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1、2022年办公室规章制度集锦15篇办公室规章制度集锦15篇在当今社会生活中，制度运用的频率越来越高，制度对社会经济、科学技术、文化教化事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着非常重要的作用。我们该怎么拟定制度呢？下面是我细心整理的办公室规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。办公室规章制度1为创建一个整齐有序的办公环境、增加员工对公司的责任感和归属感、推动公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制订本制度。第一条 从本制度发布之日起，办公室卫生管理严格根据制度规定运行，组织健全、任务明确、责任到人，切实落实制度规定的各个事项，从而推动公司卫生管理的规范化、常常化、制度化。其次条 每位员工应讲卫
2、生，养成良好的卫生习惯，保持办公室内外清洁美观，创建良好的工作环境。每位员工自己的办公用品和各种用具存放应整齐有序，桌、椅保持清洁，不要在室内堆放杂物、乱贴乱画。全部员工轮番值日，每隔一天打扫一次卫生，根据值日表进行实施。第三条 区域划分1公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由值班人员进行清扫；2个人区域：包括个人办公桌及办公桌旁边的垃圾桶。第四条 清扫内容：1.公共区域环境卫生应做到以下几点：1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透亮。3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4）保持冰箱内物品摆放的整齐，气味比较怪异的物
3、品最好用袋子装着，以免冰箱内异味混杂。5）保持卫生间便池、洗手池内无污垢，常常保持清洁，垃圾桶要刚好更换，避开出现溢满现象，在下次更换时也会不便利。6）保持卫生工具用后刚好清洁整理，保持清洁、摆放整齐。2.办公用品的卫生管理应做到以下几点：1）办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不须要的物品就摆回柜子里，不用的物品要刚好清理掉。2）办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3）办公小用品如笔、尺、胶带、订书机等，应放在办公桌固定位置，用完后再放回原来的位置。4）电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机，离开
4、座位30分钟以上的要关闭屏幕。5）饮水机、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等。3.个人卫生应留意以下几点：1）不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2）下班后要整理办公桌上的用品，摆放整齐。3）禁止在办公区域抽烟。4）下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。第五条 时间支配1）值日时间为一、三、五，为保证打扫时间的富裕，打扫时间为该值日的前一天下班后进行，特别状况下早上打扫。2）客服人员值班时，值日生为白班人员。3）没有值日生时，大家留意保持好个人卫生及公共卫生区。4）希望同事们留意保持，珍惜他人的劳动成果。5）若当天值日人员因事不能完成当日工
5、作，应提前向办公室卫生负责人进行申请，并主动找其他同事协商，通过同事同意后进行调换。如自主调换失败，则由办公室卫生负责人进行支配。第六条 卫生制度执行状况由总经理及办公室负责检查。打扫状况办公室人员都有登记，计入员工考核之中。第七条 公司全体人员务必严格遵守本制度，仔细执行。办公室规章制度2一、印鉴管理1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要细致核实，并有具体的登记记录。3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作须要或其它特别状况须要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。二、办公财产管理1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品
6、购置安排，严格限制办公费用支出。2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特别状况例外）。3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥当保管并节约运用办公用品。4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要仔细管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责修理，保修期后如因部门缘由或个人缘由损坏、丢失，由部门或个人负责。6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。7、因工作须要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必需归还单位。8、综合
