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1、【人力资源范文】人力资源部年度费用预算方案样例【人力资源模板】人力资源部年度费用预算方案样例 本文关键词：人力资源部，预算，费用，模板，人力资源【人力资源模板】人力资源部年度费用预算方案样例 本文简介：天马行空官方博客：【人力资源模板】人力资源部年度费用预算方案样例 本文内容：天马行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号一、总则1目的为使企业人力资源管理资金的合理支配、有效运用，人力资源成本得到合理限制，特制定本方案。2原则在充分考察以往年度费用预算及运用状况的基础上，结合本年度公司经营目
2、标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。3职责范围（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。（2）各相关职能部门赐予相应协作。（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及运用状况分析人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及运用状况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及运用状况历史数据单位：万元费用项目2022年2022年2022年预算实际预算实际预算实际招聘0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827.9社会保险总额6
3、0587273.28483.5其他相关费用44.565.888.5总计237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据可以得出如下结论。1随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司须要聘请各类岗位员工，聘请费用基本以平均40%的速度递增。2随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。4依据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。5其他各类人力资源相
4、关费用支出平均亦以35%的速度递增。6公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。三、公司经营状况分析1公司2022年的发展目标为：接着以40%的增长速度发展。2预料新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。3预料公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。4公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、2022年公司人力资源相关政策的调整依据公司于2022年12月30日公布的2022年人力资源管理制度的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容聘请政策调整12022年起，大力实行中高级人才内部举
5、荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每胜利一名，嘉奖举荐员工500元22022年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查方法薪资福利政策调整1经总经理提议，董事会批准，2022年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴22022年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200400元，视完成利润状况确定详细数额考核政策调整12022年起实行全面的目标管理，公司依据各部门、各岗位人员目标的完成状况进行绩效考核22022年起建立部门经理对下属员工做书面评
6、价的制度，每季度一次，让员工刚好了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点32022年起建立考核沟通制度，由干脆上级在每月考核结束时进行沟通42022年加强对考核人员的培训，削减考核误差，提高考核结果的牢靠性和有效性员工培训政策调整12022年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和平安培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗22022年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分32022年起为了激励员工在业余时间参与专业学习培训，经企业审核批准，凡情愿与企业签订肯定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费五、2022年各项费用预算编制
7、1聘请费用预算，如下表所示。聘请费用预算表单位：元校内聘请讲座费用安排对本科生和探讨生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元参与人才沟通会参与沟通会3次，每次平均2400元，共计7200元宣扬材料费沟通会及校内聘请会的宣扬材料合计2500元网络聘请会在聘请网站上刊登聘请信息一年，费用合计9600元合计22300元2培训费用预算2022年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预料2022年培训费用约为4.6万元。3员工工资预算按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。4员工福利预算增加春、秋游费用4万元（由
8、行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。5社会保险金2022年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。6人力资源部考虑各项可能改变的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。72022年公司人力资源管理预算简表单位：万元费用项目预算额聘请费2.3培训费4.6员工工资302各项福利费用31.2社会保险100.2其他费用支出10备用金2合计452.3相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期篇2：某公司人力资源部年度费用预算方案【特别好的一份专业参考资料】某公司人力资源部年度费用预算方案【特别好的一份专业参考资料】 本文
9、关键词：特别好，参考资料，某公司，人力资源部，预算某公司人力资源部年度费用预算方案【特别好的一份专业参考资料】 本文简介：某公司人力资源部年度费用预算方案方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号一、总则1目的为使企业人力资源管理资金的合理支配、有效运用，人力资源成本得到合理限制，特制定本方案。2原则在充分考察以往年度费用预算及运用状况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原某公司人力资源部年度费用预算方案【特别好的一份专业参考资料】 本文内容：某公司人力资源部年度费用预算方案方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号一、总则1目的为使企业人力资源管
10、理资金的合理支配、有效运用，人力资源成本得到合理限制，特制定本方案。2原则在充分考察以往年度费用预算及运用状况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。3职责范围（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。（2）各相关职能部门赐予相应协作。（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及运用状况分析人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及运用状况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及运用状况历史数据单位：万元费用项目2022年2022年2022年预算实际预算实际预算实际招聘0.850.81.21.251.61.
