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1、通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估标准（编制说明） 通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估标准河南省地方标准编制说明 通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估标准河南省地方标准编制说明 一、标准的目的及意义 依据国务院安委办关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知、关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的看法、河南省平安生产风险管控与隐患治理方法和河南省人民政府办公厅关于印发河南省深化平安生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知，为在全省通信行业建立平安生产风险和隐患排查治理双重预防体系，全面提升全省通信行业平安生产防控水平，有效防范遏制事故发生，
2、亟须要结合我省企业实际，对企业风险隐患双重预防体系建设目标、程序、方法进行规范，以提高企业风险分级管控和隐患排查治理的针对性和科学性。鉴于此，河南安科院平安科技服务有限公司、中国联合网络通信有限公司河南省分公司、河南省应急管理科学技术探讨院联合启动了本标准的制定。 本标准的编制，对规范我省通信行业企业风险管控与隐患治理双重预防体系建设，落实平安生产企业主体责任，改善平安生产条件，提高本质平安水平，防范生产平安事故的发生，确保人民群众的生命平安和财产平安都具有重要的现实意义。 二、任务来源 2022年7月，河南省平安生产标准化技术委员会提出制定通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估标准
3、的要求。主要起草单位为河南安科院平安科技服务有限公司、中国联合网络通信有限公司河南省分公司、河南省应急管理科学技术探讨院。2022年11月河南省人民政府办公厅关于印发河南省深化平安生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知对编制我省企业平安生产风险隐患双重预防体系建设标准规范提出了进一步的要求。 河南安科院平安科技服务有限公司、中国联合网络通信有限公司河南省分公司、河南省应急管理科学技术探讨院负责该地方标准的制定工作。该标准由河南省平安生产标准化技术委员会归口。 三、标准制定的主要原则 本标准以科学发展、平安发展为统领，以平安生产法、突发事务应对法以及现行的国家标准GB 6441企业职工伤亡事
4、故分类、GB/T 13861-2022生产过程危急和有害因素分类和代码以及DB41/T 1852-2022企业平安生产风险隐患双重预防体系建设规范等标准为主要理论依据，在参考了大量不同标准的有关规定后，经过大量实地调研、推敲、探讨，才得以形成。旨在为我省通信行业风险隐患双重预防体系建设供应技术支撑。 本标准坚持以实际的可操作性为前提，以满意其实践性、适应性、先进性等须要为原则。标准的制定遵守国家举荐标准GB/T 1.1-2022标准化工作导则。 四、编制工作过程 2022年7月，河南省平安生产标准化技术委员会提出制定通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估标准的要求，并托付安科院科技公
5、司详细实施。安科院科技公司据此支配专业人员，成立了标准编制组，制定了标准编制工作方案。 2022年7月至8月，标准编制组在收集国内外相关技术资料、现场调研的基础上，经过内部探讨之后形成了通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估标准。 2022年12月18日，通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估标准通过了河南省市场监督管理局标准化处的立项批准，立项编号20223110173。 2022年4月至5月，标准编制组在前期工作的基础上，进一步深化调研，并依据河南省人民政府及河南省平安生产委员会期间出台的相关文件，编制完成了通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估标准及编制说明
6、。 2022年5月至6月，就通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估标准，分别向郑州高校、河南理工高校、平安评价机构等相关科研机构及有关单位发函征求看法。同时在河南省地方标准公共服务平台公示，向社会广泛征求看法。2022年7月依据征集到的看法进行进一步修订、完善，最终形成了通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估标准，并上报河南省市场监督管理局。 五、条文说明 1 适用范围 本标准适用于指导和规范河南省范围内通信行业对平安生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设运行状况的效能评估工作。 2 规范性引用文件 本标准在起草过程中参考了相关的标准和规定。凡是注日期的引用文件，仅
