《质量管理体系文件》
1、 ISO9001-2015组织环境识别表版本号A/0 记录编号：QP-25-01年度：2016年 类别： 质量 环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。环境类别（内部/外部）项目内容信息来源具体现状描述SWOT分析S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)外部环境1政治环境属于中华人民共和国境内企业社会制度：社会主义制度执政党：中国国产党政府网站社会稳定，开放，目前中国正大力吸取外商投资，本公司属于外商投资企业，享受国家和当地政府的多重政策优惠。S2法律环境中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。政府网站安全生产法要求企业生产安全管理。
2、共 页 第 页品名型号批号数量预计交货日期工序-生产日期班别/生产者数量检验员检验状态工序-生产日期班别/生产者数量检验员检验状态工序-生产日期班别/生产者数量检验员检验状态工序-生产日期班别/生产者数量检验员检验状态工序-生产日期班别/生产者数量检验员检验状态工序-生产日期班别/生产者数量检验员检验状态工序-生产日期班别/生产者数量检验员检验状态工序-生产日期班别/生产者数量检验员检验状态 。
3、接收部门： ： 顾客名称交货地点交货日期订货日期产品型号产品名称规格单位数 量特 别 说 明其他编制/日期： 审批/日期： 签收/日期： 保存期：二年南京胜捷电机制造有限公司销售要货单 SJ/JL-162-B/0接收部门： ： 顾客名称交货地点交货日期订货日期产品型号产品名称规格单位数 量特 别 说 明其他编制/日期： 审批/日期： 签收/日期： 。
4、 客户赔偿审批表 NO.版本号A/0 记录编号：QP-06-004 客户名称： 初次投诉日期： 产品名称： 客户要求赔偿金额： 事故过程简述：申请赔偿方式和金额：销售部经理：相 关 资 料 收 集 列 表 如 下（附 件）资料名称来自部门结论公司领导意见生产厂长：销售总监：行政财务总监：结案备忘：结案日期：_赔偿金额：_赔偿方式：_记录人：保存期限：3年。
5、员工考核表版本号A/0 表单编号：QP-05-06事由 试用期转正 合同期满续约 职务调整 试用延期转正 调职试用期满 薪资调整姓 名性 别年 龄工 号部 门职 务进厂日期试用期到期日合同到期日申请人栏自我表述：行政人事栏考核期间奖惩记录： 培训考核记录： 行政主办： 人事主办：初审栏评审意见：部门主管：复审栏评审意见： （副）厂长：评审意见： 副总经理：核准栏 生效日期：加工资 ，职务津贴 ，年资 。 总经理： 人事签收：备注：1、 技术职人员（实习技术员、技术员、高级技术员、领班、（副）主任）须随表附上技术考核记录表； 2、 本表。
6、三阶文件资材部岗位职责文件编号：ZY-DCC-WI-002版 本：0/A生效日期：核 准： 审 核： 制 定： 盖受控印章文件方为有效文件，不得自行复印。总经办岗位职责修 改 记 录 编号：ZY-DCC-FM-001 版本：A序号修订日期修订内容摘要修改后版本页次修改人批 准12345678910xxxx有限公司类别三阶文件文件编号ZY-DCC-WI-002文件名称资材部岗位职责版次0/A页 次1/8资材副理1人 杨安 助理 1人PMC课长1人暂无 仓库课长 1人一厂仓库组长 1人三信仓管2人成品及注塑仓2人塑胶件仓管1人插线仓管1人原料及皮套仓2人1人1人绞线及五金仓2人废料仓及送货3人助理 。
7、编写：业务部审核：总经理修订日期：2012-07-11业务部部门职责一：人事组织图总经理业务经理大客户专案李照赞大客户专案李照赞业务跟单吴盼业务跟单甘小芳业务跟单欧阳宣梅业务跟单兼文员钱圆圆注：以上人事组织为暂定试行，根据业务发展由人事部及业务部决定作修改二：部门职责直接上级：总经理部门终旨：服务客户，创造利润；部门性质：产品销售、市场开拓；管理权限：行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限，承担执行公司规章制度、规程及工作指令的义务；管理职能；合理地组织公司产品销售、开拓市场；主要职责：1严格遵守公司的。
8、离职申请表版本号A/0 表单编号：QP-05-07 1>离职申请 填表日期： 年 月 日姓 名工 号部门职务入职日期年 月 日任职年限年 月最后工作日年 月 日职络方式身份证号码家庭地址、邮编离职原因辞职，说明辞退，说明开除，说明其他，说明任职部门人力资源部厂长或总经理离职面谈离职面谈组长及主管主管部门经理部门经理1> 离职交接交接顺序交接项目经办部门接交人监交人第一步工作职责及工作文件资料任职部门第二步文具（含钥匙及办公设备）任职部门第三步工具备品仓库第四步未结案款项财务部第五步工作服装、鞋帽及住宿用品人力资源部第。
