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1、河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估报告范文(样式)细则河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估报告单位名称：评估得分：评估日期：年月日基本情况表单位名称地址社会信用代码安全管理机构员工总数（名）专职安全管理人员（名）特种作业人员（名）固定资产（万元）主营业务收入（万元）法定代表人/企业（单位）负责人电话传真电话传真手机邮箱如果单位是某集团的成员单位，请注明集团名称：单位双重预防体系建设工作组主要成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长成员单位效能评估报告明确评估范围；明确评估组织的组成人员；进行评估活动的日期和地点；企业近三年单位安全生产事故的发生情况；单位安全
2、生产风险隐患双重预防体系建设运行情况；对上次效能评估采取纠正、纠正措施和预防措施或改进措施的验证；评估发现和相关证据；改进的机会；识别的良好实践；单位安全生产风险隐患双重预防体系建设目标完成情况；评估结论。河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则评估时间：从年月日到年月日评估组组长：评估组成员：评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分基本要求（8分）组织机构1.单位应成立安全风险分级管控与隐患排查治理工作小组；小组组成人员应包括单位主要负责人、安全生产负责人、各部门负责人及重要岗位人员
3、；单位主要负责人担任主要领导职务，全面负责单位体系建设。2.单位应设置双重预防体系建设专职或兼职管理机构，配备专职或兼职管理人员。3.单位应在领导机构成立文件中明确单位主要负责人、安全生产负责人、各部门负责人及岗位人员双重预防体系建设应履行的职责。1.未以正式文件（红头文件）明确建立单位双重预防体系建设领导机构的，扣0.2分。2.单位双重预防体系建设领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣0.2分；单位主要负责人未担任双预防主要领导职务的，扣0.5分。3.未明确单位主要负责人、安全生产负责人、各部门负责人及工作组织机构双重预防体系建设职责的，一项不符合扣0.2分。4.单位主要负责人、安全生产负责
4、人及各岗位人员未履行双重预防体系建设职责的，每人次扣0.2分。否决项：未建立双重预防体系组织机构，且未明确单位主要负责人、安全生产负责人、各部门负责人及重要岗位人员相关职责的。2分查文件：下发的正式文件、单位建立的安全生产责任和安全管理制度。查阅双重预防体系建设相关记录等，并核对实施运行情况。询问：单位主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及应履行的主要职责。体系文件1.单位应制定符合双重预防体系建设标准要求的安全生产责任制、安全风险分级管控制度、隐患排查治理制度、安全风险分级管控与隐患排查治理责任奖惩考核制度、1.未制定涵盖双重预防体系职责要求的要求全覆盖
5、安全生产责任制，扣1分。2.未制定安全风险分级管控制度扣1分。3.未制定隐患排查治理制2分1.安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则（续）评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分基本要求（8分）体系文件安全风险分级管控与隐患排查治理持续改进制度、风险公告制度、岗位安全操作规程等体系文件。安全操作规程至少应有（不限于）电信线路作业安全技术规范、电信机房安全管理及作业安全技术规范（包括登高作业、电气作业、电力线路附近作业、铁路沿线及江河岸边作业、野外作业、杆线上作业等）。2.体系文件应符合单位实际、
6、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。度扣1分。4.未制定安全风险分级管控与隐患排查治理持续改进制度扣1分。5.教育培训制度未包含双重预防体系内容的，扣0.5分。6.未制定各岗位安全操作规程，扣0.5分。7.各项制度不符合单位实际、不具有可操作性、不符合双预防体系建设规范要求的，一项内容不符合扣0.2分。8.制度未传达到各部门/岗位的，发现一个部门/岗位扣0.2分。等体系文件文本。2.制度发放或传达记录。现场检查：工作岗位是否已获取有效的安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程等体系文件。全员培训1.单位将风险管控、事故隐患治理纳入年度教育和培训计划并组织实施，明确培训的责任部门、培训目标
