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1、2022年物资采购管理制度范本物资选购管理制度范本在发展不断提速的社会中，制度的运用频率呈上升趋势，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。什么样的制度才是有效的呢？以下是我为大家整理的物资选购管理制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。物资选购管理制度1总则一、为了规范公司的物资选购，降低物资选购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资选购的监督管理，特制定本规定。二、本规定是公司物资选购管理的基本规范。三、选购部应当依据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。第一章选购部职责四、选购部岗位职责1、负责物资选购管理制度和内部各岗位职责的制定；2、负责
2、物资选购员、安排员及档案管理员的监督与管理；3、负责物资选购安排的制定，选购合同的签订及保管；4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价；5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作；6、负责管辖范围内的卫生、平安工作。7、选购部做好各项档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。五、物资选购遵守的原则1、未经审批的物资一律不得选购；2、仓库内的库存物资应优先运用；3、建立合格供应商名录时，选购远近搭配的原则；4、选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品
3、比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购单位；6、对于先试用的物资，必需由运用部门出具试验报告，并由审批后，方可选购。其次章物资选购管理六、为节约选购成本，公司实行按月上报选购安排。选购部编制选购安排时，要从实际工作动身，避开盲目提报物资选购安排，避开物资积压损失。七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购安排，在每月的23日前向选购部报下月的选购安排，然后由选购部汇总后统一上交公司经理办公会。八、各部门及配套厂家供应的需选购物资的规格型号必需完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门担当30%；同时，选购部有权拒绝选购型号不完整的物资。九、
4、物资选购时必需严格根据选购原则、选购安排进行选购，做到不错订、不漏订，刚好精确地做好物资货源的落实工作。签订物资选购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它须要明确的事项。一般状况下，根据公司标准合同文本签订合同，如有特别状况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。十、物资选购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，选购部应征求运用单位看法，在运用单位同意，并签字确认后方可选购运用单位情愿接受的代用品，否则，出现后果由选购部负干脆责任。十一、选购部未能刚好完成的选
5、购任务，应及早报总经理生产助理说明缘由，拟定补救措施。第三章物资验收入库管理十二、物资到库后，选购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。十三、验收中的不合格物资，由选购部刚好与供应商进行沟通，刚好进行退、换货处理。十四、凡对外调剂的物资必需由选购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。十五、验收合格的物资，由选购部送检人员刚好送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。十六、选购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续
6、。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。物资选购管理制度2为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，依据公司建设发展的实际须要，特制定本制度。1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业务实力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。安排科负责对选购安排的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。3
7、、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中限制的）选购需求，编制各期选购安排，上报公司财务科审批并执行。4 、按时完成各期选购安排和零星选购安排，保质保量、刚好精确地为基建施工供应选购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素刚好征求施工单位的看法，改进不足。5 、主动参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。6、选购合同的签订：初步确定供应商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应刚好组织和相关供应商开展关于选购物资、设备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。7、公司供应科、办公室将选购合同、协议以及选购安排报公司安排科审核，经事前审计
8、、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式选购合同、协议。物资选购管理制度3第一章总则第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部限制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、协助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条费用报销及在外购物干脆付款的零星物资选购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。其次章物资选购规定第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，协助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，
9、经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购。第六条全部负责物资选购的人员必需充分驾驭市场信息，刚好预料市场供应改变，确保质量过关，价格低廉，供货刚好。第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查
10、证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行肃穆处理。第三章发票入账及付款程序第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2、协助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4、选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。第十二条选购付款实行
11、审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下：1、物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。3、须要预付款的部门，干脆填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第四章附则第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责说明。第十四条本制度从20xx年xx月xx日起下发执行。第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页