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1、2022年部门整体支出绩效评价报告参考提纲提纲 支出 部门 部门整体支出绩效评价报告 （参考提纲） 一、部门概述和基本状况 （一）部门成立时间、职能定位及改变过程； （二）部门人员机构构成和内控状况； （三）上下级管理机制； （四）中期规划和工作安排等 。 二、评价工作开展 （一）绩效评价实施过程状况，包括评价方法、工作程序等； （二）绩效评价整体结果概况，如：得分状况（或档次）、预算编制和执行状况、节能降耗状况、三公经费限制状况，项目支出管理规范和绩效状况等。 三、部门整体支出绩效评价分析 （一）年度工作安排与部门职能、中期规划的相关程度的分析及推断； （二）部门重点项目的组织开展状况，同上
2、年（或上两年）状况对比状况； （三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等； （四）部门内部管理状况，包括日常管理、项目资金管理、财务管理、资产管理、档案管理、风险限制（日常检查监督管理、质量把关）等； （五）从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进 行总体评价。其中：项目的经济性分析主要反映项目成本（预算）限制状况、项目设计规模的合理性，项目的效率性分析主要反映项目实施（完成）的进度及质量等状况，项目的效益性分析主要反映项目资金运用效果的特性指标，项目的可持续性分析主要反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构支配和管理措施等影响项目持续发展的因素。 四、存在的问题 部门整体
3、支出绩效结论、存在的问题两方面。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度推断，部门整体制度保障的完善程度，部门内部限制机制的健全程度，部门整体资源配置水平和实力等。 五、整改措施或建议 提出基于本次评价对提高部门整体支出绩效的建议，建议应与存在的问题紧密结合 。 六、其他须要说明的问题 新建区市场和质量监督管理局 6 2022 年本级部门整体支出绩效评价报告 根据省人民政府关于全面推动预算绩效管理实施看法及新建区人民政府关于<印发新建区财政支出绩效评价管理方法>（试行）的通知和区财政局关于开展 2022度区直部门整体支出绩效评价工作的通知（新财字202269 号）要求，对我局本级
4、 2022 年度部门整体支出实施了绩效评价自评。 一、部门概述和基本状况 （一）部门成立时间、职能定位及改变过程 2022 年 9 月 28 日，区市场和质量监督管理局正式挂牌成立，由原工商局、质量技术监督局、食品药品监督局整合的新建区市场和质量监督管理局，为区人民政府直属行政单位，公务员法管理，正科级建制。主要职责： 1、贯彻执行国家、省、市有关监督管理方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和方法、措施，经批准后组织实施。 2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推动质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参加制定商品交易市场发展规划。 3、负
5、责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。 4、组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。 5、承办区委、区政府和上级相关部门交办的的其他事项。 （二）人员结构和内控状况 内设 13 个职能科室：办公室、人事教化科、信息管理科、政策法规科、行政审批服务科、市场监督管理科、商标广告监督管理科、质量与谁监督管理科、标准计量科、特种设备平安监察科、食品监督管理科、药品化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科；直属行政机构：公允交易局、企业注册监督管理局、消费者权益爱护局；派出机构 9 个分局，流湖分局、西山分局、望城分