7、、培训内容、培训对象、培训时间、培训学时、评估方式、相关奖惩等。2.应分层次、分阶段组织进行双重预防体系的培训，培训内容应符合相关标准要求，至少应包括（不限于）关于风险管理理论、风险辨识评价方法和双重预防体系建设的技巧与方法等内容的培训，使全体员工掌握双重预防体系建设相关知识，尤其是具备参与风险辨识、分析和管控的能力；应定期对各级管理人员进行教育培训，使其具备正确履行岗位安全风险管控和隐患排查治理职责的知识与能力。1.单位未将风险管控、事故隐患治理纳入年度教育和培训计划或计划不具体的，扣0.5分。2.培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、授课人等相关记录的，扣0.5
8、分。3.未分层次、分阶段对全员进行双重预防体系培训，缺少部门/岗位的一项扣0.2分。4.培训结束未组织进行培训效果评价或评价内容无针对性、流于形式的，扣0.5分。5.未明确双重预防体系培训评估方式、奖惩规定的，扣0.2分。否决项：抽查110%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数人员未掌握单位双重预防体系培训内2分1.培训计划。2.培训教育记录与档案。3.查阅安全培训教育制度或奖惩管理制度。抽查问询：1.按照培训记录随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系的相关培训内容。2.单位负责河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则（续）评估指标评估要点体系运行及效
9、能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分基本要求（8分）全员培训3.培训结束须进行培训效果评价，可采取闭卷考试、手指口述、现场情景模拟等方式，评价内容及结果应记入培训档案。容。人、部门负责人是否明确本单位的重大风险；双重预防体系建设、运行流程。责任考核1.单位应在安全风险分级管控与隐患排查治理责任考核制度中明确各层级考核内容及标准，确定考核频次和考核组织形式，强化考核的导向和激励作用；对个人应奖惩并重，以奖为主，并将评估结果与员工工资薪酬（或奖金）挂钩。2.应落实安全风险分级管控与隐患排查治理责任考核制度，根据考核结果予以奖惩。3.应制定安全生产风险隐患双重预防体系建设目标，并对完成情况
10、考核。1.安全风险分级管控与隐患排查治理责任考核制度内容不具体，未明确考核奖惩的标准、频次、方式方法，未将评估结果与员工工资薪酬（或奖金）相挂钩的，每项扣0.5分。2.未根据安全风险分级管控与隐患排查治理责任考核制度考核结果落实奖惩的，一项不符合扣0.5分。否决项：未建立安全风险分级管控与隐患排查治理责任考核制度和未对安全生产风险隐患双重预防体系建设目标完成情况进行考核的。2分1.安全风险分级管控与隐患排查治理责任考核制度。2.双重预防体系考核奖惩记录，相关财务、工资（或奖金）发放记录。3.安全生产风险隐患双重预防体系建设目标的完成情况。风险分级管控（30分）划分风险应按照双预防体系建设规范要
11、求建立安全风险清单：1.宜按照以下功能区划分风险点：1）国家级通信枢纽：全国和省间通信业务领导局、国际通信枢纽、长途通信枢纽、国际（或）国内卫星通信地球站、国际（或）国内无线电收（或）发信台、全国IDC业务平台等；2）省级通信枢纽：省级通信业务领导局、省（区、市）通信枢纽、省国内卫星通信地球站、通信网络管理中心、1.未建立作业活动风险清单，扣0.5分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣0.2分。2.未建立设备设施风险清单，扣0.5分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣0.2分。3.风险点划分、确定不符合划分原则（不合理）的，一项扣0.2分。4.风险点划分、确定未经安全、技术、设备等部门管理人
12、员及岗位作业人员集体讨论，不能确保风险点划2分1.作业活动风险清单。2.设备设施风险清单。3.风险点划分、论证、确认记录。查现场：通过分析工作流程、工作现场判断是否遗漏主要作业活河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则（续）评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分风险分级管控（30分）划分风险数据通信局、机动通信局、本地网汇接局、计费中心、数据中心、省级IDC业务平台等；3）一般通信（机房）设施：本地网机房（包括本地交换机房、本地传输机房、电力机房、本地数据机房、蓄电池室）、市话机房、移动机房、通信基站、端局、接入网机房、移动基站（内含铁塔、