7、注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 23694-2022 风险管理 术语 GB/T 27921-2022 风险管理 风险评估技术 GB/T 33000-2022 企业平安生产标准化基本规范 GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861-2022 生产过程危急和有害因素分类和代码 GB/T 19011-2022 管理体系审核指南 YD 5201通信建设工程平安生产操作规范 DB41/T 1852-2022 企业平安生产风险隐患双重预防体系建设规范 3 基本要求 3.1 职责 依据河南省平安生产条例第四十一条、四十二条，明确河南省应急
8、管理厅和河南省通信管理局负责监督河南省通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估工作。 参照 GB/T 33000-2022企业平安生产标准化基本规范5.8.1条绩效评定的规定，明确了企业主要负责人全面负责组织企业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估工作，评估结果形成正式文件，并将评估结果向本企业全部部门、单位和从业人员通报。 3.2 效能评估范围 编制的组织机构建设、教化培训、划分风险点、风险评价分级、风险分级管控、编制风险分级管控清单、绘制风险分布图和岗位作业风险比较四色图、平安风险告知以及隐患治理、信息平台建设、持续改进、文件管理、体系运行及考核等效能评估的范围和通信行业平安生
9、产风险隐患双重预防体系建设实施指南中规定的双重预防体系建设内容相一样。 3.3 效能评估时效 参照 GB/T 33000-2022企业平安生产标准化基本规范5.8.1条绩效评定的规定，明确了企业每年至少应对平安生产风险隐患双重预防体系建设运行状况进行一次效能评估，验证平安生产风险隐患双重预防体系建设实施的相宜性、充分性和有效性。 3.4 持续改进原则 参照 GB/T 33000-2022企业平安生产标准化基本规范5.8.2条持续改进和河南省企业平安风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则第十六章持续改进的规定，明确了企业每年至少应对平安生产风险隐患双重预防体系建设运行状况进行一次效能评估
10、，验证平安生产风险隐患双重预防体系建设实施的相宜性、充分性和有效性。 4 效能评估工作 4.1 建立企业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估的管理制度，明确对企业平安生产风险隐患双重预防体系建设工作目标完成状况、现场状况与平安生产风险隐患双重预防体系建设双预防体系建设规范的符合状况测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。 本条参照 GB/T 33000-2022企业平安生产标准化基本规范3.2条平安生产绩效的定义和5.8.1条绩效评定的规定，以及GB/T 19001-2022质量管理体系要求第9条绩效评价中的内容提出企业应建立建立企业平安生产风险
11、隐患双重预防体系建设效能评估的管理制度以及管理制度应包含的内容。通过对企业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估的管理制度内容的要求，间接规定了企业须要制定平安生产风险隐患双重预防体系建设工作目标。依据持续改进的原则该目标应不断提高。 4.2 企业在进行平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估前应策划评估方案，方案应包含评估时间、评估范围、评估组织、评估成员及成员各自负责的评估范围等内容；平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估员实力应满意评估要求，评估员的选择和评估应确保评估过程的客观性和公正性，评估成员不应评估自己的工作。 双重预防体系建设效能评估可以看做是对一种管理体系的审核，所以参照
12、GB/T 19011-2022管理体系审核指南相关内容，要求在效能评估前应制定评估方案，明确提出了须要建立评估组织和评估人员负责审核的要素；同时评估成员的实力应满意评估要求；企业应确定一个满意评估实力的评估成员团体，每次效能评估企业可从该团体中确定人员组成评估组织。 4.3 通过评估与分析，发觉平安生产风险隐患双重预防体系建设运行过程中的责任履行、风险分级管控、隐患排查治理等体系运行和考评考核等方面存在的问题，由企业平安生产风险隐患双重预防体系建设领导机构探讨提出订正、预防的管理方案，并纳入下一周期的工作实施安排中。 参照GB/T 19011-2022管理体系审核指南中的要求，提出对评估发觉的
13、不足应实行措施，并纳入下一周期的工作实施安排中，体现了PDCA循环的原则。 4.4 平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估应形成报告，报告应供应完整、精确简明和清楚的审核记录,并包括或引用以下内容： 效能评估报告应供应完整、精确简明和清楚的评估记录,并包括或引用以下内容: a）明确评估范围； b）明确评估组织的组成人员； c) 进行评估活动的日期和地点； d）企业近三年单位平安生产事故的发生状况； e) 单位平安生产风险隐患双重预防体系建设运行状况； f) 对上次效能评估实行订正、订正措施和预防措施或改进措施的验证； g)评估发觉和相关证据； h) 改进的机会； i)识别的良好实践； j)单
14、位平安生产风险隐患双重预防体系建设目标完成状况； k）评估结论。 参照GB/T 19011-2022管理体系审核指南6.5.1条审核报告的编制中对审核报告内容的要求并结合双重预防体系的要求提出了效能评估报告应包含的内容。 4.5 将平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估评定报告向全部部门、所属单位和从业人员通报。 参照GB/T 33000-2022企业平安生产标准化基本规范5.8.1条绩效评定要求，提出效能评估评定报告向全部部门、所属单位和从业人员通报。 4.6 依据效能评估结论可以表明实行订正、订正措施和预防措施或改进措施的须要。此类措施通常由受评估方确定并在商定的期限内实施。受评估方应将