7、办要将公司全部财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查状况汇总上报总经理。三、会务管理1、综合办须刚好发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参与人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。2、综合办须仔细做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。3、对相关部门执行会议决议状况进行督办，并将其执行结果注册归档。4、内部会议必需做到保密。5、若举办大型会议，必需事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互连接，亲密协作，保证会议顺当进行。6、爱惜会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室
8、的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。四、公司日常支出的核准1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出安排中的数额核定，差旅费用标准依据财务管理制度中的规定执行。2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最终由总经理批准签字后支付。五、公司小车的运用规定1、对车辆运用的要求：（1）凡供应公司运用的车辆必需是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必需持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。（2）、车辆必需车况良好，手续齐全。必需参与第三者责任险和司乘险。（3）、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。（4）、综合办每年须要在车辆运用起先时，对车辆的手续、保险费等加以确认，
9、并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。办公室规章制度3一、办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向本科室负责人报告去向、时间并保持工作联系；每个科室要合理支配，除特别状况外不得空岗。三、保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑克、下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。四、办公室工作人员都要严格履行职责，刚好、精确地完成所担当的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。五、建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要主动解决，解决不了的事情要逐
10、级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必需逐级向领导汇报办理结果，使工作连接紧密、善始善终。六、搞好科室与科室、同志与同志之间的团结协作，相互帮助、相互学习、同心协力搞好办公室各项工作。七、主动参与机关和办公室各项活动，因故不能参与者，必需请假。八、接人待物要讲文明礼貌。对机关、其它部门、基层和外来办事人员要热忱接待，看法亲善，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐性说明状况。九、答复问题要有政策依据，不得信口开河或带有随意性，对拿不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其它部门。十、各科室要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，创建美丽舒适的工作环境，做到衣帽整齐，仪表大方，争做文明机关工作人
11、员。十一、上述工作制度，每个科室要每月进行一次检查、总结，办公室每季度进行一次考核，表扬先进，促进工作。办公室规章制度4一卫生整齐好1办公室地面干净，办公桌排放整齐。2办公室墙面干净，无乱贴乱写现象，无蜘蛛网等杂物。3办公室门窗干净，无积灰、无张贴物。4办公桌桌面干净，物品放置整齐，不放置与教学无关物品。5办公室内不放置自行车、电瓶车、躺椅、被褥等与办公无关的物品。二平安节约好1节约用电，不开“无人灯”、“无人风扇”、“无人空调”。2无私拉乱接电线现象。3不在办公室烧煮。4不在办公室充电。5下班后刚好关锁好门窗、关闭全部用电器电源。6无失窃、公物损坏等现象。三敬业爱岗好1办公室成员疼惜学校声誉
12、，留意老师形象。无有损师德师风的现象。2工作主动肯干、乐于奉献，无违反学校有关规章制度现象。3不窜岗，不在办公室闲聊、吃零食。4无大声喧哗等影响他人办公的现象。5严格遵守学校作息制度，办公室成员无迟到、早退、旷工现象。四有下列情形之一的，该办公室不得评为月度文明办公室：1办公室成员中有严峻违犯师德规范的。2办公室成员工作中出现严峻教学事故的。3办公室成员在月度考核中有三人次以上违反学校作息制度的。4因办公室人员自身缘由造成失窃、公物损坏的。5其他严峻违反校纪校规的。办公室规章制度51、酷爱学校，敬重师长，团结同学。2、听从支配，协作部长的工作。3、热心学生会工作，尽职尽责，主动主动，大胆敢管，
13、切合实际，注意工作效率。4、严格遵守学校规章制度，以身作则，树立在老师和同学心中的良好形象。5、各成员在工作中要相互协作，相互帮助，相互敬重，相互团结。6、留意自身的仪容仪表，和言行举止，不得做出有辱部门荣誉的事。7、自觉遵守值日工作支配，仔细完成值日工作。8、如出现不遵守校规，违反纪律等情节严峻者交由刘老师处理。开会制度1、 每周星期 团队办公室开会，若时间地点有变组长会通知。2、 开会要准时到场，不得迟到、不得无故缺席，若有事需交请假条到组特长。3、 保持开会过程中的宁静，做到相互敬重，不得随意讲话、吃东西或睡觉。4、 每次开会必需佩戴好校牌和团徽，以便检查。5、 每次开会带好笔和本子，做