13、天线、交换设备、传输设备、电源设备、电池）。2.风险点应覆盖所有作业活动和设备设施。3.企业应安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行集体讨论，确保风险点划分的合理性、覆盖范围的全面性。分合理、覆盖范围全面的，每处扣0.1分。否决项：风险点有明显遗漏或有10%划分不符合划分原则和单位实际的。动、设备设施。辨识危险源1.单位应全员参与，采取自下而上、自上而下反复进行的方式，针对划分的每一个风险点进行危险源辨识分析。2.针对作业活动风险点清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。3.针对设备设施风险点清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。4.危险源的辨识
14、范围应包括（但不限于）：安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；普通设备设施和特种设备，机械防护等涉及安全1.未按照作业危害分析法或其他适用的评估方法针对作业活动逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣0.5分。作业活动、作业步骤、危险源辨识、分析不准确、重要危险源遗漏不符合GB/T13861内容的，一项不符合扣0.2分。2.未按照安全检查表法或其他适用的评估方法针对设备设施逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣0.5分。设备设施检查项目、重要检查标准、危险源辨识、分析不准确、危险源遗漏不符合GB/T13861内容的，一项不符合扣0.2分。3.辨识危险
15、源时是否充分考5分1.作业活动分析评价记录。2.设备设施分析评价记录。3.危险源论证、确认记录。询问：1.询问主要岗位人员参与危险源辨识、分析情况。2.询问相关人员是否熟河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则（续）评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分风险分级管控（30分）辨识危险源生产的设备设施及其检验检测情况；建筑物、构筑物等生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的作业环境、场所和气象条件；从业人员的健康状况、安全防护状况和安全作业行为；通信网络中传输、存储、处理的数据信息安全；影响网络运行安全的情形。5.企业应组织安全、技术、设备等部
16、门管理人员及岗位作业人员进行集体讨论，以可能造成事故的严重程度为标准辨识危险源，危险源顺序以日常排查顺序确定。虑了在正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态下人的行为、物的状态、作业环境、安全管理等4个方面的不安全因素。每缺少一方面不安全因素的每处扣0.1分。4.危险源辨识、确认未经企业安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行集体讨论的，每处扣0.1分。否决项：危险源辨识有10%不准确的或重要危险源遗漏。悉危险源辨识采用哪些分析方法。3.岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型）。风险评价分级1.单位风险评价应符合企业安全风险评估规范（DB41/T1
17、646-2022）、双预防体系建设规范及单位生产实际。2.参与评价人员应熟知单位情况、掌握评价分级标准，合理评价，评价级别正确。1.单位风险评价不符合企业安全风险评估规范（DB41/T1646-2022）要求或单位未结合实际制定风险评价分级标准的，扣0.5分。2.评价人员不熟悉评价分级标准或者风险评价取值不合理（偏低）、评价级别不准确、未依照从严从高原则进行评价的，一项不符合扣0.2分。3.未按照GB6441-1986标准进行事故类型描述或事故后果与作业步骤、检查项目以及危险源无因果关系、逻辑关系的，每项扣0.2分。否决项：应判定为重大风险而未判定为重大风险。5分1.风险评价分级标准。2.作业
18、危害分析及安全检查表分析等分析记录。询问：1.单位主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握单位重大风险相关内容。2.相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则（续）评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分风险分级管控（30分）编制风险管控措施岗位人员、技术人员、管理人员应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过单位相关程序评审确定；制定管控措施时，应以工程技术、安全管理措施为主，个体防护、教育培训、应急处置措施为辅。企业应重点对人为失误、
