 3.3.2出勤登记表 3.3.3员工离岗去向跟踪调查表出勤簿 取出勤簿 每天16:00后到人事部将出勤簿取。 汇总统计 5.1每月2日前，参照出勤簿将上月部门每 名员工的出勤状况，并将统计状况填写到 月份出勤状况报表上，对于缺勤状况写 明缺勤天数及缘由； 5.2对于当月新到岗员工，应注明到岗时间； 5.3将填写好的月份出勤状况报表上报部门经理审批签字； 5.4每月2日前报送人事部; 5.5月份
15、出勤状况报表 5.6对于全勤人员注明全勤即可。 六、奖金核算 工作程序标准核查媒介留意事项 抄写奖金拨入数 1.1接到人事部劳动工资核算员抄写部门奖金拨入数的通知后，应于当日到人事部抄写； 1.2抄写时，留意核查所拨入的奖金数额是否正确，如有异议向人事部劳动工资核算员询问。 1.3填写征求看法表。 分解酒店扣罚 2.1到质检部领取上月酒店对部门的扣罚汇总 表； 2.2根据扣罚汇总表上所列的扣罚状况核对罚款单，对罚款单不全的，要马上到相关部门进行领取； 2.3按酒店扣罚及连带比例，对罚款单进行分解，责任到人； 2.4按分解好的扣罚，填写扣罚明细表。 2.4.1扣罚明 细表 2.4.2对责任人不明
16、确的扣罚，请示经理。 申请减免 3.1对须要申请酒店赐予减免的扣罚，应以MEMO形式列出惩罚项目及罚款单号，注明申请减免的缘由； 3.2将写好的减免申请上报经理审批签字； 3.3于酒店下发奖金拨入数之日起三日内，将经理签字确认后的减免申请上报质检部进行审批。 统计内部扣罚 4.1参照员工日考评表统计部门员工个人的部门内部扣罚总数； 4.2汇总部门内部扣罚总数。 4.3员工日考评表 计算奖金 5.1对部门的奖金拨入数进行二次 5.2请示经理如何进行内部加发； 5.3员工当月奖金实发金额=员工当月奖金应发金额+加发金额-酒店扣罚金额-部门扣罚金额。 填表 6.1将每位员工的奖金应发金额、加发金额、
17、酒 店扣罚金额、部门扣罚金额、实发金额分别填写到月份奖金发放明细表上； 6.2在月份奖金发放明细表的填表人一栏签字。 6.3月份奖 金发放 明细表 审批上报 7.1将做好的月份奖金发放明细表连同扣 罚明细表一起上报经理审批签字； 7.2在人事部下达的规定上交的时间内将经理 审批签字的月份奖金发放明细表上报给人事部劳动工资核算员。 7.2.1月份奖金发放明细表 7.2.2扣罚明细表 发放 8.1当接到财务部现金出纳员通知领取奖金的 通知后，到财务部办理领取手续 8.2根据月份奖金发放明细表上所列的实发 金额进行发放，并由领取人签字。 8.3月份奖金发放明细表 8.4应提前将每位员工的应发款项分好
18、. 交表 9.1将员工领用签字的月份奖金发放明细表 交财务部现金出纳员; 9.2月份奖金发放明细表 9.3要做到帐目清晰、钱帐相符。 七、专心做事事例汇总 工作程序标准核查媒介留意事项 筛选 1.1每天对员工上报的专心做事事例经筛选后，填写在以情服务、专心做事典型事例汇总 表上。 1.2以情服 务、专心做事 典型事 例汇总表 1要写明时间、地点及事情经 过。 上报 2.1将填写好的以情服务、专心做事典型事例 汇总表上报经理进行批阅； 2.2于每天下班前将经理批阅签字后的以情服务、专心做事典型事例汇总表上报企业文化部。 2.3以情服务、专心做事典型事例汇总表 登记 3.1将当天上报的员工专心做事
19、的事例登记在专心做事事例汇总表上，要注明姓名、事例发生日期及内容。 3.2专心做事事例汇总表 办公室文员的岗位职责及工作说明书 办公室文员岗位说明书 办公室文员岗位职责 办公室岗位职责 办公室职责及各岗位工作说明书 办公室文员岗位职责 办公室文员岗位职责 办公室文员岗位职责 办公室文员岗位职责 办公室文员岗位职责 办公室文员岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页