6、局、长堎分局、城东分局、城郊分局、乐化分局、象山分局、恒湖分局；下属事业单位：执法大队、机关后勤服务中心、个体私营经济协会办公室、消费者协会办公室、检验检测中心。 本部门 2022 年年末编制人数 179, 其中行政 120、事业59、实有人数 242 人，其中行政 116 人、事业 59 人、离休 2人、退休 65 人。 制定了相应的机关管理制度：主要内容涉及预算管理制度、财务管理制度、机关会议管理制度、资产管理制度等一整套规章制度；并制订了肃穆机关干部作风纪律的若干规定等，不断强化内控意识，为本单位内部限制和风险管理供应了行动指南。 （三）上下级管理机制 对于上级部门传达的任务主动完成，并
7、做到刚好反馈，在部门内部，各科室人员间协调有序，奖惩分明，整体上做 到监督与自我监督并存。 （四）中期规划和工作安排 2022 年十三五规划的开局之年，市场监管工作面临着更加严峻的新形势和更加繁重的新任务。 1、着力构建新型服务发展体系，推动市场监管全方位工作再上新台阶。 2、着力构建新型市场监管体系，切实提升监管效能。 3、优化投资环境，规范守信和市场环境。 二、评价工作开展 （一） 绩效评价实施过程状况 实行调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式，对我局本级 2022 年度部门整体支出实施了绩效评价。成立了局绩效评价工作小组，仔细组织所属各业务科室开展绩效自评
8、工作，提交自评材料，然后对所属业务科室进行全面复核 。 （二） 绩效评价整体结果概况。 依据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价工作小组综合评价，新建区市场和质量监督管理局 2022年度部门整体支出绩效评价得分为 90.5 分，等级为优。详细评价结果见附件。 1、预算编制和执行状况：2022 年部门预算完成数为3351.25 万元，预算完成率为 101%，达到目标值的优良水平。 2、公用经费状况：2022 年部门实际支付公用经费 765.59万元，公用经费限制率为 101%。 3、三公经费限制状况：2022 年实际支付三公经费总额为 78.93 万元，超支率为 0。 4、项目支出管
9、理规范和绩效状况：项目支出严格根据预算支配数和项目管理条例执行，绩效评定结果为优。 三、部门整体支出绩效评价分析 （一）年度工作安排与部门职能、中期规划的相关程度的分析及推断我们实行调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式，对我局本级 2022年度部门整体支出实施了绩效评价。 （二）部门重点项目的组织开展状况 从 2022 年 10 月 1 日起实施企业简易注销改革试点。在全市工商系统领先推行网上登记预审。目前，已通过网上企业注册服务平台为企业核准名称 1741 户，办理企业注册登记 1288 户，网上注册登记率超过 95.5%。为江西企服通、全程电子商城办理企业集
10、群登记 368 户,企服通众创平台送锦旗赞窗口为服务楷模。截止 11 月底，新增企业 1783 户，注册资金 101.47 亿元，分别同比增长 40.1%和 43.4%；新增个体工商户 3266 户，同比增长 10.2%。 1. 食品药品监管扎实推动。2022 年以来，投入近 30 万元高标准制作安装 1500 多套餐饮服务食品平安监督信息公示牌，将诚信经营、管理制度、等级公示、文明餐桌等内容融为一体，全面提升经营户的自律意识和诚信意识。节日市场整治等专项行动 56 次，共出动执法人员 6112 人次，检查食品经营户 8694 户次，取缔无照经营 7 户，查获下架 不合格产品 265 公斤。核
11、发食品经营许可证 731 户，举办食品平安学问专题培训班 5 期，深化农村社区发放宣扬资料8000 余份。完成省、市食品抽检 928 批次，药品抽检 295 批次，立案查处 23 起，移送司法机关 2 起，罚没收入 51.35 万元。同时，加大药品不良反应和医疗器械不良事务监测工作力度，荣获2022 年度南昌市医疗器械不良事务监测先进单位。2022 年以来共上报药品不良反应 307 例，医疗器械不良事务 50 例。 2. 平安生产监管稳步提升。先后开展了全区电梯、简易升降机、液化气充装站等专项监察工作，重点对超期液化气钢瓶和超期未检电梯开展了检查。2022 年以来，共检定加油机 166 台次，
12、检查特种设备运用单位 30 家，排查出七大类特种设备 3446 台，检定强检计量计具 361 台件，检查特种设备 162 台次。 3. 双打和品牌维护重拳出击。全面开展爱护商标专用权和名牌专用权专项执法的各项工作。2022 年以来，检查各类商店、超市、专营专卖店、药店、生产厂家、印制企业、农资经营户 410 户次，抽检农资 50 批次，立案查处不合格农资案件 3 起，立案查处商标案件 4 起，结案 1 起，罚没款3 万元;查处虚假宣扬等广告案件 4 起，罚没款 9.56 万元；查处不合格成品油案件 2 起，罚没金额 11 万余元。 4. 打击传销力度全面升级。严厉打击传销违法活动，印发打击传销
