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1、政协2020年部门整体支出绩效评价报告政协 2019 9 年部门整体支出绩效评价报告 市财政局：根据市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价状况报告如下：一、基本状况绥芬河市政协属于行政单位，现有内设机构 6 个：分别为办公室、法制委、科教文卫体委，提案委、经济建设委、农业农村委。总编制人数 16 人，在职实有人数 16 人，其中：行政编制 16 人事业编制 0 人；退休人员 23 人。与上年对比，退休人员没有改变。二、部门整体支出规模及运用方向、内容 （一）2015 年预算规模状况 1预算资金状况 年初总收支预算状况 预算项目 合计（单位：万元）财政拨款 395.
2、19 收入预算合计 395.19 基本支出 395.19 其中：财政拨款支出 395.19 支出预算合计 395.19 2整体支出访用范围、方向和内容支出项目 基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出 243.37 0 定额管理的 商品和服务支出 33.32 0 对个人和家庭补助 74.51 0 其他资本性支出0 业务费44 合计 351.19 44 （二）年度预算收支决算状况 1、2019 年度预算收入决算状况 单位：万元 预 算 可 用指标 财政拨款收入 本年度指标结余 上年度指标结余 结余增加 395.19 460.95 0 0 0 2、2019 年度预算支出决算及结余状况 单位：万
3、元 比较项目 支出项目 合计 其中：财政拨款预算金额 基本支出 351.19 395.19 项目支出 44 44 合计395.19 395.19决算金额 基本支出 432.17 432.17 项目支出 28.78 28.78 合计 460.95 460.95三、绩效评价工作状况（一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的运用管理状况，为切实提高财政资金运用效益，强化预算支出的责任和效率供应参考依据。 （二）绩效评价工作过程，主要包括前期打算、组织实施和分析评价等内容 我们根据绩效评价规程要求，第一阶段为前期打算：由我镇财政所牵头，制定了具体的工作方案，明确
4、责任，确定评价指标细则；其次阶段为自评：依据上一阶段任务布置，根据要求绽开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。四、整体支出访用管理状况 （一）基本支出访用管理状况 基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。详细包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和运用状况如下：1. 基本支出本年预算指标可用状况（单位：万元）预算项目 本年预算 本年追加 本年可用指标 工资福利支出 243.37 64.09 307.46 商品和服务支出 33.3
5、2 -2.94 30.38 对个人和家庭补助 74.51 16.4 90.91资本性支出 0 3.42 3.42 项目支出44 -15.22 28.78 合计395.2460.95 依据本年预算、上年结余和本年预算追加状况，本年基本支出预算可用指标 460.95 万元。（二）三公经费运用管理状况 1.2019 年三公经费预算状况（单位：万元）费用项目 预算收入 支出 公务接待费 20 5.78 公车运行维护费 0 0 因公出国费用 5 1.72 公务车购置费 0 0 合计 257.5 2三公经费预算执行状况（单位：万元）费用项目 预算金额 决算金额 增加额（预- - 决）基本支出 项目支出 基
6、本支出 项目支出 基本支出 项目支出 公务接待205.78-14.22 公车运行000 公车购置000 因公出国51.72-3.28 合计257.5-17.5政协 2019 年度三公经费预算 25 万元，支出 7.5 万元，其中公务接待费 5.78 万元，出国费 1.72 万元，三公经费总体限制比较志向。3三公经费与上年对比状况（单位：万元）从上表反映，本年三公经费较上年有所上升，其中列支 2018 年度公务接待费 4.44 万元，2019 年度实际支出5.78 万元，实际增加金额为 1.34 万元。五、部门整体支出绩效评价 2019 年，依据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发
7、展蓝图，主动履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理状况得到提升。依据 2019 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效状况如下：（一）经济效益评价 1. 本年预算配置限制较好。财政供给人员限制在预算编制以内，编制内在职人员限制率小于 100%；三公经费预算总额较上年增加 8%。2. 预算执行方面。支出总额限制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；三公经费总体限制志向，有效限制调减与剩余。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化
8、；资金运用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。依据部门整体支出绩效评价指标体系，2019 年度评价得分为 97 分。（二）效率性评价和有效性评价 预算支配的基本支出保障了正常的工作运转，预算支配的项目支出是特别必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的运用上也是放的心的，严遵守法律律底线、纪律底线、道德底线。（三）社会公众满足度评价 2019 年，全体干部职工在党委、政府的正确领导下，仔细实行党的全会精神和市委市政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在 2019 年民主测评中，满足度为 100%。六、存在的主要问题。年度支出列支不
9、刚好，预算编制的合理性有待提高。七、有关建议 针对上述存在的问题及整体支出管理工作的须要，拟实施的改进措施如下：1. 细化预算编制工作，仔细做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格根据预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有限制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算限制指标的下达。推行预算二上二下方式，提高预算的合理性和精确性。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，根据预算规定的费用项目和用途进行资金运用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3持续抓好三公经费限制管理。严格限制三公经费的规模和比例，把关三公经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，合理压缩三公经费支出。4加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 绥芬河市政协 2020 年 9 月 23 日