19、固有危险制定管控措施，管控措施应与实际情况相符合，具有针对性、有效性、可操作性、不应笼统宽泛，并得到有效落实。对重大风险应当编制专项应急预案。1.控制措施与潜在的危险源及事故后果无对应关系、无针对性或与实际不符、可操作性较差、未有效落实、有遗漏的，一项不符合扣0.5分。2.各专业技术人员、主要岗位人员未参与控制措施制定的，每人次扣0.2分。3.单位未按程序组织进行控制措施评审确定的，扣1分。4.未编制重大风险专项应急预案的，每个扣1分。否决项：核查控制措施，10%及以上控制措施与危险源及潜在的事故后果无对应关系、无针对性或与实际不相符、不具有可操作性、未有效落实、管控措施缺失的。6分检查控制措
20、施制定过程，是否全员参与并经过评审确定，控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。现场检查：核查岗位人员是否落实自身岗位相关管控措施。风险分级管控1.企业应根据风险分级管控的基本原则，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、部门（科室）级、班组级、岗位人员，重大风险由公司管控、较大风险由部门管控、一般风险由班组管控，低风险由岗位管控。企业也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。2.根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。1.风险管控层级不符合标准要求或风险管控层级与单位组织机构设置不相符的，扣0.5分。2.各风险点和危险源未根据管控层级确定
21、责任部门及人员，落实管控责任的，每项扣0.2分。3.重大风险（点）确定了公司级管控责任人，而确定的下级管控责任人专业不符合管控措施要求的，每项扣0.2分。4.风险管控责任人应包含该风险（点）对应的最高层级责任人及以下所有各层级责任人，风险管控责任人不完整的每项扣0.2分。5.抽查单位主要负责人、实际控制人、部门（或车间）5分询问：单位主要负责人、实际控制人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则（续）评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分风险分级管控（30分）风险分级管控负责人、岗位
22、人员，未掌握相应管控风险内容的，每人次扣0.2分。否决项：根据相关记录文件，抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的。风险分级管控清单1.单位应编制风险分级管控清单，清单应由单位组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由单位主要负责人审核通过后发布。2.风险分级管控清单的形式、内容应符合相关标准要求。1.未建立作业活动类风险分级管控清单，扣0.5分。2.未建立设备设施类风险分级管控清单，扣0.5分。3.风险分级管控清单中内容及格式不符合双预防体系建设规范等标准要求的，每项扣0.1分。4.风险分级管控清单未经单位组织相关部门、岗位人员按程序评
23、审的，每项扣0.1分。5.风险分级管控清单未经单位主要负责人审定发布的，每项扣0.1分。否决项：单位未建立风险分级管控清单的。2分1.作业活动类风险分级管控清单。2.设备设施类风险分级管控清单。3.查阅评审评价记录。4.查阅清单签发页。风险分布图1.企业应绘制公司和各独立区域的红、橙、黄、蓝四色安全风险平面分布图（或地理坐标图）和单位作业安全风险柱状图，并设置在企业醒目位置。2.在单位总平面布置图上采用不同颜色的图标准确标出风险点、危险源中心所在位置，标明具体名称。至少显示出风险等级最高的风险点、危险源，但各级别风险点数量及总数应以图示的形式给出。1风险分布图数量不够，缺少一张扣0.5分。2.
24、风险点、危险源标注情况与风险评估结果不一致，扣0.5分；标注位置错误，或名称标注缺失或错误，出现一处扣0.2分；标识大小不一，形式不规范，扣0.2分。3.作业活动风险分值与风险评估结果不一致，扣0.5分；作业活动名称不规范，出现一条扣0.2分。否决项：缺少风险分布图或风险分布图中重大风险点、3分1.单位风险分布图。2.单位作业安全风险柱状图。3.对照风险管控清单进行风险点等级核对。查现场：现场确认风险图中重大河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则（续）评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分风险分级管控（30分）风险分布图3.单位作业安全风