11、6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827.9社会保险总额60587273.28483.5其他相关费用44.565.888.5总计237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据可以得出如下结论。1随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司须要聘请各类岗位员工，聘请费用基本以平均40%的速度递增。2随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。4依据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不
12、断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。5其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。6公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。三、公司经营状况分析1公司2022年的发展目标为：接着以40%的增长速度发展。2预料新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。3预料公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。4公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、2022年公司人力资源相关政策的调整依据公司于2022年12月30日公布的2022年人力资源管理制度的规
13、定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容聘请政策调整12022年起，大力实行中高级人才内部举荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每胜利一名，嘉奖举荐员工500元22022年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查方法薪资福利政策调整1经总经理提议，董事会批准，2022年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴22022年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200400元，视完成利润状况确定详细数额考
14、核政策调整12022年起实行全面的目标管理，公司依据各部门、各岗位人员目标的完成状况进行绩效考核22022年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工刚好了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点32022年起建立考核沟通制度，由干脆上级在每月考核结束时进行沟通42022年加强对考核人员的培训，削减考核误差，提高考核结果的牢靠性和有效性员工培训政策调整12022年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和平安培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗22022年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分32022年起为了激励员工
15、在业余时间参与专业学习培训，经企业审核批准，凡情愿与企业签订肯定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费五、2022年各项费用预算编制1聘请费用预算，如下表所示。聘请费用预算表单位：元校内聘请讲座费用安排对本科生和探讨生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元参与人才沟通会参与沟通会3次，每次平均2400元，共计7200元宣扬材料费沟通会及校内聘请会的宣扬材料合计2500元网络聘请会在聘请网站上刊登聘请信息一年，费用合计9600元合计22300元2培训费用预算2022年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预料2022年培训费用约为
16、4.6万元。3员工工资预算按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。4员工福利预算增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。5社会保险金2022年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。6人力资源部考虑各项可能改变的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。72022年公司人力资源管理预算简表单位：万元费用项目预算额聘请费2.3培训费4.6员工工资302各项福利费用31.2社会保险100.2其他费用支出10备用金2合计452.3相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期
17、批准日期人力资源部年度费用预算方案篇3：20XX年人力资源部年度费用预算方案样例2022年人力资源部年度费用预算方案样例 本文关键词：人力资源部，预算，费用，年度，方案2022年人力资源部年度费用预算方案样例 本文简介：2022年人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号一、总则1目的为使企业人力资源管理资金的合理支配、有效运用，人力资源成本得到合理限制，特制定本方案。2原则在充分考察以往年度费用预算及运用状况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学2022年人力资源部年度费用预算方案样例 本文内容：2022年人力资源部年度费用预算
18、方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号一、总则1目的为使企业人力资源管理资金的合理支配、有效运用，人力资源成本得到合理限制，特制定本方案。2原则在充分考察以往年度费用预算及运用状况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。3职责范围（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。（2）各相关职能部门赐予相应协作。（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及运用状况分析人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及运用状况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及运用状况历史数据单位：万元费用项目2022年
19、2022年2022年预算实际预算实际预算实际招聘0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827.9社会保险总额60587273.28483.5其他相关费用44.565.888.5总计237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据可以得出如下结论。1随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司须要聘请各类岗位员工，聘请费用基本以平均40%的速度递增。2随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3随着公司经营效益的提高及员工总数
20、的增加，各项福利费用亦随之递增。4依据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。5其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。6公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。三、公司经营状况分析1公司2022年的发展目标为：接着以40%的增长速度发展。2预料新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。3预料公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。4公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、2022年公司人力
21、资源相关政策的调整依据公司于2022年12月30日公布的2022年人力资源管理制度的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容聘请政策调整12022年起，大力实行中高级人才内部举荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每胜利一名，嘉奖举荐员工500元22022年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查方法薪资福利政策调整1经总经理提议，董事会批准，2022年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴22022年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，
22、由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200400元，视完成利润状况确定详细数额考核政策调整12022年起实行全面的目标管理，公司依据各部门、各岗位人员目标的完成状况进行绩效考核22022年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工刚好了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点32022年起建立考核沟通制度，由干脆上级在每月考核结束时进行沟通42022年加强对考核人员的培训，削减考核误差，提高考核结果的牢靠性和有效性员工培训政策调整12022年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和平安培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗22022年起管理培训由人力
23、资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分32022年起为了激励员工在业余时间参与专业学习培训，经企业审核批准，凡情愿与企业签订肯定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费五、2022年各项费用预算编制1聘请费用预算，如下表所示。聘请费用预算表单位：元校内聘请讲座费用安排对本科生和探讨生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元参与人才沟通会参与沟通会3次，每次平均2400元，共计7200元宣扬材料费沟通会及校内聘请会的宣扬材料合计2500元网络聘请会在聘请网站上刊登聘请信息一年，费用合计9600元合计22300元2培训费用预算2022年实际培训费用4万元
24、，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预料2022年培训费用约为4.6万元。3员工工资预算按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。4员工福利预算增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。5社会保险金2022年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。6人力资源部考虑各项可能改变的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。72022年公司人力资源管理预算简表单位：万元费用项目预算额聘请费2.3培训费4.6员工工资302各项福利费用31.2社会保险100.2其他费用支出10备用金2合计452.3相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第37页 共37页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页