14、好会议记录。主动主动发言，提出见解和疑问，阐明自己的观点。6、 每次开会必需佩戴好校牌和团徽，以便检查。罚款制度1、 若开会无故迟到罚款2元。2、 若开会未戴校牌和团徽罚款1元。3、 不遵守开会制度，随意讲话，吃东西、睡觉等罚款2元。4、 若出现顶撞老师，欺压同学被反应的状况罚款5元。注：各成员交的罚款由刘智龙保管，王黎曦记账，每周开会公布罚款事项，做到公允、公开、公正。交的罚款将作为部费，(部费用来成员假期聚会或嘉奖优秀干事所用)嘉奖制度1、 获得优秀干事称号可嘉奖2、 在学校活动中表现突出的干事可嘉奖3、 平日工作主动，细心可嘉奖4、 获得老师表扬可嘉奖办公室规章制度61、室内办公物品摆放
15、须科学有序，做到合理、便利、高效、整齐。2、办公桌上物品应放置整齐有序，抽屉及柜内物品要分类摆放。3、文件柜内文件、资料分类装盒，盒外侧打印标签并编号有序存放。4、室内办公物品的管理责任到人，卫生实行轮番值日，保持良好的办公环境。5、会议室布置须科学有序，做到合理、便利、高效、整齐。6、会议室定置、物品应放置整齐有序，指定专人管理，保持室内通风换气良好。7、卫生员每日对会议室进行清理，负责会议室设备、物品的保管，常常保持室内卫生清洁，随时供应运用。8、运用会议室者应留意爱惜公用财物，会议结束后，应马上通知卫生员清理睬议室。办公室规章制度7为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺当绽开，营造
16、一个良好的办公室环境，特制定本制度：基本制度1进入办公室必需着装整齐。2在办公室自觉讲一般话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。3爱惜办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整齐、营造一个良好的工作环境。4不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。5各部门务必刚好、仔细递交下个月的工作安排和上一月的工作总结 。6.办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以协作。7不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。会议制度1参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。2学生干部参会时，务必做好会议记录，以便刚好支配和布置工作。3每次例会后
17、，各部须交书面报告和工作安排。4各项会议制度应充分坚持民主、仔细、广泛听取每位成员的看法。值班制度1值班人员必需按时到办公室。2接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍管理的看法，巡察各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，刚好向学生宿舍管理科报告状况。3工作中必需热忱、礼貌、仔细的原则。4在值班记录本上具体的记录当日的值班状况。5做好办公室清洁卫生。办公室规章制度8微机管理及文件打印制度1、微机管理由办公室和文书室共同负责，但文书室担负干脆监督责任。2、对办公计算机要保持清洁卫生，微机室内严禁吸烟及大声喧哗。3、在工作时间内严禁利用计算机搞各种消遣活动和做些与业务工作无关的事情。4、严禁利用外单位
18、软盘进行拷贝或复制，如确因急用，要在确定该软盘无计算机病毒的状况下进行，否则后果自负。5、原则谁的材料谁负责，需打字员打的由领导统一支配。6、每个岗的汇报总结材料必需拷贝自存。会议制度一、领导班子会议1、领导班子议事，实行局长负责制。凡属重大问题必需经班子集体探讨确定。2、领导班子议事主要实行班子集体会议、局长办公会议，特别状况下的主要领导与分管领导沟通议定等方式进行。3、领导班子会议依据状况须要可随时召开，会议可由一把手召集主持，一把手因特别状况不能参与时，可托付副职召集主持。4、班子会议作主决策后，应明确工作责任，对主要责任者、完成时限、标准等作出详细规定。5、班子议定事项在执行过程中，坚
19、持谁主管谁负责的原则，对不执行确定而造成损失的，要追究有关人员责任。6、班子成员探讨探讨问题时，涉及到成员须要回避的，要严格执行回避制度。7、参与会议人员，必需严格遵守保密纪律。探讨干部详细状况以及其他重要内容，不能以任何方式泄漏，违者视情节赐予必要的处分。二、局务例会1、每月24日为局务办公例会日，由局长亲自主持召开，各主要岗位详细工作人员汇报当月工作完成状况，探讨部署下月工作；对当月工作不能按时完成的要在局务会议上说明原由。2、每月25日召开一次由镇、场、各街道主管领导及民政助理参与的工作例会，座谈探讨基层单位本月民政业务工作完成状况，共同探讨下月工作，制定推动措施。学习制度1、学习时间：
20、每周五上午为学习日，要保证学习时间，可串不行占；2、学习内容：党的方针政策、时事、政治、先进阅历，民政理论和业务学问及相关法律法规；详细学习内容按局机关学习安排进行。3、学习要求：有年、月学习安排；个人要有学习笔记、心得体会；集体有学习记录。学习时要保证参与人数，各岗位人员无特别状况的必需无条件参与，年度结束进行集中测试，在系统内公布成果，排出名次，对成果不及格的要自行补课。4、学习方法：坚持理论联系实际的原则；实行集体学习和个人自觉相结合的方式进行，以个人自学为主。行政事务管理制度1、各科室要常常保持室内外卫生，不随地吐痰、扔碎纸、烟头、不乱倒垃圾，门窗、玻璃、桌凳、卷柜要保持清洁；2、要爱
21、惜公物，各科室备品丢失或损坏，由本科室人员负责包赔；3、要节约费用开支，节约纸张等办公用品，避开铺张奢侈；4、局里办公车辆管理由司机负责，做到常常保养车辆，出车必需经局长批准，保证工作用车，不能擅自出私车办事。平安制度1、对局机关职工每季召开一次平安例会，对各办公室供电设施常常进行检查，保证平安无事故。进行一次平安学问2、关财务室做好帐本、凭证等重要资料的管理，严防火灾，定期进行平安检查。3、局直属婚姻登记处和寄存处要对登记档案和寄存物品定期进行检查，做到万无一失。文件管理制度1、要仔细履行公文批办手续，做到收文有登记，发文有记录；2、收发文件、材料报纸均由文书处理，收发文要快速；3、文书收到