25、险柱状图将风险分值最高的不少于5项作业活动以柱状图的形式进行比较。4.单位应根据现场风险变化情况对风险分布图及时进行更新。危险源与单位实际情况严重不符的。风险点、危险源标注位置是否与现场一致。安全风险告知1.企业在固定岗位周围制作悬挂岗位安全风险告知牌、岗位事故应急处置卡或为岗位员工配发岗位风险告知卡等，在醒目位置或作业场所等将作业风险比较图告知单位员工及相关方主要风险相关内容。4.重大风险更新和系统性更新时，应开展全员告知培训。1.未制作发放岗位风险告知卡或未悬挂岗位安全风险告知牌、岗位事故应急处置卡的均扣1分。2.风险告知内容不符合要求的，每少一项扣0.2分。3.告知地点不当，每处扣0.2
26、分。4.无培训记录，扣0.2分。2分查文件：1.风险告知相关文件。2.告知方式及内容。现场检查：安全风险告栏及安全警示标志、监测或预警设施。检查岗位作业人员持卡情况。隐患排查治理(38分)编制隐患排查清单1.应根据所有风险管控措施或检查标准编制生产现场类隐患排查清单。2.应依据法律法规、标准规范的相关要求，编制基础管理类隐患排查清单。3.应根据风险分级管控的原则，在生产现场类和基础管理类隐患排查清单中选择相1.单位未结合实际情况编制隐患排查清单的，扣3分。2.隐患排查清单未包括排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等内容，每项扣0.5分。3.未结合单位实际情况，编制相关层级隐患排查表
27、的，每缺一个层级扣1分。6分查各类隐患排查清单和各层级隐患排查表。河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则（续）评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分隐患排查治理(38分)编制隐患排查清单应的排查内容，编制公司隐患排查表、部门隐患排查表、岗位隐患排查表等各层级隐患排查表。3.隐患排查清单内容包括：排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等。4.生产现场类隐患排查清单排查内容应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。4.基础管理类隐患排查项目不全、排查标准不具体的，每项扣0.5分。5.作业现场类隐患排查清单排查内容，未包含各
28、风险点、危险源及控制措施的，每项扣0.5分。6.相关排查方法、组织级别、排查标准、排查周期等不符合安全标准化要求的，每项扣0.5分。制定风险管控排查计划企业应根据自身实际，结合隐患排查治理制度，制定从企业主要负责人到每位员工的隐患排查计划。隐患排查计划应明确隐患排查的事项、内容、层级、责任人和频次。1.未制定各级人员隐患排查计划，每缺少一级，扣1分。2.排查计划内容不全，缺一项扣0.5分。2分隐患排查实施1.企业应按照隐患排查计划和隐患排查清单、隐患排查表组织相关人员进行隐患排查，并填写隐患排查记录，形成隐患和问题清单，建立隐患治理台账。2.隐患排查类型、周期、实施主体应符合双预防体系建设规范
29、等标准的要求。1.抽查各组织级别风险管控排查记录表或安全检查表，缺一项扣1分。2.各组织层级未按风险管控排查计划组织隐患排查，缺一项扣1分。3.排查记录不详实的，隐患信息填写不准确、不全面的，风险管控排查表存在漏项未排查的，发现一项扣1分。否决项：伪造记录，弄虚作假，排查流于形式的。10分风险管控排查表、排查记录、隐患登记表等记录。现场检查：核查项目与标准、结果与现场的一致性。一般事故隐患治理1.风险管控排查结束后，对于当场不能立即整改的隐患，由排查组织部门下达隐患整改通知书，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限1.未及时告知隐患排查结果，发现一
30、项扣0.5分。2.针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单，发现一项扣0.5分。3.隐患整改通知单内容不全，缺一项扣0.5分。8分1.隐患通报。2.隐患整改通知单。3.隐患治理河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则（续）评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分隐患排查治理(38分)一般事故隐患治理等内容。并以适当方式向从业人员告知隐患信息。2.隐患存在单位在实施治理前应当对管控措施未落实的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。3.排查组织部门应当对整改效果进行评价，并组织验收。4.事故隐患治理情况记录应当保存2年以上。5.对排查出事故隐患的