15、这些措施的实施状况告知评估方案管理人员和评估组。 4.7 企业应对措施的完成状况及有效性进行验证。验证可以是下次效能评估活动的一部分。 参照GB/T 19011-2022管理体系审核指南6.7条审核后续活动的实施要求，提出双重预防体系建设效能评估后应对评估中发觉的问题实行订正、订正措施和预防措施或改进措施，并且将这些措施有效性的验证作为后续效能评估的一部分。 4.8 企业每年至少应对本单位平安生产风险隐患双重预防体系建设运行状况进行一次效能评估，并形成正式的评估报告。发生死亡事故或生产工艺、重大风险发生重大改变应重新进行评定。评估记录至少保存5年。 该条款依据DB41/T 1852-2022企
16、业平安生产风险隐患双重预防体系建设规范要求，明确了效能评估的时机和评估记录的保持期限。 4.9 将企业平安生产风险隐患双重预防体系建设的效能评估结果，纳入部门、所属单位、员工年度平安绩效考评。 依据河南省企业平安生产风险隐患双重预防体系建设导则中“企业应将双重预防体系纳入平安绩效考核指标，并定期对各部门、各单位履职状况进行评估和监督考核”要求，明确了将企业平安生产风险隐患双重预防体系建设的效能评估结果，纳入部门、所属单位、员工年度平安绩效考评。 4.10 建立并运行平安生产风险隐患双重预防体系，比照河南省通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则进行评估，形成评估报告(样式见附录A)
17、。达到80分(一百零一分制)以上、未出现“推翻项”且满意以下条件的，视为平安生产风险隐患双重预防体系建设合格。 4.10.1 在效能评估周期内,没有发生人员重伤、死亡、干脆经济损失101万元以上及社会影响较大生产平安事故。 4.10.2 未被列入河南省平安生产联合惩戒、黑名单管理。 4.10.3 每项评估指标实际得分不得低于本指标分值的60%。 参考豫安委办202239号文中“二 评估程序”的要求，明确了达到80分(一百零一分制)以上、未出现“推翻项”且满意相关条件的，视为平安生产风险隐患双重预防体系建设合格。 5河南省通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则说明 5.15.5 参
18、考AQ/T 9006-2022企业平安生产标准化基本规范的评定标准和豫安委办202239号文，明确了河南省通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则中打分及计算规则。 附录A：河南省通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估报告 1 基本状况表，参考豫安委办202239号文中的基本状况表编制。 2 单位效能评估报告，明确了报告的内容，详细要求引自该标准正文的4.4条， 附录B：河南省通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则 该评估细则的结构参照豫安委办202239号文附件3编制： 1表格中的“评估指标”和“评估要点”这两项要素引自通信行业平安生产风险隐患双重预防体系
19、建设实施指南对应条款。 2 表格中“体系运行及效能评估要求”这一项要素主要引自通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设实施指南对应条款的详细要求，同时参考了豫安委办202239号文附件3中“体系运行及效能评估要求”；参考GB/T 19001-2022质量管理体系要求和GB/T 33000-2022企业平安生产标准化基本规范，增加了企业要设定平安生产风险隐患双重预防体系建设目标并应对目标完成状况进行考核的要求。 3 表格中“评分标准”、“标准分值”和“评估方法”三项要素依据河南省人民政府平安生产委员会办公室关于印发<河南省企业平安生产风险隐患双重预防体系建设导则>的通知中的详细要求，
20、参考豫安委办202239号文附件3中的内容明确了相关内容。 4 考虑到双重预防体系建设目标是体系运行所追求的结果，因此在表格“评估要点 责任考核”要素中增加了1条“未对平安生产风险隐患双重预防体系建设目标完成状况进行考核”的推翻项，其它的推翻项和豫安委办202239号文附件3中相同。 5 效能评估扣分点及缘由说明汇总表 该表格依据正文5.1条的要求建立。 六、与有关的法律、法规和强制性国家标准的关系 本标准为新制订的河南省地方标准，是对通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设的系统性总结和规范，与现行的国家相关法律、法规无冲突和不一样之处。 七、标准实施的建议 本标准充分考虑了我省平安生产管理
21、现状水平和要求。标准颁布执行后，将为我省通信行业平安生产风险隐患双重预防体系建设工作供应切实可行的科学依据，有利于提高本质平安。因此在本标准实施后，可以指导通信行业各单位开展相应的平安管理工作，通过不断进行绩效评估提高平安管理水平，为政府监管供应科学依据。 河南安科院平安科技服务有限公司 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 河南省应急管理科学技术探讨院 二二年七月三十日 第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页