22、文件编号登记后，转由局长阅批，按批示范围交有关人员阅办。文书要做好催办工作，承办后一律由文书收回进行归档，个人不准长期保存或横传；4、文件处理要快速，精确无误，当日来文，当日要处理完毕，保证不积压；5、做好文件借阅登记，凡借用文件，必需进行签名登记，由文书刚好催办归档。办公室规章制度9第一章总则办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创建一个平安、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本制度。其次章员工行规范1、员工着装要求得体、大方、整齐。a）女员工上班时间不行者浓妆，勿佩戴过多饰品。b）男员工上班时间不得着背心、短裤、拖鞋。2、员工举止要求文静、礼貌、精神。a）对
23、待领导要敬重，对待同事要礼貌，见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。b）保持坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。c）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，出入房间顺手关门，公共场所靠右通行。d）弘扬正能量，严禁说脏话、忌语，运用文明用语。e）同事之间沟通问题时，应本着换位思索、解决问题的原则，语言应礼貌，平和。第三章员工日常工作行为规范1、办公区域、各独立办公室上班时间应保持宁静，禁止大声喧哗、严禁串岗聚众攀谈。2、禁止上班时间玩嬉戏、进行与工作无关的网络闲聊、阅读与工作无关的网页和视频、下载电影嬉戏及做与工作无关之事。3、严禁在上班时间内运用公司电话播打私人电话：上班时间如
24、需接听或拔打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。4、工作时间内禁止在办公室区域内食用有刺激性气味的食品及零食。5、工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。6、办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应留意保密，不得随意摆放。7、办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推动办公桌下面。第四章办公室平安卫生管理规范（一）卫生管理办公室是大家日常工作的公共场所，卫生状况干脆影响到个人的工作心情，为使大家能够拥有一个安逸、美妙的办公心情，营造干净、宜人的办公环境，制定本制度。员工个人办公区域卫生由个人负责整理干净，须做到：办公电脑：要定期清理，需做到表
25、面干净、无污渍灰尘。资料：摆放整齐，查找便利。桌面：保持干净、整齐、无污渍灰尘，不得在桌上摆放与工作无关物品。地面；无积水、无灰尘、无杂物，物品整齐摆放。（二）平安管理为保证公司财产及员工人身平安，保障正常工作秩序，制定本平安管理制度。1、重要文件：要做好重要资料保存工作，不得随意摆放保密文件。2、公司钥匙：办公室钥匙由各科室指定人员保管。3、外来人员；员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内长时间逗留。4、门窗：办公室门窗要坚固，人离时要关锁门窗。5、水：用水后，要将水龙头关闭，如有发觉泄露马上报告综合办公室。6、电：要做到人离电停，下班后马上关闭计算机、插排以及办公室点灯，严禁运用超过50
26、W的大功率电器。7、节约用纸：运用打印机时，须要先设置好打印格式，避开错打或重打，所产生的废纸统一收集整理，以待二次用纸。第五章惩罚1、本制度的检查、监督由综合办公室及相关部门负责人执行；2、若有员工违反此规定，公司将赐予口头警告、通报指责、10100元罚款；3、如若发觉偷盗他人及公共财物者，开除工职并扣除全部薪资，交公安机关处理。第六章附则本制度由综合办公室制定、修改，并具有最终说明权。本规定自公布之日起执行。办公室规章制度10为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。文件收发规定一、董事会和公司的文件由办
27、公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于隐私的文件，核稿人应当注“隐私”字样，并确定报送范围。隐私文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。隐私文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导
28、批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明缘由。文印管理规定七、全部文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。八、打印正式文件，必需按文件签发规定由总经理签署看法，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。九、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清晰的地方，应刚好与有关人员校对清晰。十
29、、文件、传真等应刚好发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重赐予罚款处理。办公用品购置领用规定十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金运用审批表，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写资金运用审批表，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的运用，由总经理审核并报董事长批准后办理。十三、办公用品购置后，须持总经理审批的资金运用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予