31、治理情况如实记录，向从业人员通报。4.隐患治理单位未按期完成整改，缺一项扣0.5分。5.隐患整改后未对整改情况进行验收并签字的，一项扣0.5分。6.隐患排查表、整改通知单及隐患治理台账信息不对应的，一项扣1分。7.未向从业人员通报隐患排查治理情况的，每次扣0.5分。否决项：30%及以上隐患未按期完成整改。台账。现场检查：1.隐患治理公示情况。2.询问员工对隐患治理情况是否了解。重大事故隐患治理1.经判定为重大事故隐患的，要立即向企业主要负责人和负有安全生产监督管理职责的部门报告。2.企业主要负责人应组织制定并实施严格的隐患治理方案，方案应当包括下列内容：治理的目标和任务；负责治理的机构和人员；
32、采取的方法和措施；经费和物资的落实；治理的时限和要求；安全措施和应急预案；复查工作要求和安排。3.重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。必要时向当地人民提出申请，配合疏散可能危及的周边人员。3.重大事故隐患治理工作结1.未制定重大隐患治理方案的，一项扣1分。未按照治理方案要求及时治理的，一项扣3分。2.重大事故隐患治理工作结束后，未及时组织复查评估，一项扣1分。4.未向从业人员通报重大事故隐患排查治理情况的，
33、每次扣1分.否决项：1.根据相关标准，发现应定性为重大隐患而未定性的，评估不予通过。2.重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的。10分1.重大事故隐患档案（含排查记录、整改方案、复查验收记录等）。2.隐患排查治理台账。现场检查：查看隐患治理情况及治理效果。注：经核查，单位在评估时确实不存在重大隐患的，本项按缺项计。河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则（续）评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分隐患排查治理(38分)重大事故隐患治理束后，单位应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果按规定上报有关部门。4.重大事故隐患评估报告，治理方案
34、、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。隐患排查信息管理企业应当建立隐患排查治理台账或数据库，内容应包括隐患排查任务清单、隐患和问题清单、整改工作清单、复查验收清单。1.未建立隐患排查治理台账的，扣1分。2.未建立隐患排查任务清单、隐患和问题清单、整改工作清单、复查验收清单的每项扣0.2分。2分隐患排查治理台账隐患排查任务清单隐患和问题清单整改工作清单复查验收清单信息化管理（18分）信息系统应用企业双重预防体系实现信息化管理，信息系统中应包含单位基本信息、双重预防体系相关组织机构及人员、设备设施数据库、作业活动数据库、相关管理制度、体系文件等信息；具备安全风险分级管控、隐患排查治理、统计分析
35、及风险预警等主要功能：1.风险分级管控模块应实现对安全风险的记录、跟踪、统计、分析和上报全过程的信息化管理。应具备的功能：风险点的管理（增加、删除、编辑、查询等功能）；年度、专项、岗位、临时风险辨识评估的管理（辨识数据的录入、辅助辨识评估、辅助生成文件、审核、结果上传等）。2.隐患排查治理模块实现1.信息系统中，单位基本信息、双重预防体系相关组织机构及人员、设备设施数据库、作业活动数据库、相关管理制度、体系文件等信息填写不完整的，缺一项扣1分。2.风险数据库、分析、评价记录和隐患排查治理记录、预警数据填写不完整的，缺一项扣1分。3.信息系统中未建立风险分级管控清单或隐患排查治理台账的，分别扣2
36、分，相关数据内容缺失的，缺一项扣1分。4.未实现信息化系统全天候和跨平台全员参与隐患上报功能扣1分。5.未采用移动设备实现即时管理扣1分；未实现对各级12分登录相关系统（包括单位自建系统）对单位填报系统信息情况进行检查。河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分信息化管理（18分）信息系统应用对隐患的记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。应具备的功能：隐患信息录入及与风险的关联；隐患整改、复查、销号等过程跟踪，实现闭环管理，对于整改超期、或整改未达要求的，进行预警；实现重大隐患上报、跟踪督办