9、ISO9001:2015版内审检查表 标准条款审 核 要 点审 核 记 录范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4组织环境4.1理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？4.2理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？4.3确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些。
10、XXXX有限公司MSA分析报告分析报告SJ/JL-148-B/0保存期：三年 ：零件号和名称：量具名称：日期：被测参数：量具号：操作者：规格：量具型式：根据数据表： R=XDiff =RP=测量设备分析 %总变差（TV）重复性设备变差（EV） EV=RK1 试验次数 K1 %EV=100EV/TV = ;20.8862 =100 / = ;30.5908 = %重复性评价人变差（AV） AV= (XDIFFK2)2 （EV2/nr） %AV=100EV/TV = ( )2 ( 2/ 3 10 ) =100 / = ; = % 评价人23 K2 0.70710.5231 n = 零件数量 r = 试验次数重复性和再现性（GRR）G RR=EV2 + AV2）零件数K3 % GRR =100 GRR /TV =( 2 + 2)20.7071 =100 。
11、产品名称生产日期产品批量审核数量审核日期审核员（签字）：审核组长（签字）产品号缺陷号缺陷记录功能外观包装ABCDABCDABCD缺陷分级单项累计缺陷分级单项累计A BC D产品质量水平（LQ）LQ (100A50B10CD) /n产品质量审核总结测试/日期： 。
12、1.0 目的1.1监控产品生产过程，预防因产品生产过程的变更而导致产品质量问题。1.2规范工程变更作业流程，有效控制工程变更的成本，确保生产的顺利进行。2.0 适用范围适用于公司所有变更，包括技术文件、产品工艺参数/流程、生产线设备、检测设备、储存环境、清洗/消毒程序、模具、材料规格、材料供应商、运输方式、生产车间改变、仓库改变、包装材料抽样或测试方法、公司的法律文件、生产操作指南、厂房结构、建筑布局、组织架构变更、关键质量管理人员变动、主要业务人员变动、SAP系统等的任何变更。3.0 职责3.1公司各部门负责本部门需要。
13、打印时间：2021/12/1 18:20 变变量量及及功功能能记记录录表表版本号：A/0表单编号：QP-17-04日期/班次：模具编号：品名海天6KG桶产品编号1340001批号160612C38S1B0对照标准TDHT151201-L2 A/0抽样时间及检验时间项目颈高（卡环上表面至瓶口最外沿）(mm)参考项5颈高（卡环上表面至瓶口最外沿）(mm)参考项120颈高（卡环上表面至瓶口最外沿）(mm)参考项225罐身中段-偏上170高（mm）5罐身中段-偏上170高（mm）90罐身中段-偏上170高（mm）平均值罐身中段-中125高（mm）5罐身中段-中125高（mm）90罐身中段-中125高（mm）平均值罐身中段-偏下80高。
14、供应商审核报告版本号A/0 表单编号：QP-08-01供应商： 工厂地址： 联 络 人： 审核组成员： 审核日期： 一、供应商基本概况： 二、审核概要：1管理层及质量体系： 2标准、规格及文件管理：3培训管理：4工厂设施及现场管理：5质量控制与检验：6监视设施及实验室管理：7供货能力及可靠性评价：三：需要改进事项： 四、审核结论：总评分： 编制： 审核： 批准： 供应商审核评分等级表一、供应商联络资料审 核 人审核日期供应商名称电 话供应商地址传 真工厂地址E-mail商务联系人质量联系人二、供应商工厂基本情况介绍员工人数管理人员数工厂。
15、订单发出日期： 请供应商接订单后24小时内确认并回复我司采购部，未回复则表示确认。联系人： 联系电话：025-57432333/57432222供应商名称供应商代号联系部门联系人电 话传 真定 货 要 求序号零部件名称零部件图号/规格单位数量要求交货期单 价（含税）备注：1、 技术条件/验收标准： 2、 送货方法： 3、 其他： 以上所订物品请务必按我单位要求能100%按时交货。供应商确认： 签名/日期：编制/日期： 批准/日期：。
16、XXXX包装有限公司成品检验报告（COA）版本号A/0表单编号：QP-17-06供应商产品名称生产批次生产日期/机台该批生产量送货日期收料通知单号本次送货数量模号罐：盖：1 1、外外观观项目标准检验结果结果判定合格 不合格合格 不合格2 2、功功能能性性配配合合项目标准检验结果结果判定合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格3 3、主主要要配配合合尺尺寸寸项目标准检验结果结果判定合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格合格 不合格4 4、食食品。