30、报销。十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。十六、全部员工要勤俭节约，杜绝奢侈，努力降低消耗和办公费用。电话运用规定十七、公司各部门电话费均按月包干运用。详细标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中运用。办公室规章制度11第一章 工作职能办公室是系学生会下属的一个职能部门，是学生会
31、内部的协调枢纽，负责系会的文件起草、信息汇总、资产管理等事务性工作，负责协调学生会各部工作，协调学生会内部关系，制定各种内部规章制度，记录整理学生会各项活动状况，为校会各项工作的顺当进行供应了物质保障和信息支持。其次章人员组成及分工系学生会办公室主要有部长1名，副部长1名，干事2名。一、部长主持学生会办公室的全面工作。协调学生会各部门的工作，并主动地收集各部的工作信息，刚好向老师和主席反映。二、副部长负责学生会重大会议的组织支配、会议记录等工作。督促检查学生会会议决议的实行状况。三、干事协作部长负责学生会重要制度、文件的起草和审核工作。深化实际，调查探讨，收集信息，反映状况，做好部长的参谋助手
32、，完成领导老师和主席交办的其他工作。第三章 管理制度一、工作宗旨:履行自身职责，仔细完成任务，维持学生会日常工作，为主席团和各部工作供应帮助。二、工作制度:1.各成员应严格遵守本学院学生会的规章制度。2.办公室各位成员要明确自己的职责，做好本职工作。工作中实行部长，副部长负责制，部长全面负责部内日常事务，副部长帮助部长做好各项工作、干事各行其职，团结合作，同心协力，工作应热忱主动。本部门所完成的工作不得推给其它部门。3.部员必需听从部长统一协调指挥，个人必需以集体利益为重。4.各部员之间必需相互敬重，留意办公室成员的个人形象，给其他同学起好的带头作用。5.主动参与部内活动，集体活动时准时到位，
33、保质保量完成任务。6. 在本部各项活动开展之前都要召开活动打算会，安排任务，在活动结束后成员需按时上交活动总结。7.值班期间需遵守值班条例，不得无故不值班，有事向上级请假。8. 活动需购买物品需刚好报账，以便工作顺当开展。9. 保管好本部的物品，如需外借需向上级申请。10.换届前，部长和副部长依据干事的综合表现予以优秀干事称号，部长和副部长需对表现突出的干事重点培育。11.要求干事有高度的工作热忱和吃苦耐劳的工作精神。总体要求：本着尽职尽责、主动向上的工作看法，部内各成员对工作提出看法、指出错误、指责监督、遵守规章，严于律己、听从支配、相互协作、共同努力。12.仔细切实的完成本部分内的值班、查
34、岗、会议记录、工作简报制作等工作，如有事需请假要向上级请假。三、例会制度:1. 办公室全部成员应按时参与学院召开的例会及工作总结会议。2. 定期实行会议，并作会议记录，总结前一段时间的工作有哪些不足，为以后的工作积累阅历。并探讨下一段要开展的各项工作。3. 在本部各项活动开展之前都要召开活动打算会，安排任务，要求各成员务必出席。4. 开会期间遵守会议制度。成员不得无故缺席、迟到、早退，如有特别状况，事先请假。每次例会必需严格考勤并照实记录。迟到3次以内赐予警告四、行为规范:1模范遵守校院的各项规章制度，主动协作学院工作，牢记自己得身份，以一个学生干部的标准严格要求自己，主动向党组织靠拢。2.日
35、常言行举止文明，敬重老师和同学，敬重部门其他成员。礼貌待人，当心接物，肃穆与活泼并重。3. 工作踏实仔细，主动思索，责任感强，不推托工作，不投机取巧。注意质量和效率，保质保量完成各项工作。4.工作中听从上级支配，对所支配的工作有其他看法时，在听从的基础上，可向上级提出。5.工作公允、公正，坚持原则，不滥用职权，不徇私舞弊，不做任何有损学院和部门利益的事情。6.按时参与各项会议和活动，遵守会议和活动纪律，有事履行请假手续。7.敏捷应对和处理遇到的各种突发状况，并刚好汇报相关状况。8.处理好学习和工作的关系，保持学习和工作两不误。9.刚好与上级沟通，定期或不定期的向上级汇报自身状况。10. 勇于指
36、责和自我指责，刚好总结自身存在的问题，虚心接受他人的建议和看法。11. 与部门其它成员团结协作，相互关切和帮助，不相互排挤，勾心斗角。12.建立和谐的人际关系，在学院、班级和同学中树立良好的威信，具备良好的群众基础。13.以身作则，养成良好的日常生活习惯，生活作风良好切实起到模范带头作用。五、考核制度第一条 本部全体成员必需按时参与团委学生会例会及本部例会，杜绝无故旷会，迟到早退等现象，遵守会场纪律。如有特别缘由，必需提前向部长请假，会后刚好了解会议状况，不得影响工作。其次条 干事出勤状况参见我部团委学生会干部考核制度。第三条 能仔细负责、创建性地完成工作，有较高的工作热忱，主动参与各项活动的
37、干事，赐予的嘉奖参见我部团委学生会干部考核制度。其次章 附则第一条 未在本规章制度规定范围内之事，需报团委书记，经探讨后按决议执行。其次条 本部全体成员必需遵守本规章制度，如出现违规行为按本规章制度处理。第三条 本规章制度自20xx年5月1日实施。第四条 本规章制度最终说明权归艺术设计系团委全部。办公室规章制度12第一节 概述财务管理方法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务须要所订立的运作规条，酒店财务管理制度范本。本管理方法所包括的规定内容，酒店全部员工必需遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。财务管理方法的内容，包括各项管理方法的细则都是财务管理业务上用以规