37、。3.统计分析及预警模块实现安全风险和隐患的多维度统计分析，自动生成报表；实现安全风险等级变化和隐患数据变化的预警功能；与风险点关联，实现安全风险动态管理的直观展现。宜与安全生产相关系统集成。4.单位信息化管理系统应实现全天候动态和跨平台全员参与隐患上报功能。6.安全考核及奖罚管理应实现信息化管理。责任人和管理人员的即时预警扣1分。6.信息化系统不具备安全考核及奖罚管理功能的扣2分。7.安全考核及奖罚未实现信息化管理的扣1分。否决项：单位未实现双重预防体系信息化管理。信息上报应具备对外提供数据接口，实现风险、隐患等数据与行业监管部门、上级公司的对接。1.单位信息化管理系统不具备与行业监管部门信
38、息平台有效衔接功能的，扣2分2.单位注册信息不完整，缺一项扣0.5分；3.单位未按规定上报重大风险和重大隐患，扣4分。否决项：单位没有在相关监管部门信息平台注册。6分登录相关系统（包括单位自建系统）对单位填报系统信息情况进行检查。河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则（续）评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分持续改进（6分）评估1.对上次效能评估采取的纠正、纠正措施和预防措施或改进措施进行验证。2.企业每年至少应对本单位安全生产风险隐患双重预防体系建设运行情况进行一次效能评估，且形成报告，并将评估结果进行公示和公布。3.每年制定的安全生
39、产风险隐患双重预防体系建设目标和具体的绩效指标满足持续改进要求。1.每年未进行一次风险分级管控运行情况评估的，扣1分。2.每年未进行一次风险管控排查、隐患治理情况评估的，扣1分。3.评估结果未公布的，扣0.5分。4.经验证，上次效能评估应采取的纠正、预防措施未达到落实的，每项扣1分。5.建设目标和绩效指标和单位实际不符，不满足持续改进要求扣0.5分。2分1.评估报告。2.上次效能评估采取的纠正、预防措施整改报告，以及本次的评估发现是否有未落实现象。询问：领导层、管理层、员工对评估结果的了解情况。更新企业应根据以下情况变化对风险管控、隐患排查治理的影响，及时修正完善双重预防体系相关制度文件和管控
40、措施，闭环管理，持续改进，促进双重预防体系有效实施：1.法律法规及标准规范变化或更新；2.规范性文件提出新要求；3.企业组织机构及安全管理机制发生变化；4.企业设备设施增减、使用原辅材料及重大灾害因素等发生变化；5.汛期、地震风险影响期、极端或者异常天气、重大节假日、大型活动等的影响；6.发生事故、险情或应急预案演练结果反馈的需求；1.未及时对变更过程的风险进行危险源辨识、风险评价，发现一项扣0.2分。2.未及时更新风险管控清单、或控制措施实效性不强，发现一项扣0.2分。3.未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查内容，发现一项扣2分。4.未根据更新的风险管控排查表实施隐患排查，发现
41、一项扣0.2分。5.自建设运行以来未结合单位实际至少更新一次的，扣0.2分。2分1.更新后的危险源辨识、风险评价记录。2.风险管控清单。3.隐患排查清单。4.隐患排查记录及隐患治理台账。现场检查：现场核查风险管控和隐患治理变更情况。河南省通信行业安全生产风险隐患双重预防体系建设效能评估细则评估指标评估要点体系运行及效能评估要求评分标准标准分值评估方法评估记录扣分持续改进（6分）更新7.隐患排查治理发现的风险管控存在的缺失和漏洞；8.企业认为应当修订的其他情况沟通1.单位应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果。2.重大风险信息更新后应及
42、时组织相关人员进行。1.未建立内部沟通和外部沟通机制或制度中未制定相关内容的，扣0.2分。2.风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的，发现一项扣0.3分。3.重大风险信息更新后未对从业人员进行、告知的，发现一项扣0.5分。2分1.相关制度及内容。2.重大风险变更培训记录及考试试卷。现场检查：重大风险告知牌。询问：各层级之间是否进行了沟通，各层级及与相关方风险、隐患信息沟通情况，采用培训、公告、告知、发放入厂须知等方式沟通的效果如何。合计100分扣分合计评估结果扣分分值合计不涉及项分值合计评估总得分说明：1.文中双预防体系建设规范是指通信行业生产风险隐患双重预防体系建设规范（DB41/T某某某某-2022）。2.GB/T13861是指生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2022）。3.GB6441-1986是指单位职工伤亡事故分类（GB6441-1986）。4.单位风险评估和风险管控评价应符合企业风险评估规范（DB41/T1646-2022）。效能评估扣分点及原因说明汇总表序号评估指标评估要点评分标准扣分说明扣分分值