13、的宣扬资料 6000 多份发放到群众手中,深化社区、学校开展预防传销学问宣讲 11 次。2022 年以来，我局 联合相关部门共取缔非法传销窝点 68 个，遣散涉嫌传销人员 165 人次。 5. 消费维权 多措并举。 。充分利用3.15 国际消费者权益日、综治宣扬月等开展新消法宣扬和消费询问活动。2022 年以来，共受理询问、申诉、举报 353 件，调处率 101.5%，为消费者挽回经济损失 19.25 万元。 （三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据 预算收入状况：2022 年度新建区市场局收入合计3401.64 万元，其中：财政拨款收入 3364.3 万元， 2022 年结
14、余 37.34 万元。决算支出状况：2022 年度区市场局实际支出 3351.25 万元，人员经费支出 2585.66 万元；公用经费支出 765.59 万元。年末结余 50.39 万元。 （四）部门内部管理状况 1. 日常管理 新建区市场局制订了市场局制度汇总，其中包括机关财务管理制度、机关车辆管理制度、信息汇合和分析制度、办公室工作制度、重大行政决策制度等相关的行政管理方法，更有利于新建区市场局的规范化管理、树立良好的公众形象。 2. 专项资金管理 专项资金管理有特地一套实施方案，与局里的制度相结合。 3. 财务管理 新建区市场局制订了区市场局管理制度等相关的财务管理制度，明确规定了专项资
15、金的管理、会计核算的管理、资金结余及安排的管理，明确了公用经费的开支范围，规范了资金拨付审批制度、财务审批制度，严格根据财政批准的预算执行，没有预算的不予开支，执行财经法规规定的开支标准。 4. 资产管理 （1）资产管理制度健全性方面：部门制定了国有资产管理方法且相关制度均合法、合规、完整，表明部门管理制度健全完整，对促进事业的发展供应了保障。资产管理完整性方面：部门资产均保存完好，账实相符。 （2） 固定资产利用率：部门固定资产利用率为 101%，说明其固定资产运用效率好。 （五）从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价 在现场评价过程中，评价工作组也发觉存在以下问题： 1、预算
16、编制和执行缺乏精确性。由于部分项目执行中不确定性因素较多，因而造成预算编制数和实际发生数存在差异，影响了预算收支的精确性。 2、支出绩效尚需规范提高。主要问题：基本支出未设定绩效目标，无法评价其效果 3、提高思想相识。增加各部门人员对绩效考核的重视度。 4、建立良好的沟通和反馈机制。建立健全规范的制度 保障系统，可以使各类信息能上传下达，相互协调，提高工作效率和效能。通过一些文化建设改善沟通环境，增加各部门之间的沟通，了解各部门的基本状况与其相关的需求。 5 加强部门预算的绩效评价。建立财政支出预算绩效考评制度是加强预算管理、提高财政资金运用效益的重要制度保障，结合本单位的实际将绩效考评结果作
17、为预算支配的依据，要不断完善绩效考评方法，提高财政资金运用的规范性、平安性和有效性。 6、建全档案管理制度。各部门跟据各自部门职能，对年度内工作目标、工作任务下达及工作结果反馈的文件做好相关备。 效果状况分析 1、监督发觉问题：未发觉相关部门对被评价单位作出违规违纪问题的通报，违规率为零。 2、评价结果应用：农机局本级单位未开展预算绩效管理工作的评价，因此无绩效评价结果的应用。 3、社会效益：通过问卷调查方式对社会满足度进行调查，实际发放调查问卷 90 份，实际收回调查问卷 90 份，社会满足度调查结果为优秀。参加问卷调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本量有肯定局限性，满足度状况不具有完全代
18、表性。 四、存在的问题 经过实地核查、询问、查阅资料，本级在日常核算及专项资金管理过程中存在如下问题： 1、预算编制不够完整细化。主要问题：年初预算未根据绩效预算管理总体要求编制，且上年结转和结余未编入本年预算。 2、支出绩效尚需规范提高。主要问题：基本支出未设定绩效目标，无法评价其效果。 五、评价结论及建议 2022 年新建区市场管理局部门整体支出绩效评价得分为 90.5 分（详见附件 1），评价等级为优良。 第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页