38、范业务运作标准，运用符合酒店业务运作要求。这些管理方法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理方法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一样时，应以会计制度的规定执行。财务管理方法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理依据会计制度的规定刚好作出修订。财务管理方法的内容包括：其次节 资金管理方法酒店的资金收支必需按本制度的规定方法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定赐予处分，并追究应负的经济责任。1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。2、上述账户的提取及运用须由总经理(或他的代
39、表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何状况，不予填写支票。5、假如在取得发票之前须要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途运用时，必需刚好退交出纳员，可依据业务须要重新办理支票领用手续。6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必需填列齐全。如因特别状况确需将某项内容空置不填的，应在用款申请单的备注栏填写清晰，按程序经有关领导审批后方
40、可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。7、 酒店的全部营业现金收入均按酒店的营业款缴纳管理制度办理，违反者赐予处分，并追究应负的经济责任。8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必需遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方
41、核点交接，不得截留滞交。邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作供应给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。选购部备用金：选购部的备用金，规定只作为解决酒店零星选购，业务急用所需。专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特别状况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必需即时交回。9、全部备用金包括出纳的备用金均采纳随用随报的回填方法限制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出
42、纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，全部备用金均采纳报销回填的定额限制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，全部备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。10、 酒店全部费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。11、 现金借款。公司严格限制现金借款。确因业务须要而必需借款时，借款人应填写借款申请单(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特别状况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳
43、员应刚好向财务经理报告借款逾期未还状况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明缘由又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再赐予其次次借款。第三节 用款管理制度本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量选购以及大额的费用支出，零星的费用选购或费用的开销，另订立报销制度。(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。2、购买固定资产。3、特别费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务款待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。5、财务类
44、支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必需提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。(二) 、用款的管理1、建设项目合同款项的支付(1) 经办部门依据合同条款以及项目的进度状况，填写工程项目审价报告书，经由合同部、监理公司审核确认后，连同用款申请单一起上报总经理审批;总经理批示付款看法后，财务部签字后对外支付(2) 用款达100万元以上的，须要报集团总裁审批。2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，依据合同的.支付条款，假如是预付款，由经办部门填写用款申请单，经总经理批准，财务部门支付款项;假如是货款，财务部依据验收记录和发票的收取状况，支付款项(购买固定资产须要行政部向银河集团公司汇报)。假如用款达100万元以上的，须要报集团总裁审批。(2) 运用部门依据营业状况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同用款申请单送财务部;对于日常经营用品的支出，只须要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写用款申请单;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行选购或付款。(3)